质量记录表格样式.docx
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质量记录表格样式.docx
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质量记录表格样式
质量记录表格样式
编号:
SL/QB06
序号
记录名称
编号
储存
期〔年〕
备注
1
受控文件清单
SL/QB01
长期
质检部文管员
2
文件发放、回收记录
SL/QB02
长期
质检部文管员
3
文件更换单
SL/QB03
3
质检部文管员
4
外来文件清单
SL/QB04
长期
质检部文管员
5
质量记录清单
SL/QB05
长期
质检部文管员
6
治理评审打算
SL/QB06
3
治理评审用
7
治理评审报告
SL/QB07
3
治理评审用
8
治理评审输入表
SL/QB08
3
治理评审用
9
培训实施打算
SL/QB09
2
质检部文管员
10
培训内容记录
SL/QB10
2
质检部文管员
11
职员登记表
SL/QB11
长期
质检部文管员
12
设施验收单
SL/QB12
1
生产部
13
设备台帐
SL/QB13
长期
生产部
14
设施日常保养记录表
SL/QB14
1
生产车间关键设备#
15
设施检修打算
SL/QB15
2
生产部
16
设施检修单
SL/QB16
1
生产部
17
顾客要求评审表
SL/QB17
2
销售部#
18
口头/订货记录表
SL/QB18
2
销售部#
19
新产品可行性分析报告
SL/QB19
3
技术部
20
设计和开发策划书
SL/QB20
3
技术部
质量记录清单
编号:
SL/QB06
序号
记录名称
编号
储存
期〔年〕
备注
21
设计开发输入清单
SL/QB21
3
技术部
22
设计和开发确认表
SL/QB22
3
技术部
23
设计和开发验证报告
SL/QB23
3
技术部
24
试产报告
SL/QB24
长期
技术部
25
客户试用报告
SL/QB25
长期
销售部
26
新产品鉴定报告
SL/QB26
长期
技术部
27
供方调查表
SL/QB27
2
采购部
28
供方评判表
SL/QB28
2
采购部
29
采购订购单
SL/QB29
1
采购部#
30
生产派单
SL/QB30
1
生产部#
31
领料单
SL/QB31
1
车间领料交仓库#
32
随工流转卡
SL/QB32
1
车间#
33
仓库收发卡
SL/QB33
1
仓库#
34
工、模、夹具登记表
SL/QB34
长期
车间报生产部
35
供方周期供货统计表
SL/QB35
1
采购部
36
监视和测量装置履历表
SL/QB36
长期
质检部
37
计量周检打算
SL/QB37
2
质检部
38
顾客中意调查表
SL/QB38
3
销售部
39
顾客生产指示单
SL/QB39
1
销售部#
40
顾客投诉报告
SL/QB40
2
销售部
质量记录清单
编号:
SL/QB06
序号
记录名称
编号
储存
期〔年〕
备注
41
内审检查表
SL/QB41
2
审核员
42
会议签到表
SL/QB42
1
开会用
43
不符合报告
SL/QB43
2
审核员
44
不合格项分布表
SL/QB44
2
审核员
45
检测装置〔计量工具〕名目
SL/QB45
长期
检验员#
46
内部沟通单
SL/QB46
1
各部门#
47
纠正和预防措施报告
SL/QB47
2
各部门
48
进或检验记录表
SL/QB48
1
进货检验员#
49
半成品检验记录表
SL/QB49
1
半成品检验员#
50
成品检验记录表
SL/QB50
3
成品检验员#
51
加班通知单
SL/QB51
2
生产部
52
会议记录表
SL/QB52
3
开会用
53
废品报告单
SL/QB53
3
质检部
54
用户档案卡〔一〕
SL/QB54
2
销售部
55
用户档案卡〔二〕
SL/QB55
2
销售部
56
首件产品检验报告
SL/QB56
2
质检部
57
SL/QB57
3
58
另件入库凭证
SL/QB58
1
质检、仓库
59
整机装配任务单
SL/QB59
1
生产部
备注:
在此说明使用者,日常保持标记符号#,周期形成无标记,本公司记录按月交质检部储存。
审批:
日期:
控文件清单
编号:
SL/QB01
序号
文件名称
编号
状态
发放范畴
日期:
文件发放、回收记录
编号:
SL/QB02
序号
文件名称
编号
分发号
版本
发文记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
文件更换单
编号:
SL/QB03序号:
文件名称
编号
版本
更换位置及缘故:
更换后内容:
受此阻碍引起的其它更换文件名称:
更换人:
日期:
文件治理部门意见:
签名:
日期:
审批意见:
签名:
日期
外来文件清单
编号:
BT/QB04
序号
文件名称
编号
状态
发放范畴
1
内燃机凸轮轴产品质量分等
JB/T51048-1999
受控
技术质量部、生产部
2
往复式内燃机零部件术语和定义气门组件、凸轮轴传动和气门驱动机构
GB6809.2-88
受控
技术质量部、生产部
3
汽车发动机凸轮轴技术条件
QC/T544-2000
受控
技术质量部、生产部
4
内燃机凸轮轴技术条件
JB/T6728-93
受控
技术质量部、生产部
5
机械设计大全
BT2002-001
受控
技术质量部
日期:
日期:
质量记录清单
编号:
SL/QB05
序号
记录名称
编号
储存期〔年〕
使用部门
日期:
SL/QB06
温州市双联机械
治理评审打算
No.
