大连市船舶修造企业安全生产标准化评审标准.docx
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大连市船舶修造企业安全生产标准化评审标准.docx
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大连市船舶修造企业安全生产标准化评审标准
附录:
大连市修造船企业分承包商
安全生产标准化评审标准
大连市安全生产监督管理局
前言
根据国家《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)相关要求,按照国务院安委会办公室明文“充分发挥有关科研机构、行业协会和大型企业的技术优势,完善危险较大和重点行业的企业安全生产标准化评定标准”的规定。
标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内外相关标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本标准。
本标准的考评类目13项一级要素:
1.目标;2.组织机构和职责;3.安全生产投入;4.法律法规和管理制度;5.培训教育;6.生产设备设施;7.作业安全;8.隐患排查和治理;9.重大危险源监控;10.职业卫生;11.应急救援;12.事故报告调查处理;13.绩效评定持续改进。
本标准的主要技术内容:
1.考评项目45项二级要素;2.考评内容205条企业达标标准。
本标准中以下划线标志的考评内容为强制性,必须严格执行。
本标准由大连市安全生产监督管理局负责管理和对强制性考评内容的解释,由大连连大安全技术开发中心有限公司负责具体技术内容的解释。
在执行过程中如有意见或建议,请寄送大连连大安全技术开发中心有限公司(地址:
大连沙河口区联合路197-3号,邮政编码:
116021)。
本标准主编单位:
大连市安全生产监督管理局
大连连大安全技术开发中心有限公司
大连造船厂集团有限公司
本标准参编单位:
大连船舶重工集团有限公司
大连中远船务工程有限公司
大连今冈船务工程有限公司
大连船舶重工集团海洋工程有限公司
大连船舶重工集团船务工程有限公司
大连辽南船厂
大连中远川崎船舶工程有限公司
本标准主要起草人员:
王文梅、刘继升、李中军、王彧、李瑞、薛涛、孙廷庆、司宏武、张兆宇、宋菁华
本标准主要审查人员:
乔世敏、李立、杨文忠、刘福洲、刘仁敏
大连市修造船企业分承包商安全生产标准化评审标准
自评/评审单位:
被考评单位(部门):
自评/评审时间:
从年月日到年月日
自评/评审组组长:
自评/评审组主要成员:
考评类目
考评项目
考评内容
标准
分值
考评办法
自评/评审描述
空项
实际得分
1目标
1.1目标与指标
企业应依据国家安全生产方针,结合自身安全生产实际,制定本单位的安全生产方针。
企业应按照上级下达和与承包商签约的安全生产考核指标,结合实际,制定本单位的安全生产目标与指标。
10
未制定方针的,扣5分;未制定目标与指标的,扣5分
企业制定的安全生产目标与指标,应在本单位的每年度安全生产管理工作策划中明确。
企业制定的安全生产目标与指标,必要时,应组织及时调整,并发布调整后的安全目标与指标。
10
未在工作策划中明确的,扣5分;未及时调整的,扣5分
1.2目标和指标分解与考核
企业应根据所属部门和基层单位在生产经营中的职能,将安全生产目标与指标分解到每一相关部门和基层单位层次。
企业应每年以签订安全生产责任状的形式体现量化到各层次的具体安全目标与指标。
企业应按照国家安全生产法律法规和规定要求,制定本单位的安全生产考核与奖惩制度,并以文件形式发布实施。
企业应按规定对所属部门和基层单位安全目标与指标的完成情况进行考核与奖惩,形成奖励兑现的记录,并保存。
15
15
未分解的,不得分;未签订责任状的,扣10分;缺少一层签状的,扣5分
未制定的,不得分;未以文件形式发布的,扣10分;未进行考核的,扣5分
小计
50
得分
2组织机构和职责
2.1组织机构
