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程序文件汇编

程序文件目录

序号

程序文件名称

程序文件编码

主管部门

1

文件控制程序

KEYANG-4.2-01-A

综合部

2

记录控制程序

KEYANG-4.2-02-A

综合部

3

人力资源控制程序

KEYANG-6.2-01-A

综合部

4

设备管理控制程序

KEYANG-6.3-01-A

技术部

5

合同评审控制程序

KEYANG-7.2-01-A

市场部

6

采购控制程序

KEYANG-7.4-01-A

市场部

7

生产和服务提供过程控制程序

KEYANG-7.5-01-A

技术部

8

内部审核控制程序

KEYANG-8.2-01-A

综合部

9

产品的监视和测量程序

KEYANG-8.2-02-A

技术部

10

不合格品控制程序

KEYANG-8.3-01-A

技术部

11

纠正/预防措施控制程序

KEYANG-8.5-01-A

综合部

附件1管理制度清单

附件2记录清单

文件控制程序

编号：

KEYANG-4.2-01-A

1目的

对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。

2范围

适用于与质量管理体系有关的文件控制。

3职责

3.1总经理负责批准发布质量手册。

3.2管理者代表负责审核质量手册。

3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3.4综合部负责组织对现有体系文件的编写和定期评审。

3.5各部门相关人员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。

4工作程序

4.1文件分类及保管

4.1.1质量手册、程序文件由综合部组织编写、备案、发放。

4.1.2公司质量管理体系文件分为两类：

a.部门工作文件：

包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、检验规范等）；部门记录文件等。

由各相关部门自行保存并报综合部备案。

b.其他质量文件：

可以是针对特定产品或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。

由各相应的业务部门保存、使用。

4.1.3公司管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由综合部保存。

4.2文件的编号

4.2.1质量管理体系文件的编号

a.质量手册：

公司名称代号-QB-版次，手册中各章以章节号区分；

例如：

KEYANG-QB-A，表示公司质量手册第一版

b.程序文件：

公司名称代号-标准条款-顺序号-版次；

例如：

KEYANG-42-01-A，表示公司文件要求第一个程序，A版。

c.记录：

J/标准条款-记录编号；

例如：

J/42-01，表示公司关于文件控制的第一份质量记录。

d.作业指导书：

KEYANG/Z-顺序号；

例如：

KEYANG/Z-01，表示公司第一份作业指导书。

e.各部门其他质量文件：

部门代号-年号-顺序号；

例如：

BG-2011-05，表示综合部于2011年发放的第5号文件。

4.2.2各部门代号（汉语拼音第一个大写字母号）及文件分发号规定如下：

a.部门代号：

总经理：

ZJL，管理者代表：

GLZ，综合部：

ZH，市场部：

JS，技术部：

JS，财务部：

CW。

b.文件分发号：

总经理：

01，管理者代表：

02，综合部：

03，市场部：

04，技术部：

05，财务部：

06。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

4.3.1《质量手册》由综合部负责组织编写，由管理者代表审核，报总经理批准发布，由综合部负责登记、发放。

4.3.2《程序文件》由综合部组织各部门编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，综合部负责登记、发放。

4.3.3应确保文件使用场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状况

对公司的电子版本文件只有在管理者代表的授权下才能进行传递、发送、借阅；如要进行更改须按照4.5条款执行。

4.5文件的更改

4.5.1所有文件的更改由综合部组织，经相关部门评审并填写《文件更改申请单》，经管代审核，报总经理批准后更改，由综合部发放。

综合部应保留文件更改、评审的记录。

4.5.2所有被更改的原文件必须由综合部收回，以确保有效文件的唯一性。

4.6文件的领用

4.6.1文件使用者应填写《文件发放、回收记录》，经综合部负责人审批方可领用；技术文件应填写《技术文件发放登记表》。

4.6.2因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效；发放部门作好相应签收记录。

4.7文件的保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方；

b.不得在受控文件上乱涂划改，确保文件的清晰、易于识别和检索。

4.7.2文件的作废与销毁

a.所有失效或作废文件由综合部及时从发放或使用场所撤出，加改“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；

b.如需保留的任何已经作废的文件，要加盖“作废保留”的印章并进行适当标识、有效隔离。

c.对要销毁的作废文件，由综合部填写《文件销毁申请单》，经管理者代表批准后，由综合部负责销毁。

4.7.3文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅、复制记录》，由综合部按规定办理借阅、复制手续。

复制的受控文件必须由综合部登记编号。

4.8外来文件的控制

综合部负责收集外来文件，如国家法律法规；国际、国家相关行业标准的最新版本，并组织有关部门对其需要进行识别其适用性，统一编号，控制其分发以确保其有效，并将旧文件收回。

