委外加工管理办法.docx
- 文档编号:14463821
- 上传时间:2023-06-23
- 格式:DOCX
- 页数:20
- 大小:49.59KB
委外加工管理办法.docx
《委外加工管理办法.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《委外加工管理办法.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
委外加工管理办法
委外加工管理办法
版本
制定/修正内容
制定
发行日期
评审会签&分发(√评审会签、※分发)注意:
文件加盖文件发行章方有效
管理处
日期
业务处
日期
※
供应链管理处
日期
※
质量保证处
日期
√
制造处
日期
※
研发一处
日期
财会处
日期
※
研发二处
日期
制定
审核
核准
1目的:
为了确保委外加工厂商与委外承包商能提供以绿照明有限公司(以下简称ILLUME)
委外加工后的半成品或是成品能够符合ILLUME对质量与可靠度的要求,并且能配合
ILLUME交期需求。
在委外加工之前,应先评估委外加工厂商与委外承包商的生产能力,是否能符合
ILLUME的需求。
并且在量产开始后,利用合适的供货商管理办法加以管理。
促使委外加工厂商与委外承包商能够持续与保持,提供符合ILLUME产品(HSF)要求的
特性与任何过程。
并且纳入委外加工厂商与委外承包商内部运作的过程运作,以保证对此
过程获得管理与控制。
2范围:
凡是由以绿照明有限公司提供的部份原材料或是全部原材料以及半成品,委托委外加工厂商
与委外承包商进行后续的加工、制造等过程,所制在生产的半成品或是成品。
无论是返回
以绿照明有限公司或是运输送到ILLUME指定公司或仓储者,皆属于委外加工作业。
3权责:
3.1供应链管理处采购单位:
委外加工厂与委外承包商的开发
3.2制造处生管单位:
委外发包与委外进度的跟催
3.3制造处生管单位:
零件、半成品、成品的样品与委外加工厂与委外承包商的窗口
3.4制造处生管单位:
委外备料
3.5研发处:
零件、半成品、成品的样品,技术要求与图纸、国际协议标准、BoM表
产品规格、检测项目与方法及标准等的数据提供
3.6质量保证处:
委外加工厂与委外承包商的首次生产样品提交确认
3.7质量保证处:
委外加工厂与委外承包商的量产品检验及窗口
4定义:
4.1样品:
非试量产品与量产品者,皆属之
4.2半成品:
LEDPCBA与PowerDriverPCBA,皆属之
4.3成品:
非样品者,皆属之
5流程图:
品保
生管
采购
研发
仓储
委外厂
流程重点
产出/表单
制造处生管单位依据业务订单评估厂内
产能不足或某项加工制程有委外需求后,
即要求采购搜寻提供合格委外供应厂并且
符合委外加工的需求
研发处工程师与制造处生管单位发放
图纸、委外产品或半成品规格与技术
要求给委外厂,委外厂评估自行
产能与报价给生管单位
Q-4-089质量协议
Q-4-071环境危害
当委外厂已审核合格后,采购单位物质调查表
与委外厂进行签定采购合同、Q-4-072RoHS与
质量协议,一式二份无卤素不使用申明
P-4-001制令单
生管单位依据生产排程与制令单P-4-007生产排程表
需求进行托外生产作业,并安排P-4-051托外加工
托外备料、领料作业以及通知制令单
研发处与质量保证处支持委外作业P-4-055托外领料单
委外厂依据委外制令进行半成品P-4-051托外加工
成品委外加工制程制令单
质量保证处VQA负责委外厂制程
半成品或成品质量的监控追踪
半成品由IQC负责检验与驻厂
成品由FQC负责检验与驻厂
仓储单位依据验收单确认半成品F-4-073验收单
成品数量、型号后,转由品保单位Q-4-038供货商
进行入库检验,检验单位依据质量异常通知单
抽样计划进行进料检验,合格者
入库,不合格者依据不合格管制
程序处理
品保检验合格的半成品、成品F-4-073验收单
进行入库作业
6作业内容:
6.1制造处生管单位应依据业务处所发出的内部需求订单与预测需求量,并考虑进料