企业应建立从安全生产领导小组至与基层单位安全组的安全生产管理网络(体系),并以文件形式发布确定。
企业安全生产领导小组应定期召开安全生产专题会议,协调解决安全生产问题。
形成的会议记录或纪要中应有安全工作要求并保存。
10
未建立管理网络的,不得分;未定期召开会议的,扣5分;未形成会议记录或纪要的,扣5分
企业应按规定设置与本单位规模相适应的安全主管部门,负责本单位日常安全生产管理工作。
企业按规定足额配备专职或兼职安全生产管理人员,应以文件形式发布任命的安全生产管理人员名录。
10
未设置的,不得分;未足额配备的,缺少一人的,扣5分;未发布名录的,扣5分
2.2职责
企业应建立健全安全生产责任制,明确主要负责人、职能部门和员工及岗位的安全生产职责。
企业主要负责人应定期组织对员工履行安全生产职责的情况进行检查与考核,并按规定进行奖惩。
企业主管部门应对员工进行安全生产责任制与权限的教育培训,并形成记录。
企业建立的安全生产责任制,必要时,应组织进行适宜性评估与更新,并及时发布实施。
10
未建立的,不得分;每缺一级安全生产职责的,扣2分;未检查与考核的,扣2分;未教育培训的,扣2分;未评估与更新的,扣2分
企业主要负责人应按照国家安全生产法律法规赋予的职责,全面负责本单位安全生产工作,并明确应履行下列主要安全生产职责:
1)组织建立健全本单位的安全生产责任制、并保证有效执行;
2)组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程,并保证其有效实施;
3)保证本单位必要的安全生产投入,并有效实施;
4)负责检查本单位开展员工安全教育培训,宣贯国家、省、市及行业安全有关标准规范要求;
5)负责定期组织本单位作业现场隐患排查治理,及时消除生产安全事故隐患;
6)组织制定、实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
7)及时、如实报告本单位生产安全事故;
8)负责组织本单位安全生产标准化自评工作;
9)定期主持召开安全生产会议,分析本单位的安全生产情况,并接受上级主管部门和发包商对安全生产工作的监管。
10
主要负责人安全生产职责未明确的,不得分;存在一处不完善的,扣2分
企业应明确安全主管部门和安全生产管理人员的安全生产管理职责,主要职责内容应包括:
1)贯彻执行国家安全生产法律法规、规章、标准和行业标准;
2)参与本单位涉及安全生产的会议,研究有关决策决定;
3)督促本单位与员工执行安全规章制度和操作规程;
4)制定员工安全生产教育培训制度,组织开展安全生产宣传、教育和培训,推广安全生产先进技术和经验;
5)制定生产安全事故隐患排查治理管理制度,发现事故隐患,督促有关责任部门和人员及时整改,查处“三违”行为;
6)参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制订;
7)参与本单位新、改、扩建项目安全设施的审查;
8)督促和管理员工劳动保护用品的发放、使用;
9)参与组织本单位安全生产标准化建设活动和应急预案的制订及演练;
10)组织或者参与本单位生产安全事故的调查和处理,对事故进行统计、分析,按规定提出调查和处理报告;
11)符合国家法律法规、规章规定的其它安全生产工作。
10
未明确安全管理职责的,不得分;主要职责内容存在需要规范、完善的,发现一处扣2分
小计
50
得分
3安全生产投入
3.1制度及计划
企业应制定安全生产投入保障制度,主要内容包括:
安全生产费用提取标准、年度费用计划、使用项目、使用要求、办理程序、使用状况审查等。
企业制定的安全生产投入保障制度,应以文件形式进行发布实施。
企业安全主管部门应定期组织对安全生产投入保障制度执行情况进行检查与考核。
10
未制定的,不得分;未以文件形式的,扣5分;未进行检查考核的,扣5分
企业应按国家安全生产费用提取和使用管理的有关规定,足额提取安全生产专项费用。
企业的安全生产费用应专户核算、专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
