某家具厂物料管理制度汇总.docx
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某家具厂物料管理制度汇总
某某木业
物料管理制度
定稿
编制:
某某文化传播有限公司
某某企业管理研究中心
物料管理制度
一物料计划管理程序……………………………………………6页;
二物料计划管理制度……………………………………………1页;
三物料耗用统计制度……………………………………………2页;
四物料的定额管理制度…………………………………………2页;
五仓库物料管理制度……………………………………………1页;
六仓库账目管理制度……………………………………………1页;
七领、发料管理制度……………………………………………1页;
八仓库“6S”工作细则…………………………………………1页;
九仓库盘点工作制度……………………………………………4页;
十申请报废工作程序……………………………………………1页;
十一超计划领料程序……………………………………………1页;
十二仓库收货制度………………………………………………2页。
物料计划管理程序
一、计划的制定程序
1.订单物料计划制定的一般程序
2.常规物料计划制定的一般程序
二、下达计划的程序
三、修订计划的程序
四、计划实施的监督程序
五、物料计划体系的职责
企业的物料计划体系,关系到企业管理者的指导思想、成本意识和物料控制、部门的权威以及计划的严肃性。
物料计划体系在企业的宏观和微观物料管理工作中应该承担以下的职责:
1.制定企业的年度物料需求计划。
2.制定企业的短期物料需求计划,如月度计划、周计划等。
3.制定订单物料计划。
4.制定物料存储计划。
5.安排物料供应顺序。
6.跟踪计划内物料的到位情况。
7.检讨计划不当之处,并及时完善。
8.监督用料部门对计划的执行。
物料计划管理制度
1.物控主管在接到生产计划后、着手制定物料计划。
2.物控主管根据物料计划、存量控制及库存查询情况申购物料。
3.对物料实行定额管理,物料定额是物料使用数量控制的依据;也是物料计划与发放的依据。
4.用料部门持《领料单》领料,仓管员对照物料定额进行发料,对于既没有上级批准,又超出定额数量的《领料单》,应予退回。
5.在物料使用过程中,物控主管应对领料、用料、边角余料的利用、退料、补料等各个环节进行控制。
6.每批产品完成后,统计员进行物料实际耗用统计,并分析原因及问题点,寻找处理措施。
物料计划的制定步骤:
物料耗用统计制度
一、物控统计的内容
1.日常物料耗用统计
日常物料耗用统计是以统计台账的形式记录各车间、各订单的物料耗用情
况,它可以清楚地记载每天的用料,并且成为今后查证有关数据的最原始
依据。
2.各部门物料耗用统计
各车间生产加工工序不同,所消耗的材料品种、规格、数量也不尽相同,各部门物料耗用统计,是将各部门在不同时期所消耗的材料进行统计,这对于各部门的材料核算、各部门的物料控制具有重要意义。
3.订单物料耗用分析
将某一订单各种产品的物料消耗进行统计,可以掌握该订单的物料消耗成本,进而计算其利润,为企业营销决策提供分析资料。
4.单一产品物料消耗统计
每一种产品都要消耗很多种材料,将其生产过程中所消耗的全部材料进
行统计,可以清楚掌握某种产品的材料成本。
5.各类型产品物料统计
对企业的各类型产品进行物料耗用统计,可以为产品的大量生产提供决
策依据。
二、物料统计工作流程图(见下页)
流程图说明:
物控统计工作是一个收集资料、整理资料、分析资料的过程。
1.首先收集物料消耗资料。
2.根据产品物料消耗、订单物料消耗、部门物料消耗等进行归类。
3.按需要对相关项目进行归纳合并。
4.通过统计核算计算出各产品、各订单、各部门的物料用量、材料利用率、
消耗物料的金额、单位产值的物料成本等。
5.通过以上各数据与物料消耗定额标准进行比较、分析,掌握成本变动情况。
6.对比分析,找出差距。
7.找出出现差距的原因。
8.写出统计分析报告向有关领导汇报,便于企业决策。
物料统计工作流程图:
物料的定额管理制度
一、目的
为了实现物料的定量控制、节约材料、降低成本,使物料控制有章可循。
二、适用范围
企业各生产车间。
三、适用材料
1.木材、板材等原材料。
2.油漆、胶水等辅助材料。
3.其它各种配件、五金及耗材。
四、执行部门
物控部。
五、细则
1.物料定额工作由物控部负责,并成立物料定额工作小组具体操作。
