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已开工建设,预计2009年3月投产
预计有6千人次工程、技术等人员参与此项目,并有餐饮、住宿、会议等消费需求
城区铁路迁移还建工程
浙江市铁路集团、大港区人民政府
已开工,预计2008年底竣工,2009年上半年投入运营
预计有4千人次工程、技术等人员参与此项目,并有餐饮、住宿、会议等消费需求
浙江亚力工业气体制造基地项目
浙江亚力工业气体制造有限公司
总投资2.19亿元,已开工建设,预计2008年6月正式投产
已开工建设,预计2008年6月正式投产
预计有2千人次工程、技术等人员参与此项目,并有餐饮、住宿、会议等消费需求
津港高速公路项目
浙江城建集团
工程估算投资31.3亿元,2008年初开工,2010年6月前竣工
已完成一期工程环境评价工作,预计2008年初开工,2010年6月前竣工
预计有5千人次工程、技术等人员参与此项目,并有餐饮、住宿、会议等消费需求
金伟辉高档熔剂油项目
浙江金伟辉生物石油化工有限公司
投资25.4亿元,占地700亩。
建设丙烯18万吨/年,液化气28万吨/年等生产装置。
主要产品是丙烯、丁二烯等重要的石油化工和精细化工的原料。
今年3月开工建设。
2011年12月投产,投产后可实现销售100亿元。
利税14.8亿元。
今年3月开工建设,2011年12月投产。
一轻精细化工园项目
浙江市一轻集团控股有限公司
总投资10亿元,占地500亩。
建设环保型油墨熔剂2万吨/年。
AEO(脂肪醇醚)8万吨/年等生产装置。
主要产品是环保型油墨熔剂、AEO(脂肪醇醚)。
今年6月开工建设,2010年投产。
投产后可实现销售45亿元,利税2.6亿元。
浙江国华津能发电厂(大港二站)项目
浙江国华津能发电厂
总投资51.5亿元,占地594亩。
大港二站一期工程计划建设2台60MW超临界燃煤供热机组,今年3月开工。
2010年3月投产。
投产后可实现销售收入21亿元,利税7.1亿元。
今年3月开工。
大港化工区工业气体配套项目
空气化工产品(中国)投资有限公司
总投资12亿元,占地75亩。
建设工业用气体生产装置。
主要产品是氧气、氮气等。
今年2月开工建设,2011年3月投产。
投产后可实现销售收入8.6亿元,利税0.5亿元。
滨海国际石材项目
中滨投资有限公司
总投资14.5亿元。
占地1200亩。
主要建设厂房、办公楼等。
今年8月开工建设。
2009年12月投产。
投产后可实现销售收入30亿元。
利税2亿元。
预计有3千人次工程、技术等人员参与此项目,并有餐饮、住宿、会议等消费需求
碳五分离加工项目
鲁华化工有限公司
总投资4.6亿元,占地90亩。
建设8万吨/年C5分离装置、1万吨/年树脂装置等4套装置。
主要产品是异戌二烯5树脂等。
今年8月开工建设,2009年9月投产,投产后可实现销售收入10.4亿元。
今年8月开工建设,2009年9月投产。
预计有1千人次工程、技术等人员参与此项目,并有餐饮、住宿、会议等消费需求
金属粉深加工项目
浙江滨海港湾国际贸易有限公司
总投资4.5亿元,占地98亩。
建设5万吨/年纳米金属精细锌粉装置。
2009年9月投产。
投资后可实现销售收入19.2亿元,利税1.65亿元。
高效钾肥项目
米高化工(浙江)有限公司
总投资2.1亿元。
占地147亩。
建设年产8万吨高效钾肥装置。
今年9月开工,2009年5月投产。
投产后可实现销售收入2.4亿元。
利税0.6亿元。
地源热泵项目
浙江奥瑞特节能环保有限公司
投资1.4亿元,占地55亩。
建设地源热泵生产装置,今年5月开工建设,2009年6月投产。
投产后可实现销售收入1亿元,利税0.8亿元
今年5月开工建设,2009年6月投产。
阀门制造和研发项目
浙江富赛克流体控制设备有限公司
投资1.3亿元,占地65亩。
建设阀门制造生产线。
今年7月开工,2009年5月投产。
投产后可实现销售收入2亿元。
利税0.18亿元。
滨海大港客运中心
浙江市公交集团
投资1.1亿元,占地57亩。
建设日发送旅客5000至10000人的客运中心大楼和车站。
2008年1月开工,2008年12月竣工。
运营后可实现运营额0.2亿元。
利税0.17亿元。
太阳能灯路项目
浙江市瀚盈辉磔灯具有限公司
总投资1亿元,占地36亩,主要建设生产车间和生产线。
今年5月开工,2009年5月投产。
投产后可实现销售收入4.2亿元,利税1.2亿元。
天然色素项目
浙江市晨之光天然产品科技发展有限公司
总投资1.1亿元,占地50亩。
建设天然色素产品生产、研发装置。
今年7月开工建设,2009年2月投产。
投产后可实现销售收入1亿元,利税0.2亿元
都市型农业示范基地建设项目
浙江市港源富农有限公司
投资3.8亿元,占地3000亩。
建设日光温室大棚。
年产7500吨无公害蔬菜,今年1月开工建设,2010年12月投产。
投产后可实现销售收入0.55亿元。
利税0.2亿元
