慈溪同济医院办公室工作制度样本.docx
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慈溪同济医院办公室工作制度样本
慈溪同济医院办公室工作制度
1、医院办公室是贯彻执行院长行政管理决策,上传下达中枢部门。
负责完毕院长、副院长交办医院行政管理工作。
2、医院行政管理坚持以医疗工作为中心,认真贯彻执行国家医疗卫生工作方针和政策,牢固树立全心全意为病人服务思想意识。
办公室环绕医院中心工作,做好协调服务。
3、坚持会议制度,做好医院行政例会、办公会等各种会议组织召集、记录工作。
4、严格执行请示报告制度;及时做好各种电话、文献、信函接受、登记、传达、送阅、发送;负责领导详细批示传达执行;做好阶段性工作、暂时性任务、会议决定解决及进展和成果报告。
5、严格遵守保密制度,做好各种文献收、发、登记、传阅、归档工作。
认真搞好文献报告起草、审批、打印、发送和归档工作。
6、负责全院职工考勤、考核工作。
严格执行考勤、考核制度,做好人事档案管理。
制定并执行各级各类人员培训筹划...
7、认真做好来信、来访工作。
8、做好办公室寻常事务解决以及各部门之间工作协调。
9、做好医院年初工作安排以及年中期和全年工作检查、评比和总结。
10、认真完毕上级部门和领导交办各项暂时性工作并及时总结报告。
11、做好政府有关部门及媒体接待工作。
12、医院办公室各项工作,在主任领导下,各司其职,各尽其责、密切合伙、紧密配合,全面完毕各项工作任务。
医院会议制度
一、医院行政例会:
每周五下午14时召开。
由业务副院长主持,参加会议人员有:
院领导、科主任、护士长。
会议重要内容:
各科室报告一周工作;通报和协调关于事项;院领导讲评一周工作状况,布置下周工作。
二、医院办公会议:
每周三下午14时召开。
由院长主持,参加会议人员有:
院领导、关于人员。
会议重要内容是研究、解决院内比较重要问题和事项。
各部门如有需要办公会研究决定问题,需事先书面提交议案,交办公室审核,经分管或院长批准后,再上会研究。
三、党政联系会议:
每月最后一周五上午9时召开。
由书记主持。
参加会议人员有:
党、团负责人、院领导及关于科主任。
会议内容为:
党、政共同协调、研究解决关于问题,研究医院思想政治工作、精神文明建设等工作。
注:
行政例会、医院办公会、党政联系会议均由党、政办公室负责告知、记录,重要会议要录音、录像。
每次会议后要形成会议纪要或决策,需要解决问题贯彻、执行状况,由党、政办公室负责督促、检查,并以文字或电子邮件方式送达关于领导和部门。
四、科主任会议:
每两周召开一次(详细时间见年度安排表)。
由主管医疗副院长主持,临床科室及关于医技科室负责人和护士长参加。
会议重要任务是:
解决科室存在问题,协调工作。
议题由医务科负责征集和安排。
五、护士长例会:
由护理部主任主持,并负责召集和安排,各科室护士长参加,每半月一次,交流工作体会、小结和布置工作。
六、科务会:
每周一次(详细时间科室自行安排)。
由科主任主持,病区、门诊负责医师和护士长参加,传达贯彻上级批示,小结上周工作,研究安排本周工作。
七、科交班会(晨会):
由病区负责医师或护士长主持,全病区医护人员参加,每天上午上班十五分钟内召开,进行交接班,听取值班人员报告,解决医疗、护理以及管理工作中存在重要问题,布置当天工作。
请示报告制度
为了加强组织管理和信息反馈,使医院各方面状况迅速汇总给医院领导,以便及时掌握状况,使问题得到解决,特规定如下:
1、严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病必要动员全院力量急救病员时,应及时向院长报告。
2、新开展手术、新疗法、新技术和自制药物初次临床应用时,书面向医务科主任报告,由医务科转报主管院长批准。
3、发生医疗、护理事故或严重差错,损坏或丢失贵重器材和贵重药物,发现过期药物时,应及时向主管部门报告,并逐级向主管院长报告。