2.对于适用材料范围内的所有物料,均实行定额管理。
3.由物料定额工作小组通过工艺量计算及定额测试等方法确定定额指标并
逐级上报,审批后下发执行。
4.各生产车间应按照物料定额指标领取和使用物料,仓库按定额发料。
5.生产车间在物料定额量用完依然不够时,可说明理由申请材料,补料按程序执行,首先由物料使用部门的主任提出申请,然后由生产部主管签字,再由物控部主管签批后报总经理审批。
6.对于生产急需的物料,应先行发料,然后再追查超料责任,切不可由于责
任的推诿和扯皮而停止发料,影响生产。
7.对于人为的物料损失和浪费将追究责任,按有关规定给予处罚。
8.对于通过采取工艺技术改进,操作优化、加强管理等手段而使物料节省的部门或个人,将给予表扬和奖励。
六、物料定额的过程控制
1.物控部主管根据《生产单》和《物料清单》与以往各种物料消耗测试结果开列各种物料定额数量。
2.各生产车间领料员和仓库仓管员严格按照《领料单》的数量进行领、发料,防止少领、错领、多发、错发现象的出现。
3.要设置物料定额使用监督管理员,进行各用料部门的物料使用现场巡察与监督,发现不当使用或浪费材料的现象要及时制止。
4.要做好物料发放的管理工作,每个人的领用数量、用途都要认真登记。
5.要做好耗用登记,认真组织专人填写台账,做到不重登、不漏登。
6.加强生产车间已领物料的保管工作,防止丢失和损坏。
7.要做好报废材料、边角余料的登记及回收工作。
8.要进行物料使用方法的指导。
9.要严格对物料使用人为浪费的处罚。
仓库物料管理制度
一、储存区及环境
1.储存区分为
待处理区、良品区和不良品区。
2.储存条件
(1)仓储场地须通风、通光、干净,白天保持空气流畅,下雨天应关好门
窗,以保证物料干燥,防止受潮。
(2)仓库内物料以常温5-35℃,相对湿度45%-85%为宜。
二、储存应遵循的原则
1.防火、防水、防压;定点、定位、定量、先进先出。
2.物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。
3.易受潮物料,严禁直接摆放于地上,应放在货架或卡板上进行隔离。
4.呆废料必须分开储存。
5.不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源。
三、安全
1.对危险化学物品(如油漆、天那水等)的保管,要遵守“三远离、一严禁”的原则。
即:
“远离火源、远离水源、远离电源、严禁混合堆放”。
2.仓库内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。
3.认真执行仓库管理的“十二防”安全工作,即:
防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
4.定期检查电线绝缘是否良好。
5.消防设施齐全,每季度定期检查一次,确保其使用功能。
四、保管
1.仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库
明显处,当物料存放区域有变更时,储位图应做相应变更。
2.坚持每日巡仓和物料抽查制度,定期清理仓库呆滞料和不合格品。
3.对仓库内保质期满的产品,应书面通知来料检验员(IQC)重检,发现物料变质,要书面呈报上级。
4.所有物料必须建立完整的账目和报表。
5.每一种物料应建立一张物料标识卡,除表明该物料名称与储存位置外。
还应表明物料的安全存量及使用过程状态。
6.对不同的物料,在进厂后要有明显的标识。
7.贵重物品要入箱上锁,并有专人保管。
8.严格执行“6S”活动。
9.查出变质物料要及时隔离及处理。
仓库账目管理制度
账目,是企业管理的基础,它记录着仓储的静态状况和动态过程,仓库缺少
了账目或账目出现错误与不完整,都将对决策造成不良影响。
1、指定专人负责记账。
2、条件允许的情况下,实行记账人与发料人分开,管物的不记账,管账的不管物,以堵塞漏洞。
3、实行定期检查的制度,对账、物、卡进行核对,出现问题及时纠正并处理。
4、落实账目管理责任制,对于出现的问题要追究责任。
5、建立仓储日报制度,每日上报仓储情况。
6、建立监督机制,利用权力牵制。
7、完善表单、硬件,方便工作的开展。
8、完善仓库的其它相关配套管理,理顺账目管理的外部环境。
9、完善盘点制度。
领、发料管理制度
一、领料
领料控制是物料使用过程控制的第一关,对物料控制起到扼制源头的作用,