今年1月开工建设,2010年12月投产。
咸味精生产项目
浙江春宇食品配料有限公司
总投资2.1亿元,占地85亩,建设1.2万吨的咸味精生产装置及素食品加工生产线,今年5月开工建设,2009年4夜投产。
投产后可实现销售收入8.4亿元。
利税1.6亿元。
今年5月开工建设,2009年4夜投产
可发行聚苯乙烯(一期)项目
浙江加泰伟业化工有限公司
总投资1.2亿元,占地58亩。
建设聚苯乙烯12万吨/年。
今年3月开工建设,2009年1月投产,投产后可实现销售收入5.8亿元,利税1.1亿元。
今年3月开工建设,2009年1月投产,
浮法玻璃项目
浙江耀皮玻璃公司
总投资3.9亿元,占地130亩。
建设600吨/日生产装置。
今年5月份开工建设,2009年6月份投产。
投产后可实现销售收入3.5亿元,利税0.6亿元。
不饱和树脂项目
亚什兰(浙江)化学有限公司
总投资10.8亿元,占地210亩。
建设3万吨/年不饱和树脂装置。
今年8月开工建设,2009年9月投产,投产后可实现销售收入10亿元,利税2.5亿元。
生物医药中间体项目
凯莱英医药化学(浙江)有限公司
总投资3亿元,占地159亩。
建设年产10万吨的医药研发中心和符合美国FDA核审标准的生产车间。
今年6月开工建设,2009年6月投产。
投产后可实现销售收入4亿元,利税0.4亿元。
空气气体分离项目
浙江石化液化空气气体有限公司
总投资3.7亿元,占地63亩。
建设为浙江石化100万吨/年乙烯项目配套的空分装置。
主要产品是氧气、氮气等,今年4月投资建设,2009年6月投产。
投产后可实现销售收入1.26亿元,利税0.03亿元。
今年4月投资建设,2009年6月投产。
三、行业发展趋势概况
从2007年以至今后几年内,大港区商务投资、商务出差、商务旅游会呈逐步上升,且我们预计09年较08年增长幅度超过10%以上。
而酒店建国度假酒店作为大港区第一家挂牌四星级涉外酒店经过两年多的完善与进步,也必然会成为这些中高端商务客人的首选。
四、本酒店所处的市场环境
酒店作为大港区第一家挂牌四星级涉外酒店经过两年多的完善与进步,也必然会成为这些中高端商务客人的首选。
◆历年业绩回顾(新开业酒店除外)
列出可供下一年参考的前两年-三年的酒店市场营销大事记,主要包括节庆活动,季节促销,新产品/新价格,大型会展的接待,公关庆典等等,可以借鉴的市场营销和经营管理活动。
商机:
1、已与中石化“一百万吨”乙烯项目组取得联系,并与该项目承包商签订了长期合作协议,能够至少争取到该项目40%的客户;
2、海洋石化园区新增20家大型投资企业;
3、港塘快速公路通行后,本酒店成为从塘沽开发区到大港区距离最短的酒店;
4、浙江轧一项目落户大港开发区东区;
5、大港区政府加快安达工业园以及中塘工业园的投资建设
危机:
1、服务人员服务质量不稳定;
2、酒店重要竞争对手中天华厦酒店预计2009年开业;
3、有越来越多的中低档次酒店投资装修改造丰富的娱乐、会议设施争夺大港本地区的会议客源
◆酒店市场份额分析
总房数
平均房价(单位:
元/间夜)
出租率
客房收入
(单位:
元)
应占市场份额
实际市场份额
渗透率
酒店名称
天华宾馆
108
210
45%
1494000
13.17%
11.77%
17.03%
海得润滋酒店
140
220
60%
1662720
17.07%
20.34%
17.43%
法官学院
136
65%
1025040
22.04%
11.68%
天联宾馆
116
185
1267200
15.85%
12.96%
10.24%
房地产培训中心
160
190
55%
914916
19.51%
21.31%
19.09%
◆酒店客源地域组成
大港地区政府、大港建委、大港商贸公司、大港油田、大港石化及大港新开发的项目;
酒店的客源结构主要由韩国市场、欧美市场和大港周边东丽区、西青区、塘沽区和津南区境内外商务市场组成。
◆2009年各细分市场的定价
根据上述分析文字说明调整价格的理由:
门市价:
◇标准双床间¥580元◇标准大床间¥620元
◇豪华大床间¥880元◇豪华套房¥1280元
商务合同价:
标准双床间
标准大床间
豪华大床间
豪华套房
A类
328元/间夜
348元/间夜
488元/间夜
688元/间夜
B类
368元/间夜
518元/间夜
768元/间夜
C类
388元/间夜
408元/间夜
568元/间夜
888元/间夜
网络公司价:
(房费含单早)
380元/间夜
410元/间夜
560元/间夜
780元/间夜
前厅优惠价:
会议合同价:
◇标准双床间¥328元/间夜(含早)
◇标准大床间¥348元/间夜(含早)
◇豪华大床间¥488元/间夜(含早)
◇豪华套房¥688元/间夜(含早)
旅行社协议价:
◇标准双床间¥348元/间夜(含早)
◇标准大床间¥368元/间夜(含早)
◇豪华大床间¥518元/间夜(含早)
◇豪华套房¥768元/间夜(含早)
◆2009年客房收入预算
2009年客房价格维持在08年的水平上。