4、急诊手术或危重急救时,急需手术和治疗而无费用时,接诊科室应积极急救病人,同步向医务科请示报告。
5、紧急状况而开支较大应向主管领导报告。
6、制定、修改规章制度、技术操作常规或科室新制定制度,必要报主管部门批准,院办公室存档。
7、非工作时间内紧急行政、医疗等事务均应向院总值班报告,重大问题及时报院领导。
8、科室正、副主任,正、副科长、护士长请假须报主管院长或院领导。
请假人应24小时保持通讯畅通。
9、各部门、科室负责人均应就工作中重要问题及时向职能部门和主管院长报告。
10、患者在输液和治疗过程中,发生严重反映时,应及时逐级报告。
11、发生局部院内感染、疾病流行或发现特殊病例时。
12、在医疗活动中,浮现严重医疗纠纷时。
13、院内突发事件,上级下达突击任务时。
公文管理制度
文书解决和档案工作是机关工作重要构成某些。
为了充分发挥文书解决在机关工作中作用,依照上级关于文献规定,结合我院详细状况,特制定本规定:
(一)收文
1、办公室收到各种文献、信件后,统一拆封、编号、登记、呈签、拟办、分送,不得积压。
凡由办公室转发各部门本机关文献,不再登记。
2、凡信件上签名院党委、党委办信件送党办;签名医院或院办公室,应送院办公室签收。
(二)批文
1、收文登记后,送办公室主任签批呈阅拟办范畴,然后按文献规定送阅传递。
2、院领导和各部门在批阅文献后,应将文献夹退回办公室,不得将文献直接转送关于科室和个人。
凡一文涉及几种部门时,批阅人应批明主办和会办,以明责任。
3、办公室接到领导批阅文献,应依照领导批示,及时转送关于领导或科室传阅办理。
凡需要向下传达文献,由领导决定后,召开职工大会或办公室与各科室商定传达时间,由办公室或各科室、部门领导组织传达。
(三)承办
1、各科室应制定专人负责来文签收,并负责督促本部门承办工作。
收文后,要及时认真解决,不得积压延误。
2、各承办单位要加强对公文解决催办检查。
普通公文在一周内完毕;急件三日内办完;特急件随到随办。
办公室要定期督促检查各科室、部门文献办理状况,及时向关于领导报告。
3、文献承办完毕后,应将办理状况填入公文解决用纸关于栏目内,再连同原件一并退回办公室。
4、同一文献涉及两个以上科室、部门时,由主办科室或部门积极找关于部门会同解决。
如以为非本科主管业务范畴,应注明理由,速退办公室另行改送。
5、办公室应及时做好文献传递、送阅、催办工作,做到不误时、不误事。
文献只能纵向传递,各科室、部门间不得横传阅览。
重要文献承办完毕要依照文献规定写出专项报告。
(四)发文
1、起草文献,内容必要符合党和国家方针、政策,在文字表达上力求做到:
状况真实,标题醒目,文字简洁,笔迹清晰,标点符号对的。
2、由办公室或部门负责草拟文稿,由拟稿人签名,拟文部门核稿签字后,一律送交办公室统一进行文字修审和编号,然后呈送主管领导审视、定稿、签发,办公室安排打印,由拟稿人负责校对,复印后加盖公章生效。
3、凡草拟上报、下发正式文献(涉及批复、转发件)要使用医院统一拟文稿纸(十六开单页),横排横写,并按规定签全文书项目(涉及:
发文单位、事由、公文种类。
除正文之外要签明:
主送、抄送、抄报机关及发文年、月、日,机密级别等)。
4、拟文时除综合性报告、批示外,严格执行一文一事。
文献起草、修改、签发,一律用钢笔或毛笔,禁止用铅笔或圆珠笔书写。
(五)用印
1、医院行政公章或院长、副院长名章,统一由办公室专人保管,建立用印登记薄。
2、凡经领导签发文献,均按规定用印;其她重要公文、函件需用党委行政公章时,必要经党政负责人签字后方可用印。
3、凡上报下发文献、材料,必要将底稿和打印文献两份交办公室存档,否则不予盖章。
4、凡外出进修、学习等,须持简介信,必要经主管科室、部门负责人签字,分管领导签字批准后,办公室方可办理。
属业务性报表、函信来往用印,由科室或部门开据医院统一简介信,由办公室监印。
5、职工需要出示院一级证明,解决某些问题或证明某些事情,必要经所在科室、部门负责人签字,办公室审核用印。