台账项目:
1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
2)安全生产宣传、教育、培训;
3)配备和更新作业人员安全防护用品;
4)安全生产检查、评价、咨询和标准化建设;
5)重大危险源和事故隐患评估、监控和整改;
6)职业卫生监测、评价和员工职业健康体检费用;
7)安全生产适用的新技术、标准、工艺、装备的推广应用;
8)应急救援预案评审、装备器材和演练;
9)安全标志及标识;
10)夏季防暑降温物品;
11)其他与符合规定并与安全生产相关的物品或活动等。
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未足提取专项费用的,不得分;无费用使用台账的,扣10分;台帐不完整的,缺少一项扣2分
企业应将安全生产专项费用纳入年度财务计划,并在每年财务会计报告中记载安全生产资金的投入、使用情况。
企业主管部门应定期组织对安全生产费用的预算和使用计划实施情况进行检查与考核。
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未纳入计划的,不得分;未记载的,扣5分;未检查考核的,扣5分
3.2工伤保险
企业应制定员工工伤保险管理制度。
主要内容包括:
责任部门、办理程序、缴费比例、缴纳办理、理赔程序等。
应依法参加工伤保险,为员工缴纳足额的工伤保险费和相应的意外保险费等。
并建立员工工伤保险档案。
应在与员工订立《劳动合同》或《劳务合同》条款中体现出工伤保险缴纳承诺。
应按国家《工伤保险条例》规定,为工伤员工获得相应的赔付。
企业安全主管部门应定期组织对员工获得相应的保险与赔付进行检查考核。
10
未制定的,不得分;未建立工伤保险档案的,不得分;未缴费的,未赔偿的,或未检查考核的,缺一项扣5分
小计
50
得分
4法律法规与安全管理制度
4.1法律法规
、标准规范
企业《营业执照》、《组织机构代码》、《安全生产协议》和相关资质有效,经营范围、审验等符合规定要求。
企业应及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范和文件,并编制适用的安全生产法律法规、标准规范和文件的清单。
企业应遵守安全生产相关的法律法规、标准规范和文件要求,贯彻执行到各项工作中。
企业与员工订立的《劳动合同》或《劳务合同》应符合国家法律法规,并符合统一规定的版本。
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范和相关文件要求及时发放到相关部门和基层单位,并组织宣传培训。
10
10
资质无效的,不得分;存在不符合规定要求的,扣5分;未编制清单的,扣5分
未贯彻执行的,不得分;存在不符合规定的,不得分;未及时发放的,扣5分;未组织宣传培训的,扣5分
4.2安全生产管理规章制度
企业应按照相关安全生产法律法规、标准规范和相关文件要求,结合实际,制定本单位的安全生产管理规章制度。
企业应将上级主管部门和发包商发布实施的有关安全生产规章制度,获取适用的发放到本单位相关部门、基层单位和工作岗位实施。
企业应组织相关岗位人员进行安全生产规章制度的培训,并形成培训记录。
企业安全主管部门应定期对员工执行安全生产规章制度进行检查与考核,并形成记录。
企业应将制定和获取适用的安全生产管理制度汇编成册,以文件管理。
企业制定和获取适用的安全生产管理制度,应满足本单位安全生产管理需要,基本包括:
1)安全生产考核与奖惩制度;
2)安全生产责任制;
3)安全生产投入保障制度;
4)工伤保险管理制度;
5)岗位(工种)安全技术操作规程;
6)文件和档案管理制度;
7)安全教育培训管理制度;
8)安全生产会议制度;
9)特种作业人员管理制度;
10)生产设备设施安全管理制度;
11)生产设备设施安全技术操作规程;
12)危险作业安全管理制度;
13)安全巡检管理制度;
14)生产安全事故隐患排查治理管理制度;