期限及制造生产时间和出货要求日期,检视目前公司产能概况与供货商产能能力及
供货品质能力。
依据产能需求制造处生管单位提出,开发新的委外加工厂或委外
承包商,以满足公司出货产能的需求。
6.2委外加工厂与委外承包商的开发:
6.2.1可利用下列方式开发与搜寻新的委外加工厂或委外承包商:
6.2.1.1由制造处生管单位进行开发与搜寻
6.2.1.2透过网络、各项工协会年报、信息书籍与相关产业讯息、友人介绍
6.2.1.3洽询相关息的产业链介绍,获取符合公司需求的委外加工厂或
委外承包商
6.2.1.4委外加工厂或委外承包商的自动登门拜访
6.2.2评核考察委外加工厂或委外承包商,评核考察团队应包含供制造处生管单位
研发处、质量保证处VQA工程师等等部门代表,各部门工作职掌如下:
6.2.2.1质量保证处VQA工程师应评核考察委外加工厂或委外承包商,
是否符合及愿意配合ILLUME对外加工厂或委外承包商的制程过程
质量与产品质量的要求。
以确保半成品、成品能达到并符合ILLUME
所要求的过程与产品质量保证、工安、环境、绿色环保产品
(RoHS、无卤)的需求。
6.2.2.2研发处工程师应评核考察委外加工厂或委外承包商的制程能力、
生产机械设备与治工具能力、模具开发能力、专业技术能力等等,
以确保是否满足与承担ILLUME半成品、成品的委外加工或委外承包
的能力。
6.2.2.3制造处生管单位需对委外加工厂或委外承包商的产能、人力资源、
未来扩充产能计划等等,充份明了。
以保证委外加工厂或委外承包商
的产能,能满足ILLUME的需求。
6.2.3委外加工厂或委外承包商的评核考察报告,交由质量保证处最高主管进行
合格供货商裁决供货商资格符合者,列入合格委外加工厂与委外承包商的名录内。
6.2.4应确保任何HSF零件材料、半成品、成品、辅料、包材,能免于可能受到
限用物质的污染与限用物质的采购制程使用,应清楚的标示在采购文件与收料上
识别,并能查证。
并且需要确实鉴别,任何生产制造过程、转移或包装过程
有被限用物质污染的可能性,以及描述与HSF过程相关的采购制程使用活动。
有害物质的检验与鉴别,和有害物质的检验数据中,应依据类别属性逐一加以
鉴别,依据『绿色环保产品作业管制程序』处理。
6.3报价、图纸、产品技术研讨与确认:
6.3.1审查合格的委外加工厂与委外承包商,若只是单独一家时,则采用议价方式
两家或以上时,采取比价方式。
仍然随时视市场行情、金融变化以及委外
加工厂与委外承包商的成本降低计划,进行议价。
6.3.2制造处生管单位应将预委外的半成品或成品项目与委外加工厂或委外承包商
知会研发处该项产品工程师与质量保证处VQA工程师。
同时,将该产品项目
的产品规格、图纸、技术要求、国际协议标准、BoM表、检测项目与方法
及标准等等,以E-mail形式给予委外加工厂或委外承包商。
由委外加工厂或委外承包商进行半成品、成品的制程与产能评估。
6.3.3研发处工程师应依据制造处生管单位,所发出委外的半成品或成品项目的
图纸产品规格、技术要求及国际协议标准,与该委外加工厂与委外承包商进行
该项目半成品或成品的技术交流。
确认该委外加工厂与委外承包商能与
ILLUME要求达成一致。
6.3.4质量保证处VQA工程师依据制造处生管单位,所发出委外的半成品或成品项目
的检测项目与方法及标准等等。
该委外加工厂与委外承包商进行该项目半成品
或成品的质量检验交流。
确认该委外加工厂与委外承包商能符合ILLUME
产品质量要求。
6.4采购合同与质量协议:
6.4.1委外加工或承包制造生产的半成品或成品,皆需符合ILLUME内部作业流程
规定项目,方可出厂。
所以制造处生管单位在委外加工或承包前,必须与
委外加工厂或委外承包商进行签定『采购合』同与『质量协议』。
6.4.2办理『采购合同』所需准备的相关资料:
6.4.2.1『采购合同』条款与资料,包含相关工程资料(例如:
BoM表、
产品规格、图纸、技术要求、国际协议标准等)、交付款项目、