修改号
文件编号
0
2003/03/25实施
评审时刻
地点
编号
评审人员
评审目的
评审范畴
预备工作要求
序号
评审内容/预备报告和资料
执行部门/人员
备注
报告/资料提交要求
1
所有执行部门/人员务必按有关要求,积极、负责预备治理评审所需要的报告/资料。
2
所有执行部门/人员务必将所预备之报告/资料于年月日之前提交至治理者代表,以待审核。
分发
编制月日
审批月日
治理评审报告
编号:
SL/QB07序号:
评审会议时刻、地点:
评审目的:
评审参加人员:
评审内容摘要:
评审结论:
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
日期:
治理评审输入表
编号:
SL/QB08
职能部门
汇总周期
—
时期工作完成结果:
遗留问题解决计策〔下步打算〕
评审
意见
报告人/日:
审批人/日:
培训实施计划
编号:
SL/QB09序号:
培训主题
主讲人
培训时刻
年月日—日
每课学时
小时
培训资料
有□没有□自备□
考核要求
试卷□面试□
参加人
员范畴
培训内容概要
培训所需资源
□场所〔足够大〕
□黑板〔或白板〕
□投影机
□话筒
□纸张
□记录笔
人事部门申请
签字:
主管领导批示
签字:
组织者:
日期:
年月日
培训内容记录
编号:
SL/QB10
主题
时间
地点
讲课人
学习人数
参加人姓名
培训成效
参加人姓名
培训成效
注:
培训成效由教育人填写〔好、中、差或考试得分〕。
教育认可:
温州市双联机械
职员登记表
编号:
SL/QB11序号:
姓名
别名
出生日期
年龄
性别
籍贯
现在住址
务工证号
进厂日期
身份证号
离厂日期
政治面貌
婚否
现有子女
个人简历
粘贴身份证复印件
签订合同编号
工种
备注
设施验收单
编号:
SL/QB12序号:
设施名称
出厂编号
生产厂家
出厂日期
要紧功能和性能:
随机附件清查:
随机文件资料:
设施安装调试情形;
设施验证结论:
符合要求□待改进□不能使用□
待改进或不能使用缘故:
参加验收人员:
设备台帐
编号:
SL/QB13
序号
本厂编号
设施名称
设置地点
当时状态
备注
页码
日期:
设施日常保养记录表编号:
SL/QB14
设施名称:
设施编号:
保养人:
项目
日期
专门情形记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
备注
保养后,用〝√〞表示日保,〝△〞为周保,〝╳〞表示有专门情形,应在〝专门情形记录〞栏予以记录。
使用部门负责人:
月末确认/日期:
设施检修打算
编号:
SL/QB15
执行部门:
序号:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时刻
检修人
日期:
日期:
设施检修单
编号:
SL/QB16
设施使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
故障发生时刻和现象:
故障时刻:
月日时开始;问题:
机械故障□电气故障□搞不清晰□
阻碍程度:
造成停产□任务按时完不成□
检修记录:
更换机件□机件名称:
调整机构后:
解决问题□能够使用□没有明显好转□
无法处理□
检修人:
日期:
验收记录:
使用正常□将就使用□不能使用□
验收人:
日期:
设施检修单
编号:
SL/QB16
设施使用部门:
序号:
设施名称
设施编号
故障发生时刻和现象:
故障时刻:
月日时开始;问题:
机械故障□电气故障□搞不清晰□
阻碍程度:
造成停产□任务按时完不成□
检修记录:
更换机件□机件名称:
调整机构后:
解决问题□能够使用□没有明显好转□
无法处理□
检修人:
日期:
验收记录:
使用正常□将就使用□不能使用□
验收人:
日期:
顾客要求评审表
编号:
SL/QB17
□初次评审□修订〔原评审序号:
〕序号:
顾客名称
定货日期
交付日期
定货数量
信息来源
□记录□附合同草案或招标书共页
顾客对产品明示的或潜在要求〔技术、质量、支持服务、价格等〕
填写人:
日期:
本公司为满足顾客要求作出的承诺
能够按照要求提供产品□
填写人:
日期:
国家、行业法律法规要求
执行技术标准名称:
填写人:
日期:
供应部〔评审物料供给能力〕
能够保证□不能满足□
填写人:
日期:
技术部〔评审设计能力〕
新产品能够实现□老产品能够改造□
本公司无能力□缘故:
填写人:
日期:
生产部〔评审生产能力及交付期〕
有生产保证□生产能力不足□无法安排生产□
无法缘故:
填写人:
日期:
质管部〔评审检测能力〕
具有□要紧指标可操纵□无测试能力□