6、凡不符合政策规定或违背原则,办公室有权回绝用印。
(六)立卷、归档
1、文书立卷基本原则是:
以党方针政策为主导,按照自然文献形成规律,保持文献之间联系,分清年代,区别价值,突出重点,保证文献资料齐全完整。
2、凡办理完公文与本单位有保存价值文字材料、各种会议文献、记录、领导发言、请示报告、上级对本单位工作来文以及解决完毕人民来信,来访记录都应立卷归档。
3、对中央、国务院、省委、省政府发不需要承办县团以上文献、纪要,统一由办公室按它们形成过程中联系和一定规律统一组卷。
履行部门文书立卷必要向档案部门移送。
4、本单位各科室、部门形成各种报表、报告、重要批复等年终要清理,并和办公室联系,决定立卷取舍。
5、凡暂时性机构所形成文献,由经办人负责整顿归档。
(七)应归档文献范畴
1、上级机关和本单位颁发批示、办法、规定、决定、条例、制度、告知等文献。
2、非从属上级单位,对本单位职能业务有指引关系,并需要办理执行文献;
3、上级机关对本单位工作检查批示、意见等指引性文献;
4、本单位对所属单位工作检查报告、批复等;
5、本单位及直属下级报送总结、报告;
6、本单位及直属下级报送筹划、记录报表和关于简报、阐明;
7、予决算、财务筹划、财务报表;
8、账簿、凭证、报表,由财务科保管;
9、本单位党委会、医院办公会、院行政例会会议记录、纪要;
10、本单位编印刊物、资料;
11、重要来信原件和解决成果;
12、党、团组织形成重要文献材料;
13、本单位重大问题、重大典型案件调查报告、解决决定等文献;
14、因工作需要设立暂时机构,在任务结束后,机构撤销前,将所有文献进行系统整顿,按问题分类立卷,抄写移送目录,向办公室移送。
(八)不归档文献范畴
1、重份文献,本单位互相抄送文献;
2、与本单位工作没关于系抄件和不相从属机关送来不需要解决抄件;
3、未成稿或未经领导批准签发稿件;
4、普通性询问、建议和群众来信;
5、已被综合性文献涉及文献。
经营部工作制度
1、经营部是医院指引、管理特色专科医疗质量、服务质量、经营绩效职能部门;
2、负责组织员工认真学习国家医疗法规,医院关于医疗安全、医疗质量、服务质量关于规定,准时传达会议精神,及时理解和掌握员工思想动态,及时反映员工意见和建议;
3、进一步科室,理解和检查诊断、治疗状况,定期分析医疗指标,采用相应办法,不断提高医疗质量、服务质量和经营业绩;
4、积极进行调查研究,努力开发新诊断项目和服务项目,巩固和发展品牌效益;
5、负责研究和制定专科诊断方案,协定处方和定期分析经营绩效,向总经理提出经营工作意见和建议;
6、负责专科医生寻常管理和考核;
7、负责专科医助寻常管理和考核;
8、协助人事部完毕对员工初试、竞聘等工作;
9、负责研究提高患者复诊率,提高二次消费水平办法和工作思路,提出意见和建议;
10、协助企划部制定专科广告方案,拟订经营活动方案并协调各部门实行;
11、做好分管科室间与其他科室间工作协调。
企划部工作制度
1、在总经理领导下,负责医院品牌建设与推广,建立和发展医院文化;
2、负责医院新闻炒作和媒体公关,接待新闻媒体单位等涉及对外宣传来信、来访;
3、负责医院广告设计、广告投放和广告监测,依照医院整体经营战略需要制定宣传方略和方案;
4、负责医院经营态势和有关市场数据分析,掌握行业竞争发展趋向及发展战略,并预测发展趋势;
5、负责医院品牌战略制定和有关策划活动设计与实行;
6、负责组织医院内外宣传用品制作和各种标志、批示牌制作、维修与更换;
7、完毕总经理交办暂时性工作任务。
财务部工作制度
1、熟悉并严格遵守国家财经政策、法规和公司会计制度,并按其规定进行会计核算;
2、凡购入物品须履行审批、采购、验收、入账等手续。
对手续不健全、凭证不合规,保管员不予验收,会计不予入账;
3、严格控制各项开支费用,完善内部控制机制,实行成本核算和绩效考核,提高资金使用效益;
4、所有账目必要做到日清月结,因账目不清给医院导致损失,要追究责任者经济责任;
5、加强会计核算和财务监督,会计人员及时清理债权和债务,防止拖欠,减少呆账;
