丹寨宣传部预算及三公经费信息公开文字说明.docx
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丹寨宣传部预算及三公经费信息公开文字说明
丹寨县宣传部2019年预算及“三公”经费信息公开文字说明
一、部门概况
(一)基本情况
本单位只有一般公共财政预算,无政府性基金预算。
县委宣传部含文明办、文化产业发展办公室和县委外宣办等四个部门。
1.主要职能。
认真贯彻执行党对宣传工作的理论、原则、方针、政策和策略,负责党员干部的思想建设,做好群众的政治思想教育工作,负责马克思主义基本理论的普及教育工作,负责报道及意识形态领域的业务指导,承担社会主义精神文明建设指导和对外宣传工作,组织业务培训、指导乡镇业务工作,承办上级交办的其他工作。
统筹指导全县涉外单位和部门及乡镇开展对我宣传工作;指导全县对外宣传工作;指导全县对外宣传基础设施建设、对外宣传随地建设和对外宣传队伍建设;建议并完善全县新闻发布工作制度;负责党委、政府及县直各部门新闻发布工作的组织、协调、指导、管理和审批工作;负责拟定全县重大及突发事件的对外宣传意见、口径,审查对外宣传的重要稿件,及时召开县级党委、政府新联发布会;指导、协调全县涉外单位和部门及乡镇和国外、境外文化交流活动,组织全县综合性重点对外新闻报道,接待国外、境外、涉外新闻媒体记者;负责对外宣传品的制作、陈列、发行、输送工作;负责对全县外网络新闻宣传的宏观指导和管理工作;负责丹寨县政府门户网站“云上丹寨”的建设、维护,并依法管理县内各单位、团体、个人建立的网站;全面监控、收集、分析、处置网络舆情信息,切实维护丹寨良好对外形象和发展环境;负责丹寨县政府官方微博的开设、管理,并积极主动地代表政府与网民沟通,提升微博的网络感染力、说服力,切实做好网上意识形态重大情况的处理和热点敏感的舆论引导;指导、协调、督促各有关部门积极加强网络文化信息服务管理;承办县委、政府交办的其它工作事项。
2、机构人员情况。
县委宣传部行政人员6人,工勤编1人:
其中部长1人,副部长2人(含文明办主任),主任科员1人,副主任科员1人;文明办设主任1名,科员或办事员1名;文化产业发展办公室核定事业编制5名,其中主任职数1名(副乡科级);县委外宣办人员编制数5名,其中:
主任一名(兼任县委宣传部副部长),副主任3名,股级领导职数2名。
3、机构人员当年变动情况及原因。
县委宣传部(文明办)编制数共6人,在职人员共6人,今年来没有人员变动情况;县文化产业发展办公室在编制人数5人,在职人数4人,县委外宣办编制数5人,在职人员共5人。
二、部门预算安排情况说明
(一)部门预算收支总体情况。
我部预算收入221.75万元,预算支出221.75万元,占比100%。
我部均为一般公共财政预算,无政府性基金预算。
1.部门预算收入总体情况及增减变化情况说明:
预算收入221.75万元,与上年预算收入172.69万元相比,增加49.06万元,增加的原因是增加艰边津贴、改革性津贴补资。
2.部门预算支出总体情况及增减变化情况说明:
预算支出221.75万元,与上年预算支出增加49.06万元,增加的原因是增加艰边津贴、改革性津贴补资。
预算支出的构成主要有:
人员经费支出196.99万元,占一般公共财政预算支出的88.83%;公用经费支出24.76万元,占一般公共财政预算支出的11.17%。
(二)财政拨款收支总体情况。
我部财政拨款收入221.75万元,财政拨款支出221.75万元,占比100%。
1.财政拨款收入总体情况及增减变化情况说明:
财政拨款收入221.75万元,与上年预算支出增加49.06万元,增加的原因是增加艰边津贴、改革性津贴补资。
2.财政拨款支出总体情况及增减变化情况说明:
财政拨款收入221.75万元,与上年预算支出增加49.06万元,增加的原因是增加艰边津贴、改革性津贴补资。
财政拨款支出主要为:
基本支出221.75万元,其中,工资福利支出190.41万元、商品和服务支出24.76万元、对个人和家庭的补助6.59万元;项目支出0万元。
3.政府性基金预算收入情况及增减变化情况说明:
我社无政府性基金预算收入,与上年相比无变化。
4.一般公共预算支出情况及增减变化情况说明:
我部一般公共预算支出221.75万元,与上年预算支出增加49.06万元,增加的原因是增加艰边津贴、改革性津贴补资。
其中,社会保障和就业支出38.78万元,占总支出的17.49%;医疗卫生与计划生育支出4.73万元,占总支出的2.13%;商品和服务支出支出24.76万元,占总支出的11.17%;住房保障支出16.25万元,占总支出的7.33%.