15)危险源管理制度;
16)职业健康管理制度;
17)劳动防护用品配备、使用管理制度;
18)应急预案管理和演练制度;
19)工伤事故管理制度;
20)安全绩效评定管理制度;
21)其他保障安全生产的管理制度。
15
30
未制定的,不得分;未发放到的,扣5分;未形成培训记录的,扣5分;未检查考核的,扣5分
未汇编成册的,扣5分;未能满足需要的,每缺一项扣5分
4.3安全技术操作规程
企业应按照国家有关岗位(工种)标准和规范要求,结合本单位员工岗位安全风险辨识,制定保证覆盖到每一个操作岗位的员工岗位(工种)安全技术操作规程,发放到相关部门、基层单位和工作岗位实施。
企业应及时将上级主管部门和发包商发布实施的有关岗位(工种)安全技术操作规程,获取适用的发放到相关部门、基层单位和工作岗位实施。
企业主管部门应组织进行员工岗位(工种)安全技术操作规程的培训,定期检查与考核,并形成记录。
企业安全主管部门应根据投产的新设备、新工艺,及时补充、完善相应的员工岗位(工种)安全技术操作规程,并及时发放员工工作岗位实施。
企业应结合本单位生产实际情况,重点从下列作业范围内,选择制定或获取发包商的适用本单位员工岗位(工种)安全技术操作规程,
1)危险化学品装卸、搬运、分装作业;
2)金属构件加工作业;
3)各种管件、管系加工与维修作业:
4)机械、热工设备使用与维修作业;
5)喷砂、打磨和涂装作业;
6)动火作业;
7)高处作业(脚手架搭设与拆除、吊栏、吊板、高架车等);
8)有限空间作业;
9)设备设施安装调试作业;
10)大型构件水陆吊装和移位作业;
11)起重作业;
12)船舶下水、进出坞作业;
13)船舶临时照明、通风作业;
14)船舶电气安装、调试作业;
15)洗舱作业;
16)电气作业;
17)锅炉压力容器作业;
18)焊接与热切割作业
19)生产、生活辅助和检修等其他作业。
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20
未制定的,不得分;发现一项不符合的,扣5分
选择制定或获取存在不齐全的,每缺一项扣5分
4.4评估
企业应每年至少一次组织对本单位制定的安全规章制度和安全操作规程与国家安全生产法律法规、标准规范的一致性进行检查与评估。
企业每年至少一次对本单位制定或获取发包方的安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术要求等文件的贯彻执行情况进行检查与评估。
10
未进行检查与评估的,不得分;检查评估每缺少一个方面内容,扣5分
4.5修订
企业主管部门应根据检查与评估结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等的需要,组织对本单位相关安全规章制度、操作规程和技术要求等文件的进行修订。
企业应确保本单位与安全生产有关的规章制度、技术操作规程和技术要求等文件的有效和适用。
10
该修订而未修订的,每漏一项扣5分;存在无效和不适用的,扣5分
4.6文件和档案管理
企业应制定安全生产管理文件和档案管理制度,主要内容包括:
主管部门、人员、流程、形式、权限、及各类档案保存周期、保存形式要求等。
企业应按文件和档案管理制度,确保与安全生产有关的规章制度、操作规程和技术要求等文件的编制、使用、评审、修订的效力,并有发放记录。
10
未制定的,不得分;未经审批的,扣5分;未有发放记录的,扣5分
企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录资料,并对下列主要安全生产资料进行档案管理:
1)制定的安全生产方针;
2)制定的安全生产目标与指标;
3)编制的年度安全管理工作策划;
4)签订的各级安全生产责任状;
5)建立的安全生产管理网络图;
6)任命的安全生产管理人员名录;
7)安全生产费用使用台账;
8)员工工伤保险档案;
9)适用的安全生产法律法规、标准规范清单;
10)企业《营业执照》、《组织机构代码》、《安全生产协议》和相关资质原件;
