哈尔滨阿城区妇女联合会部门决算.docx
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哈尔滨阿城区妇女联合会部门决算
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度部门决算
2018年10月9日
目录
第一部分哈尔滨市阿城区妇女联合会概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2017年度哈尔滨市阿城区妇女联合会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区妇女联合会部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分哈尔滨市阿城区妇女联合会概况
一、部门职责
(一)围绕党的中心任务,指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体委员,并给予业务指导。
(二)调查研究全区妇女儿童事业发展情况,及时向区委、区政府反映妇女儿童工作中的重大问题,及时提出意见和建议。
(三)指导协调和推动全区农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三大活动的深入开展,组织动员全区妇女投身到改革开放和社会主义现代化建设。
(四)全区各级妇联宣传工作。
教育引导全区广大妇女树立自尊、自信、自立、自强精神,总结宣传和表彰全区各行、各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高我区妇女素质,促进女性人才成长。
(五)代表全区妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,参与研究制定有关妇女儿童权益方面的法律、法规、规章,并进行宣传、推动和监督执行,切实维护妇女儿童的合法权益。
(六)为我区妇女儿童服务,加强与社会各界联系,协调和推动社会各界为我区妇女儿童办好事、办实事。
(七)建立与我区各族、各界妇女的联系,巩固妇女的大团结;发展我区同其他地区妇女的友好交往,增进了解和友谊。
(八)承担区政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置
根据上述职责,哈尔滨市阿城区妇女联合会内设2个职能科(室),分别是:
区政府妇女儿童工作委员会办公室和妇女儿童权益部(挂组织宣传发展部牌子)。
区妇联在职职工7人。
退休3人。
三、部门决算编报范围
2017年纳入区妇联部门决算管理的单位共计1个,即哈尔滨市阿城区妇女联合会。
四、人员构成
2017年末,哈尔滨市阿城区妇女联合会在职人员编制数7人,其中行政编制数6人,工勤1人;年末实有在职7人,其中行政实有6人,工勤1人。
退休3人。
第二部分2017年度区妇联部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
105.90
一、一般公共服务支出
26
68.63
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
27
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
28
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
29
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
30
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
31
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
32
8
八、社会保障和就业支出
33
15.83
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
6.51
10
…
35
11
十九、住房保障支出
36
15.15
12
二十、粮油物资储备支出
37
13
二十一、其他支出
38
14
39
15
40
本年收入合计
16
105.90
本年支出合计
41
106.12
用事业基金弥补收支差额
17
其中:
提取职工福利基金
42
年初结转和结余
18
2.19
转入事业基金
43
其中:
项目支出结转和结余
19
年末结转和结余
47
1.97
20
其中:
项目支出结转和结余
48
21
46
22
23
24
49
总计
25
108.09
总计
50
108.09
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
105.90
105.90
201
一般公共服务支出
66.51
66.51
20129
群众团体事务
66.51
66.51
2012901
行政运行
59.01
59.01
2012902
一般行政管理事务
7.50
7.50
208
社会保障和就业支出
15.83
15.83
20805
行政事业单位离退休
15.83
15.83
2080599
其他行政事业单位离退休支出
15.83
15.83
210
医疗卫生与计划生育支出
8.41
8.41
21011
医疗保障
8.41
8.41
2101101
行政事业单位医疗
5.91
5.91
2101103
公务员医疗补助
2.50
2.50
221
住房保障支出
15.15
15.15
22102
住房改革支出
15.15
15.15
2210201
住房公积金
6.64
6.64
2210202
提租补贴
8.51
8.51
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况
支出决算表
公开03表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
106.12
98.62
7.50
201
一般公共服务支出
68.63
61.13
20129
群众团体事务
68.63
61.13
2012901
行政运行
61.13
61.13
2012902
一般行政管理事务
7.50
7.50
208
社会保障和就业支出
15.83
15.83
20805
行政事业单位离退休
15.83
15.83
2080599
其他行政事业单位离退休支出
15.83
15.83
210
医疗卫生与计划生育支出
6.51
6.51
21011
医疗保障
6.51
6.51
2101101
行政事业单位医疗
4.02
4.02
2101103
公务员医疗补助
2.50
2.50
221
住房保障支出
15.15
15.15
22102
住房改革支出
15.15
15.15
2210201
住房公积金
6.64
6.64
2210202
提租补贴
8.51
8.51
注:
本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
105.90
一、一般公共服务支出
22
68.63
68.63
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
23
3
三、国防支出
24
4
四、公共安全支出
25
5
五、教育支出
26
6
六、科学技术支出
27
7
七、文化体育与传媒支出
28
8
八、社会保障和就业支出
29
15.83
15.83
9
九、医疗卫生与计划生育支出
30
6.51
6.51
10
…
31
11
十九、住房保障支出
32
15.15
15.15
12
二十、粮油物资储备支出
33
13
二十一、其他支出
34
14
35
本年收入合计
15
105.90
本年支出合计
36
106.12
106.12
16
37
年初财政拨款结转和结余
17
2.19
年末财政拨款结转和结余
38
1.97
1.97
一、一般公共预算财政拨款
18
2.19
基本支出结转
39
1.97
1.97
二、政府性基金预算财政拨款
19
项目支出结转和结余
40
20
41
总计
21
108.09
总计
42
108.09
108.09
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
106.12
98.62
7.50
201
一般公共服务支出
68.63
61.13
20129
群众团体事务
68.63
61.13
2012901
行政运行
61.13
61.13
2012902
一般行政管理事务
7.50
7.50
208
社会保障和就业支出
15.83
15.83
20805
行政事业单位离退休
15.83
15.83
2080599
其他行政事业单位离退休支出