4.9每年由综合部组织对现有质量管理体系文件进行定期评定。

4.10作为记录的文件管理应执行《记录控制程序》。

5相关文件

5.1《记录控制程序》

6记录

6.1《文件发放、回收记录》

6.2《文件借阅、复制记录》

6.3《外来文件清单》

6.4《文件销毁申请》

6.5《技术文件发放登记表》

编

制

郭爽

审核

董顺生

批准

陈继威

生效

日期

2012.6.6

记录控制程序

KEYANG-4.2-02-A

1目的

对质量管理体系所要求的记录予以控制。

2范围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3职责

3.1综合部负责监督、管理各部门的记录；负责保管超过一年的记录。

3.2各部门负责编制、整理、保管本部门的记录。

3.3管理者代表负责批准各部门编制的记录格式。

4工作程序

4.1各部门负责编制、整理、保存本部门的记录。

4.2记录的标识编号

记录的标识编号按《文件控制程序》执行。

4.3记录填写

4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；各相关栏目负责人签名不允许空白。

4.3.2如要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

4.4记录的保存、保护

4.4.1各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合部保存。

4.4.2综合部编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。

4.4.3综合部每年组织一次记录的使用、管理情况的检查工作。

4.5记录发放、借阅和复制

4.5.1各部门填写《文件发放、回收记录》，向综合部领用所需要的记录空白表。

4.5.2各部门保管的记录应便于检索，需要借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人员登记备案。

4.6记录的销毁处理

记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合部负责填写《文件销毁申请》报管理者代表审批，由综合部销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制，交综合部备案。

4.7.2各部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。

5相关文件

《文件控制程序》

6记录

6.1《记录清单》

编

制

郭爽

审核

陈继威

批准

陈继威

生效

日期

2012.6.6

人力资源控制程序

编号：

KEYANG-6.2-01-A

1目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

2范围

适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员，必要时还包括供方的人员。

3职责

3.1综合部

a.负责编制公司各岗位员工的“人员入职要求”；

b.负责公司“年度培训计划”的制定及监督实施；

c.负责上岗人员的基础教育；

d.负责组织对培训效果进行评价。

3.2各部门

a.负责参与编制本部门员工的“人员入职要求”；

b.负责本部门员工的岗位技能培训。

3.3管理者代表负责审核公司员工“人员入职要求”。

3.4总经理批准公司“人员入职要求”及年度培训计划。

4工作程序

4.1人员安排

4.1.1承担质量管理体系规定的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。

4.1.2综合部编制各岗位《岗位责任及任职要求》，报管理者代表审核、总经理批准。

部门负责人应至少满足下列条件之一：

a．具备相关专业的技术职称；

b．中专以上学历，并且工作三年以上；

c．受过相关的岗位培训；

d．具备三年以上相关工作经历。

4.1.4《岗位责任及任职要求》经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。

4.2培训、意识和能力

4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力要求，根据他们的岗位职责规定实施培训。

4.2.2新员工培训

a．公司基础知识培训，包括：

公司概况、员工纪律、各种规章制度、公司质量方针、质量目标、质量意识、质量管理体系标准的基础知识、安全操作等内容，由综合部组织进行。

通过培训，使员工：

——意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对组织的发展的重要性；

——意识到自己工作的相关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响；

——意识到满足顾客要求的重要性；

——知道应用什么方法、应做出何种努力为实现质量目标做出贡献，等等。

b.岗位技能培训

岗位技能培训包括学习相关作业规范，设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术人员负责组织进行，以书面和操作考核，合格者方可上岗。

4.2.3在岗人员培训

按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。

a．驾驶员、电工等需要取得国家授权部门相应的培训合格证书；

b．质量管理体系内审员应培训、考核合格。

4.2.4技术人员培训

各类技术人员的培训由综合部负责安排老师组织培训或外委培训。

4.2.5评价所提供培训的有效性

a．通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需要的能力；

b．每年底综合部组织各部门负责人评价培训的有效性，填写《年度培训计划》征求意见和建议；

c．综合部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训使员工的能力与其从事的工作相适应。

4.2.6综合部负责建立、保持质量有关人员教育、技能、经验和培训的适当记录。

”

4.3培训计划及实施

4.3.1综合部每年12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并组织实施。

4.3.2每次培训应填写《培训签到表》及《培训有效评估表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训结束后综合部将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。