11)员工《劳动合同》或《劳务合同》原件;
12)年度员工安全教育培训计划;
13)员工安全培训教育管理档案;
14)特种作业人员档案;
15)高危作业人员档案;
16)安全文化建设活动计划
17)生产设备设施台帐和安全技术档案;
18)生产现场安全管理规定(发包商颁发的)发放记录;
19)《安全确认表》档案;
20)各级人员现场安全巡回检查记录;;
21)事故隐患排查方案;
22)事故隐患治理方案;
23)危险源辨识管理档案;
24)员工职业健康监护档案;
25)员工劳保防护用品发放标准和发放台账;
26)应急预案体系文本和备案文本原件;
27)应急预案备案和演练记录;
28)生产事故调查报告;
29)年度安全生产标准化自评报告;
30)事故隐患整改计划和措施;
31)其他安全生产工作记录和档案。
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未建立档案管理的,不得分;缺少环节记录资料的,每发现一处扣2分;档案管理不规范,扣5分
小计
160
得分
5培训教育
5.1教育培训管理
企业应制定员工安全教育培训管理制度,主要内容包括:
主管部门、培训类别、形式、检查与考核等。
企业安全教育培训管理制度中明确的本单位员工安全教育培训类别规定,应与国家和行业有关规定一致。
企业应按照有关规定及员工(岗位)需要,制定、实施本单位年度员工安全教育培训计划。
企业主管部门应按照教育培训计划,组织完成各类人员参加相关安全教育培训,并建立员工安全教育培训档案。
10
10
未制定的,不得分;未明确类别的,扣5分;发现不一致的,扣5分
未制定、实施计划的,不得分;未组织完成的,扣5分,未建立档案的,扣5分
企业应按规定,视人员流动变化,组织及时更新员工安全教育培训档案。
企业员工安全培训教育管理档案,应按培训类别归类:
1)员工日常安全教育记录本;
2)新员工三级安全教育培训卡、试卷;
3)主要负责人安全培训证书;
4)安全管理人员安全培训证书;
5)班组长安全培训证书;
6)特种作业人员操作证书;
7)劳务人员安全培训证书;
8)其它高危岗位作业人员(包括密闭舱室、有限空间的喷漆、化学除锈、打磨、喷砂等作业人员;起重机械司索作业人员等)安全培训证书。
10
未及时更新的,扣5分;归类不符合的,扣5分
企业应制定安全生产会议制度,明确企业安全生产领导小组每月至少召开一次安全工作例会;安全主管部门至基层单位(班组)每周至少召开一次安全工作例会。
企业应通过逐级安全工作例会,实施本单位分级日常员工安全教育管理,并建立日常员工安全教育记录。
10
未制定的,不得分;缺少一次的,扣5分;未建立记录的,扣5分
企业日常员工安全教育培训管理应保持各级别、次数、时间、参加人员和签字等符合规定要求,安全教育层次衔接清楚,并保证安全教育内容有针对性,有效性。
企业应定期组织对员工安全教育培训和记录情况进行检查与考核。
10
未保证针对性的,扣5分;未检查与考核的,扣5分
5.2管理人员培训教育
企业主要负责人应经有资质培训机构安全培训,考核合格,持有效证件。
企业各级安全生产管理人员应经有资质培训机构安全培训,考核合格,持有效证件。
企业班组长,应经有资质培训机构安全培训,考核合格,持有效证件。
10
主要负责人无证的,不得分;专(兼)职安全管理人员无证的,每人次扣5分;班组长无证的,每人扣5分
5.3操作岗位人员教育培训
企业应根据国家法律法规、文件规定,依法组织相关操作岗位人员,参加有资质培训机构安全培训,经考试合格、持证上岗。
企业新进厂员工在上岗前,还应经过企业级、车间级、班组级的三级安全教育培训,时间不得少于24学时。
建立新员工三级安全教育培训卡、试卷,并归档管理;
企业作业岗位操作人员还应进行与所在岗位相关的安全操作规程的培训及岗位风险防范安全培训。
企业操作岗位人员调、转岗或脱离岗位6个月以上者,还应进行车间级、班组级安全教育培训。
企业实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时,还应对操作岗位人员重新进行有针对性的安全教育培训。