双方权责要求、法律保障各项协议等等
6.4.2.2委外加工供货商的税务登记证、公司营业执照等等。
6.4.2.3『采购合同』双方必须有双方公司负责人签章与盖双方公司的对外
具法律效率的公司章。
委外加工供货商保留一份,另一份回收ILLUME
供应链管理处采购单位存盘
6.4.2.4『采购合同』一式二份。
如有需要,双方可至法院进行公证。
6.4.3办理『质量协议』所需准备的相关资料:
6.4.3.1『质量协议』条款与资料,包含相关质量工程(例如:
检测项目与方法
及标准等等)质量控制与保证、质量问题的处置与索赔、质量评审与
监督质量争议的解决、各项协议等等。
6.4.3.2『环境危害物质调查表』、『RoHS与无卤素环境危害物质不使用申明书』
的签署。
6.4.3.3『质量协议』双方必须有双方公司负责人签章与盖双方公司的对外具
法律效率的公司章。
委外加工供货商保留一份,另一份回收ILLUME
供应链管理处采购单位存盘。
6.5委外制令作业管理、样品与试生产:
6.5.1制造处生管单位依据业务处所发出的内部需求订单与预测需求量,根据
『生产排程表』与『制令单』开立『托外加工制令单』。
6.5.2凡『托外加工制令单』内容资料与附带的有关产品规格与质量内容要求,
有异于正常的规格与需求时。
『托外加工制令单』在发送给委外加工供货商前
必须先知会给质量保证处与其他需要通知的部门。
以利于产品检验或半成品
使用的识别与区分。
6.5.3针对『托外加工制令单』,由制造处生管单位开立『托外领料单』给予仓储单位
仓储单位依据『仓储管理办法』进行备料作业,并发料给委外加工供应厂商。
由制造处生管单位通知该委外加工供应厂商前往领料。
6.5.4在委外加工生产过程中,如有缺发料或少发料的情况时。
由制造处生管单位通知
财会处仓储单位开立『托外领料单』,必须备注原因,进行补发物料
如果委外加工供应厂商在ILLUME清点托外领料单上所需物料无误,并签署。
在委外加工供应厂商处发现缺发料或少发料的情况时,ILLUME视为委外加工
供应厂商的损坏,不进行免费补发料作业,需由委外加工供应厂商付款购买并
补发物料。
6.5.5委外加工厂与委外承包商在进行任何一个项目半成品、成品首次试生产时,
ILLUME研发处工程师与质量保证处VQA工程师,必须一起至委外加工
供应厂商的制造产线。
当ILLUME的研发处工程师与质量保证处VQA工程师
抵达后,进行制程监控,委外加工供应厂商方可进行首次试生产。
6.5.6委外首次试生产的半成品与成品,质量保证处VQA工程师均要实施100%功能
与外观检验,并且记录数据与不良现象(零件材料、半成品、成品),
以此进行改善依据。
6.5.7研发处工程师与质量保证处VQA工程师应于此批首次试生产完成后,于此批
产品内挑选金样品与上下限度样品并签署,双方各自保留。
样品挑选,每次最少两个。
6.5.8原材料由ILLUME仓储出库至委外加工供应厂商,于制程时发现原材料异常。
由ILLUME质量保证处VQA工程师处理,委外加工供应厂商协助进行原材料
筛选动作。
6.5.9原材料由ILLUME原材料供货商或半成品供货商仓储出库至委外加工供应厂商
委外加工供应厂商代ILLUME进行原材料进料检验,若有原材料进料检验时不良
委外加工供应厂商通知ILLUME质量保证处VQA工程师处理。
由ILLUME质量保证处VQA工程师判定为批退或是由委外加工供应厂商协助
进行原材料筛选动作。
委外加工供应厂商必须配合与执行ILLUME质量保证处
VQA工程师的判定结果。
6.5.10原材料由ILLUME原材料供货商或半成品供货商仓储出库至委外加工供应厂商
若于制程时发现原材料或半成品异常。
由ILLUME质量保证处VQA工程师
处理,委外加工供应厂商协助进行原材料筛选动作。
同时ILLUME质量保证处VQA工程师协调委外加工供应厂商与ILLUME
原材料供货商的后续活动。
委外加工供应厂商必须配合与执行ILLUME
质量保证处VQA工程师的判定结果。
6.6委外加工监控:
6.6.1质量保证处VQA工程师必须随时至委外加工厂或委外承包商进行制造过程的
质量监控与确认。
尤其是新委外加工供应厂商、新产品试/量产、发生客诉、
原材料质量不稳定委外加工供应厂商制程能力有缺陷、委外加工供应厂商反映
不良现象等等。
6.6.2研发处工程师必须接受质量保证处VQA工程师提出的技术支持需求,至委外
加工供应厂商处进行技术支持与制程援助和原材料、产品不良现象协助分析。
6.6.3委外加工供应厂商无法顺利生产、无法生产、质量异常无法出货交付时,
质量保证处VQA工程师与研发处工程师必须一起至委外加工供应厂商处。
解决问题,使委外加工供应厂商能顺利生产与出货交付。
6.7委外加工厂与委外承包商异地交付、异地检验:
6.7.1异地交付:
指半成品或成品由委外加工厂与委外承包商处直接出货到ILLUME
制造处生管单位指定的地点、仓储、接收人。
实行异地交付前,
尤其是成品,必须由ILLUMEFQC人员检验合格。
6.7.2异地检验:
由质量保证处VQA工程师带领IQC或FQC人员至委外加工厂或
委外承包商处进行半成品或成品的检验。
6.7.2.1半成品PCBA由IQC检验,除非PCBA发生重大异常,IQC进驻
委外加工厂进行驻厂检验。
IQC平时于厂内进行委外进料检验,无须至PCBA委外加工厂
进行驻厂检验。
6.7.2.2成品由FQC检验,除非成品发生重大异常,FQC进驻委外承包商
进行驻厂检验。
FQC依据6.10委外成品功能与外观抽样检验计划进行。
6.8委外加工产品入库检验:
6.8.1委外加工产品的半成品、成品的样品,交由质量保证处DQA工程师进行样品
外观检验与功能测试。
合格的产品进行入库,不合格者依据
『不合格品管制程序』处理,进行鉴别、标示、识别、隔离。
并知会研发处
供应链管理处采购单位、业务处,且通知委外加工厂商进行筛选、维修、
改善等等,或是经由特采允收使用。
6.8.2委外加工产品的半成品的量产产品,交由质量保证处IQC进行委外半成品
进料外观与功能测试检验。
合格的产品进行入库,不合格者依据
『不合格品管制程序』处理,进行标示鉴别、标示、识别、隔离。
并知会制造处生管单位,且由质量保证处VQA工程师通知委外加工厂商
进行筛选、维修、改善等等,或是经由特采允收使用。
6.8.3委外加工产品的成品的量产产品,交由质量保证处FQC进行委外成品入料
外观与功能测试检验。
合格的产品进行入库,不合格者依据
『不合格品管制程序』处理,进行标示鉴别、标示、识别、隔离。
并知会供应链管理处采购单位、制造处生管单位、业务处,且由质量保证处
VQA工程师通知委外加工厂商进行筛选、维修、改善等等,或是经由
特采允收使用。
6.8.4有关委外加工产品的量产后,无论是IQC委外半成品进料检验、FQC委外成品
入料检验、或是在委外加工厂商处,所遇到的任何产品质量问题、制造过程的
质量问题。
质量保证处应发出通知,知会制造处生管单位、研发处、业务处
供应链管理处采购单位。
需要时,研发处宜派遣工程师随同质量保证处工程师
一起至委外加工厂商处,进行辅导。
6.9委外加工产品入库:
6.9.1记录表单之保存期间,参照『质量与HSF和环境的表单记录保存期限表』,
但委外加工半成品入库作业,仓储依据『验收单』进行点清核实数量、
产品型号、料号确认。
核对无误后,将『验收单』交由质量保证处IQC进行
委外半成品进料外观与功能测试检验。
仓储依据『验收单』上IQC判定的结果
进行半成品入库作业或是隔离作业。
同时将委外加工所剩余的余料,依据该批半成品的『托外退料单』,进行
退库作业。
6.9.2委外加工成品入库作业,仓储依据『验收单』进行点清核实数量、产品型号
料号确认。
核对无误后,将『验收单』交由质量保证处FQC进行委外成品
进料外观与功能测试检验。
仓储依据『验收单』上FQC判定的结果,进行
成品入库作业或是隔离作业。
同时将委外加工所剩余的余料,依据该批成品的『托外退料单』进行退库作业。
6.9.3在委外加工过程中,如果原材料零件、半成品有多余量时。
多出来的委外加工