附表3.2009年预算与2008和2007年平均房价比较单位:
元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
09年平均房价预算
288.64
298.49
317.04
331.01
341.59
336.78
360.41
340.71
351.57
311.97
314.99
308.56
08年平均房价实际+展望
285.79
295.54
313.91
327.74
338.21
333.45
356.85
337.34
348.09
308.89
311.88
305.51
07年平均房价实际
277.92
289.66
276.61
308.06
302.8
280.63
297.39
294.61
292.59
283.9
282.92
298.4
附表42009年预算与2008和2007年出租率比较
09年客房收入预算
765537
421148
761546
773131
742035
768271
845001
761145
858390
803655
689760
816266
08年客房收入实际+展望
748770.2
435876
780627.17
791187.4
756207.85
779452
883071.2
759703
876163
803655
790285
823716
07年客房收入实际
465264.08
224137
497582.03
615223.8
448240
545974
764284.7
735647.35
680966
615358.41
765,704.52
732,650.06
08年小经营部门实际收入+展望
16426.93
8766.32
16716.7
13178.83
10140.79
9127.4
11467.93
9380.08
9101.07
12050
12157
14509
07年小经营收入实际
9005.49
2289.4
8316.85
10222.50
6164.14
8758.56
11974.84
12430.51
12290.48
19836.62
24493.85
15483.43
08年商场收入+展望
70
165
215
254
132
-956.69
566
887
1217
743
812
652
07年商场收入实际
2305.74
5489.64
12001.20
9326.05
-10864.76
6813.60
11269.71
9763.30
10276.70
1057.60
388.00
-26377.19
08年租金实际收入+展望
21917.81
12500
12625
12800
40300
37500
07年租金收入实际
3000.00
32750.00
-31250.00
750.00
178832.19
◆2009年市场结构
2009年市场结构方案表7.
前厅
商散市场
网络市场
会议市场
政府市场
旅行社市场
其他
合计
营业额(单位:
万元)
1231191
5979105
731592
1063994
9005885
结构比
间夜量/年
2408
18933
1911
3712
365
27329
平均房价
511.29
315.80
382.83
286.64
329.54
日用房
8.93%
70.21%
7.09%
13.77%
100%
注:
以上市场细分可根据酒店的实际情况,名称按现行市场版块定义。
1.年营业预算(万元)表8
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
小计
散客
51854
70343
95812
101746
120412
115975
126970
91102
155310
95793
94290
111584
1231191
分销商
0.00
网络
69369
34339
48904
63907
67828
83441
71391
38607
80854
58795
52284
61879
731592
商务
417330
292631
528938
586486
526287
493593
536536
531432
537632
528384
457932
541919
5979105
会议
团队
226984
23830
87892
20992
27508
75262
110104
100004
82002
120683
85254
100890
1063993
推广套票
业界
总计
421148
761546
773131
742035
768271
845001
761145
858390
689760
9005885
备注
2.出租率表9
散
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
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