度廊坊市大城县部门决算信息公开.docx
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度廊坊市大城县部门决算信息公开
2016年度廊坊市大城县部门决算信息公开
情况说明
部门决算公开目录
一、大城县部门概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、大城县2016年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(九)“三公”经费及相关信息统计表
(十)政府采购情况表
三、大城县2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)“三公”经费支出决算情况说明
(六)机关运行经费的支出情况的说明
(七)绩效预算信息
(八)政府采购情况的说明
(九)国有资产信息
(十)其他需要说明的情况
四、名词解释
2016年度廊坊市大城县部门决算信息公开
情况说明
按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预﹝2016﹞129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:
1、部门职责及机构设置情况
部门职责:
县级各预算单位审核编制完本单位决算后,我单位负责及时审核汇编2016年度廊坊市大城县部门决算报表。
政府决算应当在本级人民代表大会或其常务委员会批复后20日内向社会公开,部门决算应当在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开。
我们会监督各部门必须在法律规定时限内公开,鼓励公开时间适当提前,原则上在同一天集中公开。
机构设置:
(一)机构情况说明。
2016年度,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共220个,比上年增加 1个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
220
1
新增一个大城县建设投资公司
一、按单位基本性质
220
1
新增一个大城县建设投资公司
行政单位
59
0
事业单位
160
1
新增一个大城县建设投资公司
其他
1
0
二、按执行会计制度
220
1
新增一个大城县建设投资公司
行政单位
66
0
事业单位(含行业)
154
1
新增一个大城县建设投资公司
民间非营利组织
企业
三、按预算管理级次
220
1
新增一个大城县建设投资公司
省级单位
地(市)级单位
县级单位
210
12
6个学校,5个卫生院去年填报错误,新增一个大城县建设投资公司为县级
乡镇级单位
10
-11
6个学校,5个卫生院去年填报错误
(二)录入户数说明。
2016年度,本地区部门决算汇编户数共225个,比上年增加1个,分类说明如下:
项目
数量
比上年增减
变动原因说明
合 计
225
一、单户表
209
1
新增一个大城县建设投资公司
二、行政单位汇总录入表
1
0
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
10
0
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表
5
0
二、部门决算报表(见附表)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2016年度本年收入发生299804万元,比2015年增加26053.9万元,增长原因是财政对各个领域的投入力度加大,确保机关正常运转得到基本保障。
2016年度本年支出发生270529.6万元,比2015年增加3403.1万元,原因是在确保刚性支出的基础之上,开展各项专项业务活动。
(二)收入决算情况说明
2016年度本年收入发生299804万元,比2015年增加26053.9万元,原因是财政对各个领域的投入力度加大,确保机关正常运转得到基本保障。
(三)支出决算情况说明
2016年度本年支出发生270529.6万元,比2015年增加3403.1万元,原因是在确保刚性支出的基础之上,开展各项专项业务活动。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款收入241725万元。
比2015年增加20862万元,财政对各个领域的投入力度加大,确保机关正常运转得到基本保障。
一般公共预算财政拨款支出发生219436.3万元,比2015年增加1242.9万元,增加原因是本年收到的专款增加,比2016年预算减少4222.2万元,原因是收回财政存量资金。
2016年度政府性基金预算财政拨款收入25890.9万元,比2015年增加6935.3万元,政府性基金预算财政拨款支出发生21322.6万元,比2015年增加6316.7万元,比2016年预算增加19404.7万元,原因主要是债务转贷收入比年初预算增加。
(五)“三公”经费情况及增减变化原因
2016年度部门“三公”经费支出1518.5万元,比预算减少223.1万元,比2015年度决算减少465.1万元。
其中:
本年发生因公出国(境)费用0万元(本单位2016年度组织出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次),比2015年度决算减少5万元,原因是本年未发生因公出国费用;公务用车购置及运行维护费1367.1万元,(公务用车购置数量0辆,公车运行维护费1367.1万元,年末公务用车保有量265辆),比预算减少189万元,比2015年度决算减少418.5万元,原因是全县各部门勤俭节约,严格控制“三公经费”支出;公务接待费151.4万元(2016年度国内公务接待批次为1947次,合计接待人次为17458人次)比预算减少34.1万元,比2015年度决算减少40.6万元,原因是对举办的培训活动,提前拟好计划,合理安排、充分利用时间,缩短会议进程,从而减少了与会人员的食宿费。
(六)机关运行经费支出情况的说明
2016年度部门机关运行经费支出17140.3万元,比2015年度减少1888.5万元,原因是单位压减公用经费支出,提高资金使用效率。
(七)绩效预算信息
我单位按照预算绩效管理改革要求,以绩效为导向,严格执行绩效预算管理。
2016年,按照省市文件要求,我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标,对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价,并将绩效评价结果应用到实际工作中,进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
(八)政府采购决算情况
2016年度部门政府采购支出40861.9万元,其中:
政府采购货物支出1982.9万元,政府采购工程支出33114.4万元,政府采购服务支出5764.6万元。
(九)国有资产信息
截至2016年12月31日,本部门共有车辆511辆,其中,省级领导干部用车0辆、一般公务用车169辆、一般执法执勤用车231辆、特种专业技术用车10辆、其他用车101辆,其他用车主要是环卫用车及车改后拍卖用车未成交,封存车辆;单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备9台(套)。
(十)其他需要说明的情况
无其他需要说明的事项。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)公务用车购置:
填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
(四)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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