企业从事密闭舱室、有限空间的喷漆、涂漆、脱漆、化学除锈、化学清洗、装修、装潢、粘合等作业人员,还应按规定参加安全技术理论和实际操作培训。
企业从事易燃易爆和有毒有害气体检测作业人员,还应经过员工安全教育培训。
企业应制定特种作业人员管理制度,组织从事特种作业人员按规定参加特种作业人员培训,取得特种作业操作资格证书;并按期限参加复审。
企业建立特种作业人员档案,作业种类和项目范围:
1)焊接与热切割作业(气焊、火工、冷作、碳刨等);
2)高处作业(脚手架搭设与拆除、吊栏、吊板、高架车等);
3)电工作业;
4)涂装作业;
5)易燃易爆和有毒有害气体检测作业;
6)制冷和空调作业等。
企业从事高危岗位作业人员应按规定经具备相应资质的安全培训机构进行专门的安全技术理论和实际操作培训,取得相应作业操作资格证书;并按参加期限内的复审。
企业建立高危作业人员档案,作业种类和项目范围:
1)在密闭舱室、有限空间的喷漆、涂漆、脱漆、化学除锈、化学清洗、装修、装潢、粘合、打磨、喷砂、清油等作业;
2)进入密闭舱室、有限空间的安装、检修、热工等作业;
3)起重机械司索作业;
4)厂内机动车(属质监部门培训范围的除外)驾驶等。
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10
10
检查企业员工培训档案和证件,或现场询问,发现存在一项不符合的,扣5分
未制定的,不得分;无证、证件过期的,每一人次扣5分;未建立培训档案的,扣5分
无证、证件过期的,每一人次扣5分;未培训档案的,扣5分
5.4其他人员教育培训
企业对混岗的协作方作业人员纳入本单位日常安全教育培训管理,应组织进行日常安全教育培训。
企业对临时聘用人员(劳务工)实行准入制度,应经有资质培训机构进行安全培训,须持有符合规定的上岗证件,方可准入现场作业。
10
未纳入教育培训,扣5分;现场查出一人无证件的,扣5分
企业对外来参观、学习等人员,应告知本单位有关安全规定、危险部位或环境等。
必要时,应报请发包商安全主管部门同意。
企业应组织进行必要的应急逃生教育培训,对进入现场的相关人员提供相应护具用品,并有专人带领。
5
未告知的,不得分;每发现一项不符合的,扣2分
5.5安全文化建设
企业应制定开展安全文化建设计划,提高全体员工的安全态度、安全行为和安全自我保护能力。
企业应组织宣传国家安全生产方针、政策和法律法规,宣贯发包商安全文化,总结、交流和推广先进安全管理方法。
企业应公开安全举报电话,对接到的举报和投诉立即调查和处理,并将有关事宜及时报告发包商安全主管部门。
企业应参加发包商开展的各项安全生产活动,有活动方案和活动总结。
企业应组织开展员工安全生产承诺活动,每一员工签订安全生产承诺书,并归档管理。
5
未制定的,不得分;查阅资料,每发现一项不符合的,扣2分
小计
110
得分
6生产设备设施
6.1生产设备设施建设
企业应制定生产设备设施安全管理制度。
主要内容包括:
责任部门、日常管理内容、检查与考核等。
企业应按规定对本单位的或使用发包商的生产设备设施进行日常管理,并按规定进行检查与维护。
企业在投入生产设备设施应经发包商的同意,并按规定对购入、使用前安全条件确认和验收等阶段进行规范管理。
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未制定的,不得分;发现一项不符合的,扣5分
企业应建立生产设备设施台帐(包括安全技术管理档案),并有专人负责对设备设施进行规范化管理。
企业应对发包商厂房、生产场所内设置的所有安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。
企业因检维修生产设备设施确需拆除安全设施时,应得到本单位和
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- 大连市 船舶 修造 企业 安全生产 标准化 评审 标准