6、固定资产实行财务部负责总账、后勤部负责明细账、使用科室负责台账三级帐卡制度;
7、定期对医院资产进行清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符,防止挥霍、损坏、丢失和积压;
8、准时向总经理报告财务分析报表,提供真实财务数据,对财务存在问题和风险进行客观分析,并提出加强和改进意见和建议,为总经理决策及时提供参照信息,当好领导参谋和助手;
9、做好安全保卫和保密工作,禁止向她人泄露医院财务信息,违者严肃解决;
10、更换财务人员时,须按财务有关规定,办理睬计核算、原始凭证、账本、工资清册、财务报告、财务决算等交接手续;
11、完毕领导交办暂时性工作任务。
财务部主任职责
1、在院长领导下,负责全院财务核算、资产清查、经济运营、收费管理、财务分析等管理工作;
2、负责审核各项开支,审查或参加拟定经济合同、合同等经济文献。
检查财经制度、财经纪律遵守执行状况,参加财务、物价检查等工作,防止重大违背财经纪律和违法乱纪行为发生;
3、负责财务部全面工作,组织财务人员做好会计核算工作,负责会计稽核及各类报表审核工作,依照医疗服务价格原则,积极合理地组织业务收入,做到不漏收,不多收,对收费工作中浮现问题,及时研究解决;
4、建立健全各项管理核算制度,定期对医院财产物资管理进行经常监督,检查和指引,防止挥霍和积压;
5、及时、精确掌握本院业务收支状况,按期编制财务会计分析报告,及时提供会计核算资料,为领导决策当好参谋和助手;
6、负责员工工资、奖金发放,遵守财务保密制度,配合关于部门做好医院绩效考核及奖惩兑现工作;
7、完毕院长交办暂时性工作任务。
会计职责
1、负责除钞票、银行日记帐以外帐薄登记、结帐、对帐,记帐凭证审核
工作,认真解决各项会计事务,做到科目精确,记载清晰,数字真实,凭证
合法;
2、详细负责全院成本核算,贯彻各科室成本核算方案。
编制成本报表,参加制
定各部门成本控制考核原则,并提供有关资料;
3、参加每年末财产清查工作,与物资保管员明细帐进行定期核算、定期盘
点,并与账目对,负责会计档案保管;
4、每季度对药库药物进行盘点,每月与药库保管员库存明细帐进行核对,做
到帐实相符,对药物管理发现问题,及时提出管理意见,报请批准后执行;
5、经常性检查固定资产制度执行状况,定期与各科室固定资产保管人员明细
帐核对,保证帐帐相符、帐实相符。
指引监督固定资产管理人员工作;
6、主管固定资产折旧基金提取,依照关于固定资产使用年限规定拟定本单位各种固定资产使用年限、预测残值拟定折旧提取率。
收费员职责
1、在财务部主任领导下,应用微机做好收费、结算及报表工作,要熟悉微机性能,爱护微机,严格操作规程
2、按规定价格和收费原则进行收费。
3、收付钞票时做到唱收唱对,当面点清,留有存根,做到日清日结,及时将日报表和款项交汇会计登记,使用收据要按顺号领用。
4、严格交接班手续,当班问题由当班人负责解决。
5、做好防盗工作,每日按规定期间将收费收据、日帐账单和钞票交出纳审核,留存少量零款项。
收据和收费转账,不得转借她人和非收费业务使用。
6、如发现长款短缺现象,不得自行以长补短,应将长短状况分别登记,报领导批准解决。
出纳员职责
1、在财务部主任领导下,依照原始凭证,做好银行存款机库存钞票收付,
并随时记账,每日终向会计提交银行存款及库存钞票日报,做到日清月结;
2、负责收、支和保管医院钞票。
每笔钞票收支都必要以合法,发现不规
范凭证要及时向财务部主任报告;
3、逐笔核对当天收付款项,随时核对银行存款及库存钞票余额;
4、做好各种有价证劵及收据保管、发放及收据存根回收保管工作;
5、每日将住院处、收款处收款入库,并当天存入银行,保证库存钞票不超过银
行规定限额;
6、经常复核或定期抽查住院、门诊收据存根;
7、负责工资、奖金、津贴发放工作,做到精确及时;
8、加强安全防范办法,严格执行安全制度,认真管好钞票、各种印章、空白支
票、空白收据等票据;
