大化瑶族自治县岩滩镇初级中学.docx
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大化瑶族自治县岩滩镇初级中学.docx
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大化瑶族自治县岩滩镇初级中学
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学
2016年部门决算
第一部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第四部分名词解释
第一部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学概况
一、主要职能
全面贯彻国家教育方针,全面实施素质教育,落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》、《未成年人保护法》及其他有关法律法规,实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展。
坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,以“创建少数民族特色、品牌初中窗口学校”为目标,把立德树人作为教育的根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,以教师的专业化发展为关键,深化教育教学改革,努力提高教育质量,不断完善和增强学校服务功能,努力办好人民教育。
二、部门决算单位构成
根据县教育局的规定,乡镇初级中学设办公室、政教处、教务处、总务处4个处室。
办公室定配备主任1人,教务处主任1人,副主任1人,政教处主任1人,副主任2人。
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学核定编制78人,现有在编人数77人,其中专业技术岗位76人,工勤技能岗位1人。
退休人员12人,安全协管员1人。
第二部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
1033.09
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
911.22
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、住房保障支出
54.79
七、社会保障和就业支出
127.83
本年收入合计
1033.09
本年支出合计
1093.83
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
109.32
年末结转与结余
48.57
收入总计
1142.40
支出总计
1142.40
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1033.09
1033.09
205
教育支出
850.48
850.48
20501
普通教育
850.48
850.48
2050202
小学教育
0.44
0.44
2050203
初中教育
850.03
850.48
208
社会保障和就业支出
127.83
127.83
2080505
行政事业单位基本养老保险缴费支出
91.30
91.30
2080506
行政事业单位职业年金缴费支出
36.52
36.52
221
住房保障支出
54.79
54.79
22101
住房改革支出
54.79
54.79
2210201
住房公积金
54.79
54.79
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1093.83
735.72
358.11
205
教育支出
911.22
553.11
358.11
20502
普通教育
911.22
553.11
358.11
2050103
初中教育
911.22
553.11
358.11
208
社会保障和就业支出
127.83
127.83
20805
行政事业单位离退休
127.83
127.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.30
91.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.52
36.52
221
住房保障支出
54.79
54.79
22102
住房改革支出
54.79
54.79
2210201
住房公积金
54.79
54.79
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1033.09
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
911.22
911.22
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
7
七、住房保障支出
24
54.79
54.79
8
八、社会保障和就业支出
25
127.83
127.83
9
26
10
27
11
28
本年收入合计
12
1033.09
本年支出合计
29
1093.83
年初财政拨款结转和结余
13
109.32
年末结转和结余
30
48.57
一般公共预算财政拨款
14
109.32
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
1142.40
合计
34
1142.40
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1093.83
735.72
358.11
205
教育支出
911.22
553.1
358.11
20502
普通教育
911.22
553.1
358.11
2050103
初中教育
911.22
553.1
358.11
208
社会保障和就业支出
127.83
127.83
20805
行政事业单位离退休
127.83
127.83
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91.30
91.30
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
36.52
36.52
221
住房保障支出
54.79
54.79
22101
住房改革支出
54.79
54.79
2210201
住房公积金
54.79
54.79
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
679.01
302
商品和服务支出
0.00
30101
基本工资
265.30
30201
办公费
0.00
30102
津贴补贴
91.28
30202
电费
0.00
30107
绩效工资
175.87
30211
差旅费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
91.30
30207
邮电费
0.00
30109
职业年金缴费
36.52
30213
维修费
0.00
30199
其他工资福利支出
18.73
30240
接待费
0.00
303
对个人和家庭的补助
56.71
30216
培训费
0.00
30301
离休费
0
30299
其他商品和服务支出
0.00
30302
退休费
0
310
其他资本性支出
0.00
30305
生活补助
1.92
31001
办公设备购置
0.00
30308
助学金
31002
专用设备购置
0.00
30311
住房公积金
54.79
31099
其他资本性支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
304
对企事业单位的补贴
0.00
人员经费合计
735.72
公用经费合计
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.86
0
0
0
0
1.86
1.86
0
0
0
0
1.86
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
类
0
0
0
0
0
0
款
0
0
0
0
0
0
项
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计1142.40万元。
1.财政拨款收入1033.09万元,为大化瑶族自治县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余109.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3.与2015年决算收入相比增加213.66万元。
原因:
1.在职人员增加及工资改革;2.缴纳养老保险、职业年金等社会保险单位部分;3.人员工资基数变大住房公积金也随着增多。
(二)支出总计1142.40万元。
包括:
1.教育支出(类)553.11万元:
主要用于按国家规定发放职工工资津补贴,其中:
基本工资265.30万元;津贴补贴91.28万元;绩效工资175.87万元;其他社会保障支出18.73万元;对个人和家庭的补助(生活补助)1.92万元。
2.社会保障和就业(类)127.83万元:
主要用于岩滩镇初级中学按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出(类)54.79万元:
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余48.57万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.与2015年决算支出相比增加213.66万元。
原因:
1.在职人员增加及工资改革;2.缴纳养老保险、职业年金等社会保险单位部分;3.人员工资基数变大住房公积金也随着增多。
4、工资改革后离退休人员工资津贴等增加。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年度一般公共预算支出1093.83万元,其中:
基本支出735.72万元,项目支出358.11万元。
与2015年决算数相比增274.62万元。
原因:
学生人数增多,对商品和服务需求增加;职工工资福利提高,离退休人员增加,对个人和家庭的补助相应提高;增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费的支出等。
1.基本支出(类)735.72万元,其中
教育支出553.1万元,主要用于初中教育支出;
社会保障和就业支出127.83万元,主要用于本单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出91.30万元,机关事业单位职业年金缴费支出36.52万元。
住房保障支出54.79万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
2.项目支出(类)358.11万元:
主要用于初中教育支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
大化瑶族自治县岩滩镇初级中学2016年度政府性基金支出0万元,其中:
基本支出0万元,项目支出0万元。
与2015年比没有增减。
原因:
没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故没有增减变化。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出735.72万元,其中:
主要包括:
基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助等。
与2015年决算数相比增161.34万元。
原因:
职工工资福利提高支取多、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出、离退休人员增加等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.86万元。
与2015年比“三公”经费支出较去年减少1.8万元,原因:
本年度接待来我校调研的各级领导及中考考点教务接待减少。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
(三)公务接待费支出1.86万元,国内公务接待批次42次,人次860次,主要用于接待来我校调研的各级领导及中考考点教务接待。
六、其他重要事项情况说明。
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
主要原因是:
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额21.82万元,其中:
政府采购货物支出21.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,大化瑶族自治县岩滩镇初级中学共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指大化瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入大化瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指大化瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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