15.83
15.83
210
医疗卫生与计划生育支出
6.51
6.51
21011
医疗保障
6.51
6.51
2101101
行政事业单位医疗
4.02
4.02
2101103
公务员医疗补助
2.50
2.50
221
住房保障支出
15.15
15.15
22102
住房改革支出
15.15
15.15
2210201
住房公积金
6.64
6.64
2210202
提租补贴
8.51
8.51
注:
本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目名称
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
51.14
302
商品和服务支出
10.42
310
其他资本性支出
30101
基本工资
23.50
30201
办公费
0.76
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
16.30
30202
印刷费
31002
办公设备设置
30103
奖金
4.83
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
6.51
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
0.54
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
37.06
30211
差旅费
0.34
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
15.83
30213
维修(护)费
31013
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.75
31020
产权参股
30305
生活补助
30215
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
3.64
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
6.64
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
8.51
30228
工会经费
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
2.44
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
6.45
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.58
人员经费合计
88.20
公用经费合计
10.42
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开:
07表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
购置费
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
注:
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:
哈尔滨市阿城区妇女联合会单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区妇女联合会
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度收入总计108.09万元,其中上年结转2.2万元;支出总计108.09万元,与2016年度相比,收、支总计均增加7.74万元,降幅7.70%。
主要原因是2016年财政以暂存款拨入的公用经费款项未列入决算收支。
二、收入情况说明
区妇联2017年度收入合计105.90万元,其中:
财政拨款收入105.90万元,占本年收入的100%。
与2016年度相比增加13.72万元。
增幅14.88%,主要原因是2016年财政以暂存款拨入的公用经费款项未列入决算收入。
三、支出情况说明
区妇联2017年度支出合计106.12万元,其中:
基本支出98.62万元,占本年支出92.93%;项目支出7.50万元,占本年支出的7.07%。
与2016年度相比,增加7.70万元,增幅7.82%,主要原因是2016年财政以暂存款拨入的公用经费款项未列入决算支出。
四、财政拨款收入总体情况说明
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度财政拨款收支总决算108.09万元,与2016年度相比,增加7.74万元,降幅7.70%,主要原因是2016年财政以暂存款拨入的公用经费款项未列入决算收支。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出106.12万元,比上年度决算数增加7.7万元,增幅7.82%;比2017年度年初预算数增加17.02万元,完成年初预算的119.10%。
主要原因:
2017年年初预算没有安排除车改补贴以外的公用经费,而年内实际拨付了公用支出款项。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:
一般公共服务支出(类)68.63万元,占支出的64.67%;社会保障和就业支出(类)15.83万元,占支出的14.91%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.51万元,占支出的6.14%;住房保障支出(类)15.15万元,占支出的14.28%。
(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)
年初预算数为57.32万元,决算数为68.63万元,完成年初预算的119.73%,主要原因是2017公用支出(车改补贴除外)年初未安排预算,但实际财政年内拨付了公用经费。
1.行政运行(项)支出61.13万元,比2017年预算数增加3.81万元,完成年初预算的106.65%,主要原因是公用经费增加。
2.一般行政管理事务(项)支出7.50万元,比2017年预算数增加7.50万元,主要原因是省市专项巾帼电子商务扶持3万元,标准化妇女之家3万元,追加三八节专题片专项款1.5万元。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算数为10.19万元,决算数为15.83万元,完成年初预算的155.35%,主要原因是年内退休1人。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)支出6.51万元,比2017年预算数增加0.02万元,完成预算的100.31%,主要原因是年内退休1人。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
年初预算数为15.11万元,决算数为15.15万元,完成预算的100.26%,主要原因是年初调整上年工资人员调整公积金基数和提租补贴差额及年内退休1人。
1.住房公积金(项)支出6.64万元,比2017年预算数减少0.36万元,完成预算的94.86%,主要原因是年初调整上年工资人员调整公积金基数及年内退休1人。
2.提租补贴(项)支出8.51万元,比2017年预算数增加0.4万元,完成预算的104.93%,主要原因是年初调整上年工资人员调整提租补贴差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出98.62万元,其中:
人员经费88.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费10.42万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度“三公”经费支出决算数为0万元,2017年初预算0万元。
其中:
因公出国(境)费2017年度决算数为0万元,年初预算数0万元,主要是厉行节约,严控出国(境)费支出;公务用车购置及运行费2017年度决算数为0万元,年初预算数增加(减少)0万元,主要是公车改革取消公务用车;公务接待费2017年度决算数为0万元,年初预算数0万元,主要是厉行节约,严控接待费支出。
哈尔滨市阿城区妇女联合会2017年度“三公”经费支出决算数为0万元,与年度相比没有增减。
其中:
因公出国(境)费2017年度决算数为0万元,与年度相比没有增减,主要
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- 哈尔滨 阿城 妇女联合会 部门 决算