精品防城港港口区委组织部.docx
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精品防城港港口区委组织部
防城港港口区委组织部
防城港市港口区委组织部
2016年部门决算
第一部分:
港口区委组织部概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:
港口区委组织部2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
港口区委组织部2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度部门决算收支增减情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
港口区委组织部概况
一、主要职能
(一)贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定全区党建工作计划、措施和干部、人事工作的有关规定以及干部、人事制度改革方案;加强领导班子和干部队伍的思想政治建设,履行有关基层党组织建设和干部管理的职责。
(二)主管全区党建工作。
深入调查全区党建工作情况,研究新问题,指导基层党组织开展党建工作;组织开展党组织和党员“争先创优”活动,坚持党要管党的原则,健全党的组织制度,严格党内生活,严肃党的纪律,从严治党;指导基层党组织做好坚持发展党员方针,抓好发展党员工作;指导基层党组织换届选举工作;指导基层党组织加强和改进党员教育和管理工作,组织实施党员培训和电化教育工作;落实党员管理的各项措施;组织开展党建理论研讨活动。
(三)负责全区干部管理工作。
对区委管理的领导班子和干部进行考察了解,提出充实调整意见或建议;承办区委管理干部德任免、审批手续;办理区委向区人大、区政府、区政协提名推荐干部的工作;考察审核副科级以上领导、二层机构正、副职领导和各镇、街道党委委员、纪委委员,办理以上干部的充实调整、交流任免事宜;承办权限范围内的干部调动事宜;负责区直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作;负责全区干部出国出境政审工作。
协助管理自治区直、市直驻我区的领导干部;督促、指导镇(街)党委、政府和全团组织做好改选和换届选举工作。
(四)负责全区干部制度改革工作,实施审核、督查公开选拔干部、机关内部竞争上岗等工作;负责全区参照国家公务员制度工作的审核、协调、指导和综治;办理区直属参照管理单位考试录用科员以上机关工作者的审核,参与指导全区推行公务员制度工作。
(五)制定或参与制定全区干部队伍建设的发展规划、培养和管理县(处)级、(镇)科级后备干部队伍,指导镇(街)做好村(居)级后备干部队伍建设工作,组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部工作。
(六)制定实施全区干部教育和培训工作的规划,对党政干部的学历教育和培训工作进行组织、协调、督促和检查,具体组织区委管理的干部、区授权组织部管理的干部和中层优秀青年干部的培训。
(七)贯彻落实中央、自治区党委和市委有关知识分子工作的方法、政策,选拔管理优秀专家、拔尖人才和优秀科级人才;组织知识分子开展各项活动,会同有关部门奖励研制推广科技成果有功人员。
(八)研究制订干部调查审理的具体规定,按干部管理权限调查审理干部,对领导干部和选拔任用干部工作进行监督,具体办理区委管理干部的诫勉、经济责任审计等审批手续,参与制订干部年度考核工作规定,并具体负责区委管理及区委授权组织部管理干部年度考核工作。
(九)承办区委管理及区委授权组织部管理干部的离退休审批手续。
(十)负责管理区委老干部局的工作。
(十一)负责全区党员统计和人大、政协、检察院、法院及党群干部的统计工作;做好全区干部档案管理工作,指导各单位做好干部档案材料收集、归档管理工作。
(十二)指导和检查机关、厂场、镇(街)党委(工委)做好组织工作,及时向区委和市委组织部报告我区组织工作重要情况。
(十三)承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置情况
港口区委组织部成立于2002年1月15日。
目前,我部内设机构四个,包括:
秘书股、组织股(含区委组织员办)、干部股(含干部、干教、青干、干监、人才)、干教电教股。
此外,辖下有保留机构一个:
中共防城港市港口区委员会老干部局(简称老干局)。
事业机构四个:
港口区基层组织建设协调领导小组办公室(简称基层办);港口区党员干部现代远程教育管理办公室(简称远程办);港口区关心下一代工作委员会办公室(简称关工委办);港口区老干部活动中心。
根据职责,港口区委组织部2016年决算涉及决算单位1个(含老干局、基层办、远程办、关工委办、老干部活动中心)。
港口区委组织部行政编制7名,远程办事业编制5名,基层办事业编制3名,关工委事业编制1名,老干部活动中心事业编制2名,经费全部由财政全额拨款。
第二部分:
港口区委组织部2016年部门决算报表
表一:
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
362.21
一、一般公共服务支出
312.80
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
10.31
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
29.79
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
9.31
二十、粮油物资储备支出
0.00
二一、其他支出
0.00
本年收入合计
362.21
本年支出合计
362.21
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
2.47
其中:
提取职工福利基金
0.00
其中:
项目支出结转和结余
2.47
转入事业基金
0.00
年末结转和结余
2.47
其中:
项目支出结转和结余
2.47
收入总计
364.68
支出总计
364.68
注:
本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
362.21
362.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
312.80
312.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
312.80
312.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
153.42
153.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
159.38
159.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.31
10.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
10.31
10.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
6.55
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.76
3.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
29.79
29.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
29.79
29.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