9、负责对各类票据、印章领用及回收登记管理。
做到领用登记,用完及时消
号,经常检查有无漏消号现象,并及时查清因素,妥善保管未用空白票据,
库房钥匙专人专管,防止票据被盗或流失;
10、对已用过票据,按保管期限进行管理,做好记录,对保管期限已到票据,
如需销毁,应做好记录备案;
11、负责检查门诊、住院收费收据专管人员领、消记录,与否有超量发放收
据给收费人员使用,与否及时消号。
总务科工作制度
1、总务工作必要树立以医疗为中心,以满足临床需求为目的,以坚持“安全第一”为原则指引思想;
2、严格执行医院各项规章制度,工作中要尽职尽责,不得以权谋私,自觉接受监督;
3、加强对各班组督促和检查,保证全院水、电、气等正常供应,保证做到“优质、高效、低能耗”;
4、加强资产管理、食堂管理、宿舍管理、保洁管理,努力减少运营成本,防止积压、损失和挥霍;
5、定期召开会议,经常进一步科室,理解状况、征求意见,及时解决部门、科室及患者提出问题,不得推诿,为全院工作正常运营提供有力保障;
6、准时完毕领导交办暂时性工作。
资产管理制度
1、购买
(1)凡需购买资产物品均由使用部门提出申请,填写《资产物品购买审批表》报后勤部,后勤部对购买资产、物品必要性、可行性及数量进行充分论证,提出部门意见,报总经理审批;
(2)经拟定购买资产、物品,由总务部购买。
购买前应进行市场调查,征询听取专业人员意见,按采购程序进行采购,做到无筹划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。
采购物资做到及时、精确;
(3)选定资产、物品品名、型号、规格、生产厂家价格后,应与供货商订立供货合同,对供货时间、运送方式、付款日期、安装调试、售后服务等事项做出详细详尽商定。
供货合同应由院办公室、财务科、总务科存档。
属于医疗器械设备,交财务科和器械科。
(4)采购医疗器材必要校验供货商有效《医疗器械生产公司允许证》、《医疗器械产品注册证》、《医疗器械经营公司允许证》、《产品合格证》,消毒药械还应有《卫生允许证》等。
如系进口设备,还需《进口设备注册证》。
2、安装
(1)订购资产、物品到货后,须由供货方和院方共同开箱验收,核对货品名称、型号、规格、数量、附件(备件)及产品合格证、使用阐明书、操作手册等,并做好原始记录,双方签字加以确认,供货方须有代表在场,如供货方代表不能到场则要在供货方授权状况下方可开箱,以免发生纠纷。
院方代表普通由后勤部担任,并有采购人员、关于技术人员和使用人员到场。
如在开箱验收中发现问题及时与供货方协商解决,必要时索赔或退货;
(2)购进设备经开箱验收合格后,普通由供货方指派技术人员安装调试。
医院应有专人协助参加,以便掌握设备性能;
(3)设备安装调试结束后,应由供货方与院方共同组织设备使用前验收,双方共同对设备功能、特性、使用效果等逐项验收。
验收后,由供货方写出安装、测试、验收报告,由双方代表在报告上签字,确认设备可投入使用,验收签字之时即为设备质保期之日。
3、领用
(1)购入资产物品经验收合格后,应办理入库手续,再由使用单位办理领用手续。
入库手续由采购人员、验收人员承办;
(2)领用手续由使用部门承办,使用部门领用资产物品时,应对设备、物品认真检查,对质量缺陷应及时反映,必要时由采购部门联系退货;
(3)资产物品购入验收合格后,财务部要及时建账,后勤部建立资产明细台账及分户账,同步将医院所有资产进行编码,制作卡片、粘贴标签;
4、建档
由总务科对医院房屋、建筑物竣工地质资料、设计、施工、竣工、水、电、暖、气、管道图纸及维修、拆迁等资料和医疗器械设备筹购资料(购买审批表、论证报告、订货合同、验收记录、产品样本等)、随机资料(使用手册、维修手册、线路图、产品合格证、保修单等)、管理资料(操作规程、维护保养制度、质量检测、计量检测、使用维修记录及调配状况记载等)及图书杂志明细账、目录、卡片等进行建档、建卡。
5、使用
(1)资产使用均应拟定责任部门、科室、责任者,实行定名、定位、定人、定责管理;