4.3.3计划外培训，应填写《培训申请表》，报管理者代表审核、总经理批准。

由综合部组织实施。

5相关文件

5.1《中华人民共和国劳动合同法》

5.2《岗位责任及任职要求》

6记录

6.1《年度培训计划》

6.2《培训有效评估表》

6.3《员工个人档案》

编

制

郭爽

审核

董顺生

批准

陈继威

生效

日期

2012.6.6

设备管理控制程序

编号：

KEYANG-6.3-01-A

1目的

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素。

2范围

适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3职责

3.1综合部负责办公环境进行控制。

3.2技术部负责对实现产品符合性所需要的设施管理和项目组工作安全环境。

3.3各部门协助对生产所需要的设备和工作环境进行控制。

4工作程序

4.1生产设备的识别、提供和维护

4.1.1设备的识别

公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：

工作场所（项目组、办公场所等）、设备和工具（包括量具）、支持性服务（水、电供应）、通讯或信息系统、运输设备等。

4.1.2设备的提供

技术部根据安装要求，填写《生产设备配置申请单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，公司组织安排采购。

4.1.3设备的验收

a．采购的设备，由技术部织监督安装调试过程，确认满足要求后，在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。

《设备验收单》由技术部保管。

低值易耗的量具由使用部门验收；

b．验收不合格的设备，公司与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；

c．对验收合格的设备进行编号，建立设备档案，并在《设备统计表》上登记。

4.1.4设备的使用、维护和保养

a．根据生产需要技术部组织编写设备操作规程，经审批后，发给操作员工。

对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗；

b．制定《设施日常保养项目表》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。

每季度收集《设施日常保养项目表》，整理存档并作为制定年度检修计划的依据；

c．每年12月制定下年度的《设备检修计划》，发至项目组执行；

d．日常生产中项目组无法排除的故障，填写《设备维修记录表》报检修。

检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。

并将检修情况记录；

e．现场使用的设备应统一编号，以便于维护、保养。

4.2设备的报废

4.2.1对无法修复或无使用价值的设备，由技术部填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，并在《设备统计表》中注明情况。

4.2.2对低值易耗的工装夹具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报批准，即可报废。

4.2.3报废的设备应挂报废牌。

4.3工作环境

综合部、技术部应识别并管理为实现产品符合性所需要的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：

4.3.1配置适用的作业场所并根据安装需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。

4.3.2配置必要的通风设施和消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。

4.3.3对加工现场设施实行定置管理，努力提高工作效率。

4.3.4确保员工生产符合劳动法规的要求。

4.4定期对公司配备的消防器材进行检查，对超过期限的消防设施及时更换。

4.5督促各业务人员进行文明服务，确保服务过程所使用的设备、工作环境能够满足工作需要。

4.6对员工的职业卫生和安全进行管理。

4.7技术部每月对项目组和仓库进行一次环境安全检查并填写《环境、安全检查表》。

5相关文件

5.1《中华人民共和国消防法》

6记录

6.1《生产设备配置申请单》

6.2《设备验收单》

6.3《设备统计表》

6.4《设施日常保养项目表》

6.5《设备检修计划》

6.6《设备报废单》

6.7《环境、安全检查表》

编

制

赵东辉

审核

董顺生

批准

陈继威

生效

日期

2012.6.6

合同（订单）评审程序

KEYANG-7.2-01-A

1目的

为确保合同（订单）中的各项要求规定的合理、确切、本公司具有满足合同的全部要求的能力。

2适用范围

适用于本公司所承揽的生产合同（订单）评审。

3职责

3.1合同（订单）由市场部负责归口管理，并组织技术部和相关部门参加。

3.2评审后合同（订单）由总经理批准实施。

4工作程序

4.1、合同（订单）评审时机：

每份合同在签订前进行。

4.2、合同（订单）评审方式：

a.合同（订单）由市场部负责组织，技术部和相关部门参加会签评审；

4.3评审内容：

合同（订单）各项条款的规定，如：

a．一般要求

b．特殊要求

c．质量要求（名称、材料、规格等）

d．供货时间

e．价格

f．服务等

4.4评审要求

经评审后，应达到：

a．各项要求（满足顾客要求及相关的法律、法规要求）都要有明确的规定，并形成文件；

b．任何与顾客不一致的合同（订单）的要求应得到解决；

c．本公司具有满足合同（订单）的要求能力；

4.5合同（订单）的更改：

修改后的合同应按4.2的要求重新评审，市场部负责及时将有关信息传达到有关人员。

4.6市场部负责组织合同（订单）评审，保存与合同（订单）评审有关的记录。

4.7合同（订单）签订：

4.7.1相关部门负责与顾客沟通，编制预算表、计算总价格，满足4.4要求并得到顾客认可后，相关部门才能与顾客签订合同（订单）；招投标生产由市场部负责签订合同（订单）；