29.79
29.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
362.21
173.04
189.17
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
312.80
153.42
159.38
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
312.80
153.42
159.38
0.00
0.00
0.00
2013201
行政运行
153.42
153.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2013202
一般行政管理事务
159.39
0.00
159.38
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
10.31
10.31
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
10.31
10.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
6.55
6.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
3.76
3.76
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
29.79
0.00
29.79
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
29.79
0.00
29.79
0.00
0.00
0.00
2130504
农村基础设施建设
29.79
0.00
29.79
221
住房保障支出
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
9.31
9.31
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
362.21
一、一般公共服务支出
28
312.80
312.80
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、教育支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、科学技术支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、文化体育与传媒支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、社会保障和就业支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
10.31
10.31
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
39
29.79
29.79
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
9.31
9.31
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22
362.21
本年支出合计
49
362.21
362.21
0.00
年初财政拨款结转和结余
23
2.47
年末财政拨款结转和结余
50
2.47
2.47
0.00
一般公共预算财政拨款
24
2.47
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
364.68
总计
54
364.68
364.68
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
362.21
173.04
189.17
201
一般公共服务支出
312.80
153.42
159.38
20132
组织事务
312.80
153.42
159.38
2013201
行政运行
153.42
153.42
2013202
一般行政管理事务
159.38
159.38
210
医疗卫生与计划生育支出
10.31
10.31
21005
医疗保障
10.31
10.31
2100501
行政单位医疗
6.55
6.55
2100503
公务员医疗补助
3.76
3.76
213
农林水支出
29.79
29.79
21305
扶贫
29.79
29.79
2130504
农村基础设施建设
29.79
29.79
221
住房保障支出
9.31
9.31
22102
住房改革支出
9.31
9.31
2210201
住房公积金
9.31
9.31
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
140.18
302
商品和服务支出
23.12
30101
基本工资
45.80
30201
办公费
4.44
30102
津贴补贴
72.23
30202
印刷费
0.12
30103
奖金
0.63
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
13.06
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
2.75
30199
其他工资福利支出
8.46
30208
取暖费
303
对个人和家庭的补助
9.74
30209
物业管理费
30301
离休费
30211
差旅费
0.22
30302
退休费
30212
因公出国(境)费用
30303
退职(役)费
30213
维修(护)费
30304
抚恤金
30214
租赁费
30305
生活补助
30215
会议费
30306
救济费
30216
培训费
30307
医疗费
30217
公务接待费
4.02
30308
助学金
30218
专用材料费
30309
奖励金
30224
被装购置费
30310
生产补贴
30225
专用燃料费
30311
住房公积金
9.74
30226
劳务费
0.26
30312
提租补贴
30227
委托业务费
30313
购房补贴
30228
工会经费
1.48
30314
采暖补贴
30229
福利费
30315
物业服务补贴
30231
公务用车运行维护费
1.59
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
8.24
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
149.93
公用经费合计
23.12
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18.22
5.32
5.32
12.90
22.78
5.36
5.36
17.42
注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
港口区委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。
第三部分:
港口区委组织部2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计362.21万元。
包括:
1.财政拨款收入362.21万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余2.47万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业
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