(2)资产使用中均应做好维护、保养、并完善登记,发现故障、损坏应及时报告管理部门,以及时解决和维修;
(3)大型、贵重设备、仪器应建立操作规程和管理制度,以规范操作,防止人为损坏,延长使用寿命;
(4)各部门、科室领用资产,不准随意变动,如需调配,须经主管部门办理过户、转移手续。
对多余、闲置固定资产,管理部门应予以调出,以便有效运用资产使用价值,防止物资财产积压挥霍。
6、补偿
(1)由于管理不善导致丢失,视状况补偿;
(2)由于责任心不强,未按规定操作,导致仪器损坏,损坏机件价值千元以上,按10%补偿;千元如下按30%-50%补偿;万元以上者酌情研究补偿。
仪器损坏后,非维修人员擅自修理,致使损坏加重时,均按此条规定解决;
(3)凡故意损坏仪器设备补偿价格按其使用年限折旧后拟定;
(4)发生损坏后,对知情不报者加倍惩罚。
7、清查
(1)总务科每年11月份,对全院资产全面清查盘点一次,发现余缺应记录并查明因素,提出解决意见。
清查状况上报财务审核、总经理签批后,需进行账面调节进行账面解决,需追究责任按关于规定执行;
(2)各部门、科室资产管理员每季度终了后三天内自行进行一次资产清查工作,做到账、卡、物相符。
如发现差错和损坏应及时报告;
(3)医院和使用部门资产管理员可随时进行资产抽查,关于部门应予配合。
库房管理制度
1、对所有物资必要通过验收合格后方可入库,验收时对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量及阐明书等资料等应认真审查,并做到发票与实物相符,否则,不予入库,由采购人员负责与供货单位联系解决。
2、因急救等特殊状况零星采购,依照急事急办原则,从速采购,保证急需;
3、物资领发时需先进先出,库房收发物资必要及时精确,无差错。
领单上不记账或记不全一律拒收、拒发,做到账物相符,单据齐全,手续完备;
4、对有保质期物品,库管员应在保质期内发放使用,杜绝挥霍。
5、领取相对固定物品,如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等,交旧发新;
6、库房物资必要日结月清,年终全面盘点,按照规范制作库房物资数量报表,于每月25日前送至财务部,防止短缺和积压,保管员每月列出物资盘点清单,总务科主任审视;
7、对库存物资进行妥善保管和必要养护,按物类或设备库号、架号、格号、位号存储,尽量提高仓库运用率;
8、经常打扫仓库卫生,保持仓容整洁,做好仓库安全保卫工作,定期检查消防器材,下班关闭电源、门窗。
9、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。
因工作玩忽职守导致物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重予以严肃解决;
10、物资在库房内应按性质及用途分类:
药物类、消耗品类、办公用品类、固定资产类、低值易耗品类等,并按类别有明显标记,码放应整洁;
11、易燃易爆物资应单独存储,按照该物资特殊存储条件予以特殊对待,远离火源,重点加强检查和防范;
12、库房钥匙由库管员本人保管,做好安全防盗工作。
后勤维修管理制度
1、医院房屋、仪器设备、水电气设备、办公用品、车辆、餐饮设施等,如需安
装维修由使用部门提出报后勤部,后勤部接到维修告知后,应及时派员赶到现场进行维修,遇有抢修或急需,应及时完毕;
2、维修人员应理解和掌握医院、宿舍等各处重要管道、线路和关于设施运营状况。
纯熟掌握基本操作技术,严守操作规程,禁止违章操作,保证安全生产;
3、维修人员应留意观测医院各种有关设施、设备使用状况,经常积极上门巡视检查,发现问题及时解决。
检修完毕应填写检修登记卡,由被检修科室负责人签字验收;
4、严格领料手续,
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- 慈溪 同济 医院 办公室 工作制度 样本