5.一般公共预算基本支出情况及增减变化情况说明:
一般公共预算支出221.75万元,与上年预算支出增加49.06万元,增加的原因是增加艰边津贴、改革性津贴补资。
其中,工资福利性支出190.41万元(养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金),商品和服务支出24.76万元(办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费),对个人和家庭补助支出6.59万元(退休费、生活补助)。
6.一般公共预算“三公”经费支出情况及增减变化原因说明:
一般公共预算“三公”经费支出1.6万元,比上年的3.32万元减少1.72万元,减少主要原因是今年我单位没有因公出国出境、严格执行公务接待制度、公务用车制度。
(1)因公出国(境)经费预算为0万元,与上年相比减少0.5万元。
(2)公务接待费0.8万元,与上年相比减少0.5万元。
主要原因我单位格执行公务接待制度。
(3)公务用车购置和运行费支出情况及增减变化原因说明。
共有公务用车1辆,2019年公务用车运行维护费预算为0.8万元,与上年相比减少0.73万元,主要用于单位1辆公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。
与去年年初预算相比,减少主要原因是:
1、全省公务用车改革后,我单位保留的公务用车量为1辆,相应运行维护费减少;2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下3方面的措施。
一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。
二是加强驾驶员的管理。
每次出车必须认真如实填报行程记录、加油记录和维修记录,按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。
三是加强油料和维修的管理。
由办公室统一采购、使用、保管油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。
①公务用车购置费支出0万元,与上年相比无变化,主要是未购置新车。
②公务用车运行费支出0.8万元,与上年相比减少0.72万元,减少的原因主要为:
严格执行公务用车制度。
7.政府性基金预算支出情况及增减变化情况说明。
我部无政府性基金预算支出,与上年相比无变化。
(三)机关运行经费安排情况及增减变化情况说明。
机关运行经费安排24.76万元,与上年的26.59万元相比减少1.83万元,减少的原因主要为减少公务接待费用和公车运行维护费。
其中,办公费1.5万元、印刷费2.5万元、水费0.3万元、电费1.3万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.53万元、差旅费0.8万元、维修费0.8万元、租赁费0.5万元、会议费0.4万元、培训费0.2万元、公务接待费0.8万元、劳务费1.33万元、委托业务费2.5万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他交通费用7.4万元、其他商品和服务支出0.6万元。
(四)项目支出安排情况及增减变化情况说明。
2019年未安排项目资金,与上年相比无变化。
(五)政府采购预算安排情况及增减变化情况说明。
2019年未安排政府采购预算,与上年相比无变化。
(六)部门支出目标绩效情况说明。
我部门支出绩效目标是贯彻落实县委县政府各部署决策,做好为全省守底线、走新路、奔小康营造优质的服务坏境和领好的社会氛围。
负责内外宣传,抓好舆论导向,加强通联工作。
严格控制单位支出,确保“三公”经费在合理范围内,严格执行中央八项规定;加强费用支出控制,严格按照有关文件规定执行。
三、其他重要事项说明
无。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:
纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):
指反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。
(十八)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本医疗保险基金的补助(项):
指反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。
(十九)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):
指反映财政对生育保险基金的补助支出。
(二十)社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项):
指反映财政对生育保险基金的补助支出地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):
指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二十二)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):
指反映用于教育事业的彩票公益金支出。
(二十四)201(类)20133(款)2013301(项):
指一般公共服务支出、宣传事务、行政运行、其他宣传事务指出。
(二十五)201(类)20133(款)2013302(项):
指一般公共服务支出、宣传事务、一般行政管理事务、。
(二十六)201(类)20133(款)2013399(项):
指一般公共服务支出、宣传事务、其他宣传事务支出。
(二十七)205(类)20508(款)2050803(项):
指教育支出、进修及培训、培训支出。
(二十八)207(类)20701(款)2070111(项):
指文化体育与传媒支出、文化、文化创作与保护。
(二十九)207(类)20705(款)2070504(项):
指文化体育与传媒支出、新闻出版、新闻通讯。
(三十)207(类)20705(款)2070599(项):
指文化体育与传媒支出、新闻出版、其他新闻出版支出。
(三十一)207(类)20799(款)2079999(项):
指文化体育与传媒支出、其他文化体育与传媒支出。
(三十二)208(类)20803(款)2080303(项):
指社会保障和就业支出、财政对社会保险基金的补助、财政对基本医疗保险基金的补助。
(三十三)208(类)20803(款)2080305(项):
指社会保障和就业支出、财政对社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。
(三十四)221(类)22102(款)2210201(项):
指行政事业性单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三十五)229(类)22960(款)2296004(项):
指其他支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、用于教育事业的彩票公益金支出。
五、部门预算表(附表)
丹寨县委宣传部2019年部门预算公开表格:
详见附表。
中共丹寨县委宣传部
二0一九年二月一十七日
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