物料控制必须从领料开始抓起。
1.根据公司的生产情况确定领料方式。
2.规定合适的领料时间。
3.要确定各生产车间、各部门专人领料。
4.配置相应的领料工具。
5.明确领料单的填写格式和方式。
6.明确材料领用审批权限和办法。
7.确定部分特殊材料的日领用限额和批量限额。
8.认真对物料进行检验,凡破损的物料一律拒收。
9.要认真清点物料规格、数量,防止少领、错领。
二、发料
发料和领料是同时进行的,发料是仓库物料管理的重要工作环节之一。
1.要专门物料专人发放。
2.要认真审查《领料单》,不合要求或不合程序的一律拒绝发料。
3.要认真对每个订单的已领用数量进行核算,拒绝超量发料。
4.要认真填写仓库账目,及时准确反映物料实际库存数量。
5.要认真清点物料规格、数量,防止错发、少发。
仓库“6S”工作细则
一、整理
1.把呆、废、滞料进行处理。
2.把一个月生产计划内不用的物品放到指定位置。
3.把一周生产计划内要用的物品放到易取位置。
二、整顿
1.应有仓库总体《规划图》,并按《规划图》进行区域标识。
2.物品按规划进行放置,放置位置也应规划。
3.物品放置要整齐,容易收发。
4.物品归位,要有明显的标识,容易辨认。
5.货仓通道要畅通,不能堵塞。
6.运输工具使用后应摆放整齐。
7.消防器材要容易拿取。
三、清扫
1.地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净,不能有灰尘。
2.特殊物品不能裸露摆放,包装外表要清扫干净。
3.运输工具要定期进行清理、加油。
4.物品储存区要通风、光线要好。
四、清洁
1.每天上、下班花10分钟做“6S”工作。
2.随时自我检查,互相检查,定期或不定期进行检查。
3.对不符合要求的情况及时纠正。
4.要认真保持整理、整顿、清扫的良好状况。
五、素养
1.员工戴厂牌、穿厂服要整洁得体,仪容整齐大方。
2.言谈举止文明有礼,对人热情大方。
3.工作精神饱满。
4.运输时小心谨慎,以防碰伤。
5.有团队精神,互相帮助,积极参加“6S”活动。
6.时间观念强。
六、安全
1.按作业指导进行操作。
2.不在禁烟区内抽烟或使用明火。
3.爱护公司的消防设施。
4.工作认真,不伤害自己,也不伤害他人,爱护公物。
仓库盘点工作制度
一、盘点前准备
1.相关部门应提前10天提报《盘点表》需求量(包括可能损耗数量),财务部门应提前两天将表单交相关部门。
2.各部门应召开准备会议,拟定盘点计划。
3.根据盘点计划进行盘点前培训工作、布置安排。
4.部门应于一周内陆续进行整理、整顿、清扫、清洁工作,对盘点困难大的
部分可以提前一周预盘。
5.《盘点表》分类
(1)材料盘点表、
(2)半成品盘点表、
(3)成品盘点表、
(4)在制品盘点表、
(5)物料消耗品盘点表、
(6)低值易耗品盘点表、
(7)固定资产盘点表、
盘点前一周通知各供应商盘点日当天停止供货,通知客户当天停止出货,通知各相关部门当天停止领料、发料。
二、盘点基本原则
1.重视宣传原则
应该使盘点的意义从企业高层到各职能部门都得以知晓,上下齐重视,共同搞好这项工作。
2.制度化原则
盘点工作要形成制度,确定年度、季度和月度的盘点时间、工作要求和主要负责人。
无特殊原因,不得随意改动。
3.适时适度原则
盘点的频次依企业的需要而确定,过多、过少都是有害的。
4.统一行动原则
大型的综合盘点,要求企业要统一行动。
这样,才会使盘点结果更加准确。
5.统一管理原则
盘点工作一定要统一管理,不得放任自流,各行其是,各自为政。
6.共同合作原则
盘点工作要顺利进行、有成效,必须要各部门互相配合,鼎立合作,共同努力。
单凭一个部门的努力都不可能使工作完成得很好。
三、盘点的基本方式
1.盘点的性质
盘点按照其规模,可分为大盘点与小盘点:
(1)小盘点:
是指物料管理部门自行组织的盘点,可以是物控部门牵头,也可以是财务部门牵头。
在盘点的项目上包括:
原材料、辅助材料、在制品、半成品、成品等。
(2)大盘点:
是指全企业范围内的盘点,从项目上看,除小盘点的项目内容外,还包括:
设备、设施、固定资产等。
2.盘点的组织
盘点由企业盘点工作小组组织,根据盘点的性质不同,工作小组的成员组成也不同。
小盘点,可由企业的财务部或物控部主要负责人任小组组长;大盘点由副总经理任小组组长。
在盘点前,应认真计划和安排,做到有条不紊。
3.盘点工作计划
盘愎ぷ骷苹俏耸古痰愎ぷ鞲铀忱亟卸贫ǖ摹E痰慵苹ㄒ韵履谌荩?