4.7.2签订合同（订单）人员必须持有企业法人授权委托书。

4.8顾客的沟通：

市场部和技术部分别跟踪合同（订单）执行情况，并负责处理顾客的反馈信息。

4.9合同（订单）及合同（订单）评审有关的记录保存期限按照《质量记录一览表》的规定执行。

5相关文件

5.1质量记录的控制程序

6质量记录

6.1、合同（订单）评审记录

6.2、合同执行情况报表

编

制

董顺生

审核

董顺生

批准

陈继威

生效

日期

2012.6.6

采购控制程序

编号：

KEYANG-7.4-01-A

1目的

通过对所有外购物资材料的采购控制，确保所采购的物资及原材料能满足规定的要求，保证满足生产质量。

2适应范围

适用于本公司对外采购原材料及外采购件，以及分包单位的控制。

3职责

3.1市场部是采购控制的归口管理部门，负责合格供方的评价与选择的组织管理工作，并实施采购。

3.2技术部负责采购物资的进货检验。

4工作程序

4.1合格供方评定及管理

4.1.1初选供方按照以下条款进行：

a．对供方质量保证能力进行调查、评价；

b．了解该产品质量的情况；

c．以适当的方式对供方的产品进行检验，试验和试用；；

d．了解此类似产品质量的情况；

e．了解其他用户对该厂产品质量水平、质量信誉的反应，考察结果应填写《供方调查评估表》，符合基本条件的，可预选为合格供方；

f．凡已通过第三方质量体系认证的企业可优先预选为合格供方。

4.1.2建立合格供方名册

合格供方由市场部初选后，报主管总经理审批后方可列入合格供方名册。

4.1.3合格供方的复查确认

对提供产品的合格供方建立供货质量档案，每批产品或原材料的现场使用情况和用户投诉记录等问题均纳入档案。

市场部每半年对供方的供货质量进行一次分析，必要时对其质量保证能力进行考证。

在此基础上，写出供方确认报告，提出继续还是停止供货关系或修改质量控制的方式建议和修改合格供方的名单，经主管总经理批准后执行；

4.1.4对于外包的供方选择控制参照执行。

4.2采购计划制订

4.2.1市场部依据外购物资的采购文件《采购单》，经技术部主管审查；

4.2.2市场部负责编制材料请购单经主管总经理审批后，由市场部采购人员联系供应商实施采购；

4.2.3市场部对实施的主要材料制定采购计划，其内容可包括：

a．产品的类别、型号、等级

b．产品技术性能指标、适用标准、验收条件

c．产品参考价格

d．产品质量保证要求

e．采购数量和到货时间

4.2.4采购计划应由主管总经理审批；

4.2.5本公司自用设备的采购，由相关部门提出，报最高管理者批准。

4.3采购实施

4.3.1市场部按主管总经理审批采购计划与选定的合格供方签订采购合同，采购合同一般情况下应使用规范的合同文本。

签订合同后具体实施；

4.3.2因生产急需或合格供方的原因，公司可以执行紧急采购，但是紧急采购必须经由总经理特批。

4.4采购物资的验证

4.4.1进入本公司的外购物资验证，按合同规定条款及检验和试验控制的规定进行；

4.4.2公司在供方货源的验证

需要时，由市场部提出到供方货源处对采购物资进行验证的申请，经主管总经理批准后，技术部组织有关人员实施验证，对于产品放行的方法应有明文规定；

4.4.3顾客对供方产品的验证

当合同有要求时，顾客有权在货源处，收货地点或加工现场对供方的产品进行检验，但是，顾客的验证不能代表本公司进行控制实施；

4.4.4对验证不合格的产品，则按《不合格品的控制程序》进行处理；

4.5市场部整理保存采购相关记录，具体按照《记录控制程序》的规定执行。

5相关文件

5.1记录控制程序

5.2不合格品的控制程序

6质量记录

6.1《供方调查评估表》

6.2《合格供方名录》

6.3《采购单》

编

制

董顺生

审核

董顺生

批准

陈继威

生效

日期

2012.6.6

生产过程控制程序

编号：

KEYANG-7.5-01-A

1目的

对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2范围

适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3职责

3.1技术部负责指导项目组进行生产和过程控制，负责生产设备的维护保养，编制必要的作业指导书和工艺规程，负责产品的防护、产品验证和标识及可追溯性控制，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.2生产总经理负责《订单》的审批，负责设备采购的审批。

3.3市场部负责产品的交付及售后服务工作。

3.4综合部负责原材料仓库的管理。

4工作程序

4.1获得规定产品特性的信息和文件

4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行手册的有关规定。

4.1.2对特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要也应编制作业指导书。

4.1.3生产计划

a.技术部根据《项目计划》获得的生产信息，结合项目组的生产能力，经总经理批准后，发放至相关部门作为采购、生产等的依据，并制定《任务单》、《备货任务单》。

b.项目组主任根据《任务单》制定安排生产并统计生产情况。

4.2生产任务的下达

4.2.1生产过程流程图

不符合