原物料退回后,仓储进行点清核实数量、产品型号、料号等确认。
依据该批『托外退料单』进行退库作业。
6.9.4在委外加工过程中,如果原材料零件、半成品有不良现象,无法使用,导致
报废,在退回后。
仓储进行点清核实数量、产品型号、料号等确认。
并将此差异的原物料数量在ERP系统中归为托外入库单报废栏。
超出损耗部分扣款处理。
6.9.5委外加工厂与委外承包商的交货作业,依据托外排程表的交货期限日期进行
交货作业。
委外加工厂商逾期交付时,将依据『采购合』同与『质量协议』
进行相适应的惩处。
除非,委外加工厂商事先向ILLUME制造处生管单位知会。
6.10委外半成品、成品的外观与功能抽样检验计划:
待验批中,应抽取的样本大小及判定该批是否允收的准则(即允收或拒收之數量)
6.10.1抽样计划:
采用MIL-STD-105EII抽样水平AQLCR=0、Maj=0.25、Min=1.0
6.10.2抽样方式区分为正常检验、加严检验、减量检验三种方式:
6.10.2.1新产品以正常检验为开始
6.10.2.2施行正常检验时,如检验之連续5批中有1批被拒收时,即可开始
改用加严检验
6.10.2.3施行加严检验时,如检验之連续5批以上均被允收时,即可恢復
正常检验
6.10.2.4施行正常检验时,如检验之連续5批以上均被允收时,即可开始
改用减量检验6.10.2.5施行减量检验时,如检验之連续5批中有1批被拒收时,即可开始
改用正常检验
6.10.2.6当该零件在客户端发生客诉时,即可开始改用加严检验
6.10.3样本的抽取:
6.10.3.1样本系指从一批次中抽取一个以上的单位成本所构成。
样本的抽取时,
应具有随机性,而与质量无关。
样本之數量则称为样本大小。
样品之抽取以该产品总数量当基准进行(不可使用箱数做基准)
6.10.3.2抽样之时机:
样品之抽取可在一批次中之产品已全部聚集完成,
或正聚集之中时进行之。
6.10.4在抽样检验后作判定时,若主、次缺点數皆未达到验退标准时,次缺点數
应再加入主缺点數后,依次缺点之标准判定之。
6.10.5主、次缺点的分類:
6.10.5.1主缺点:
产品之质量当无法发挥期望之功能或明显地降低其实用性、
或可能造成功能丧失、或使用时有严重困难等之缺点。
如物理性及特殊要求不合格的项目缺料、毛边、尺寸和
硬度超出标准、产品变型、产品断裂、产品异色。
LED灯点亮后,不亮、一截不亮、微亮、微暗、混色、
眩光、暗带、迭影。
LED灯点亮后,爆炸、火花、冒烟、漏电、PFC翘曲现象等
PCBA焊点空焊、虚焊、假焊、短路、锡珠、露铜,
PCBA电子零件偏移、浮高、立碑、侧翻、极性反,
照度、色温、功率等等产品不符合要求。
6.10.5.2次缺点:
缺点不影响制品之预期使用功能,但可能产生稍微之使用或
作业不便、或不良感觉者。
6.10.5.3主要不良品:
不良品中含有一个或以上之主缺点者属之。
但主要不良品亦可能含有次缺点项目。
6.10.5.4次要不良品:
不良品中含有一个或以上之次缺点,但不含有主缺点者
皆属之。
7相关文件与表单:
7.1相关文件:
7.1.1不合格品管制程序Q-2-12
7.1.2绿色环保产品作业管制程序Q-2-19
7.1.3采购管制程序B-2-01
7.1.4特采申请管制程序B-2-02
7.1.5供货商审核管制程序B-2-03
7.1.6仓储管理办法
7.2表单:
7.2.1制令单P-4-001
7.2.2质量协议Q-4-089
7.2.3托外加工制令单P-4-051
7.2.4托外領料單P-4-055
7.2.5验收单F-4-073
7.2.6环境危害物质调查表Q-4-071
7.2.7RoHS与无卤素环境危害物质不使用申明书Q-4-072
7.2.8质量与HSF和环境的表单记录保存期限表Q-4-013
7.2.9托外退料单P-4-057
7.2.10供货商品质异常通知单Q-4-038
7.2.11生產排程表P-4-007
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外加 管理办法