(1)盘点时间;
(2)盘点内容;
(3)盘点工作小组成员组成及负责人;
(4)盘点工作小组任务与具体分工;
(5)盘点的工作顺序;
(6)确定各部门盘点人员;
(7)盘点工作的领导与监督手段;
(8)《盘点表》及其它相关文件及硬件的准备;
(9)生产车间的工作安排;
(10)盘点前的领料与收料安排;
(11)盘点过程中的紧急发料安排;
(12)盘点工作的主要技术指导;
(13)后期工作事宜。
4.盘点工作会议
进行盘点应召开盘点工作会议,会议由盘点工作小组成员、所涉及的各部门负责人组成。
会议由盘点工作小组负责人主持,会议主要议题是:
(1)落实盘点工作;
(2)各部门任务分配;
(3)明确盘点的具体要求;
(4)盘点中应注意的事项;
(5)联络与协调的有关方法;
(6)工作配合问题;
(7)有关奖励与处罚规定。
5.初盘
初盘,是由各部门自行安排人员进行的盘点,初盘是各项工作的基础,虽然初盘由部门自行安排,但不等于可以敷衍了事,一切盘点数据都来自于初盘。
对待初盘要认真负责,一丝不苟,为取得准确的盘点数字打下基础。
6.复盘
复盘是由盘点工作小组指定人员参加的盘点,复盘的成员当中,应该有一名是原初盘人员,以便了解初盘的情况和物料的位置,其它参加过初盘的人员调离该小组,以减少习惯性造成的人为误差,确保复盘的准确无误。
7.抽盘
抽盘是由财务部门、物控部门的人员与各部门的负责人共同组成的检查小组,对盘点准确性的一种检查。
抽盘应该选择有代表性的物料、重点物料、容易出现错误的物料进行。
如果在抽盘中发现盘点结果出入过大,应指示进行再次复盘,并对该物料的责任盘点人进行处罚。
8.盘点工作总结
对盘点工作进行总结,是必不可少的一个重要环节,通过总结发现问题、总结经验,以利于今后的工作;对在盘点工作中表现出色的人员进行表扬,不足的给予批评,起到督促作用。
9.盘点结果分析
对盘点结果进行分析,是盘点的目的所在,通过分析可以发现物料管理所存在的问题,便于制定对策。
分析的主要内容:
(1)企业资产总金额及分布
(2)各类物料的占用金额比率
(3)仓储状况分析
(4)安全库存差异状况
(5)盘点盈亏分析
(6)常用物料进出率
(7)大金额物料存储分析
(8)短线物料动态分析
(9)缺料状况
申请报废工作程序
超计划领料程序
仓库收货制度
一、收料
1.材料进厂后,仓管员必须依《订购单》的内容,核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单位及单据并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于《订购单》,办理收料。
2.如发觉所送来的材料与《订购单》上所核准的内容不符时,应立即通知采
购部处理,并通知主管,原则上非《订购单》上所核准的材料不予接收,如采购部门要收下该材料时,仓管员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并要求采购部门签字确认。
二、材料待检
进厂待检验的材料,必须在物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名、规格、数量及入厂日期,并与已检验物料分开储存,并规划“待检区”,以此区分。
收料后,仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》以此作为入账清单的依据。
三、超交处理
交货数量超过“订购量”部分应予退回,以重量或长度计算的材料,其超交量的3%以下,由仓库收料时,在备注栏注明超交数量,请示部门主管同意后,开始收料,并通知采购人员。
四、短交处理
交货数量未达到订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管同意的,可
免补交,短交如需补足时,物控部应通知采购部门联络供应商处理。
五、急用品收料
紧急材料厂商交货时,若仓库尚未收到《请购单》时,仓管员应先咨询采购部门,确认无误后,方可收料。
六、材料验收规范
为利于材料检验收料的作业,品管部门就材料的重要性及特性等,适时召集使用部门及其它相关部门,按所需的材料制定《材料检验标准》,作为采购及验收的依据。
七、材料验收规范
1.检验合格的材料,检验人员于物品包装上贴“合格”标签,以示区别,仓管员再将合格品入库定位。
2.检验不合格的材料,检验人员于物品包装上贴“不合格”标签,并在《材料检验报告表》上注明不良原因,经主管核示处理对策,转采购部门处理及并通知请购单位。
八、退货作业
对于检验不合格的材料退货时,应开据《退货单》并附有关的《材料检验报告表》,责令供应商纠正改善,杜绝下次出现此不良,保证品质。
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