填写人:
日期:
销售部〔评审标书或合同的合法、完整性、明确性〕
内容完整□内容不全□合法□不合法□
填写人:
日期:
评审结论
能够与顾客签订□不能签订□
不能的缘故:
填写人:
日期:
备注:
1.本表只对用于对没有现货的常规产品或有专门要求的专门合同产品的评审;
2.没有现货的常规产品要求评审部门:
生产部、供应部、销售部;
3.专门合同产品要求评审部门:
全体部门;
4.专门合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由销售部经理批准。
/口头订货记录表
接收
日期
顾客名称/通讯地址
产品名称、规格型号
数量/价格
交付
期限
交付方式
〔地点、运输〕
联系人
/
经手人
编号:
SL/QB18
新产品可行性分析报告
编号:
SL/QB19序号:
产品名称
差不多要求〔包括市场要紧功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明〕:
销售部:
日期:
市场推测分析〔包括市场需求、用户期望、竞争对手情形、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等〕:
销售部:
日期:
可行性分析〔包括技术、采购、工艺、成本等方面〕:
技术部:
日期:
总经理批示:
签名:
日期:
设计和开发策划书
编号:
SL/QB20序号:
项目名称
起止日期
资源配置〔包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等〕要求:
时期划分及要紧内容
设计和开发人员、职责和权限
完成期限
设计和开发的总和谐:
评审签字:
日期:
日期
设计和开发输入清单
编号:
SL/QB21序号:
产品名称
输入内容概要〔附相关资料份〕
有效性
日期:
日期
设计和开发输入清单
编号:
SL/QB21序号:
产品名称
输入内容概要〔附相关资料份〕
有效性
日期:
日期
设计和开发确认表
编号:
SL/QB22序号:
产品名称
型号规格
评审人员
部门/职务
评审人员
部门/职务
评审内容:
〝□〞内打〝√〞表示通过,〝?
〞表示有建议或疑问、〝X〞表示不同意。
1.合同/标准符合性□;2.采购可行性□;3.加工可行性□;4.结构合理性□
5.可修理性□;6.可检测性□;7.美观性□;8.环境阻碍□
9.安全性□;10.功能/性能□
存在问题及改进建议:
结论:
参加人员签字:
设计和开发验证报告
编号:
SL/QB23序号:
项目名称
型号规格
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述〔性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等〕:
要紧试验仪器和设备:
序号
仪器设备名称
仪器设备编号
操作者
针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:
〔能够另附测试结果〕
设计开发验证结论:
日期:
审批:
日期
试产报告
编号:
SL/QB24序号:
产品名称
试产数量
型号规格
试产日期
试产人员分工:
总负责人
生产设备负责人
供应负责人
技术指导
工序操纵负责人
工艺负责人
质量操纵负责人
工艺路线及可行性评判:
现有生产能力的评估及需增加或调配的资源:
结论:
评审参加人员
日期:
审批:
日期
客户试用报告
编号:
SL/QB25序号:
产品名称
产品型号规格
试样数量
生产日期
客户名称
试用时刻
地址
客户试用意见〔包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评判意见〕:
客户签名:
〔公章〕
日期:
新产品鉴定报告
编号:
SL/QB26序号:
产品名称
型号规格
鉴定方式〔会审或函审〕
会审时刻
会审地点
鉴定综述:
鉴定结论及建议〔如函审,附参审人员函件〕:
鉴定人员签名
编写:
日期:
日期:
供方调查表
编号:
SL/QB27序号:
供方名称
产品名称
地址
/
企业差不多情形:
1.企业性质:
全民□私营□合资□外资□;是否能够提供营业执照复印件□。
2.企业总职员数:
人;其中质量治理人员数:
人;生产人员数:
人。
3.企业成立时刻年月;是否有外界授予的信誉资质□,级。
4.年生产能力〔依照实际报出量化指标〕为:
,最大生产能力:
。
5.企业工作时
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