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项目策划书范本
107国道漯河境段改建工程A3合同段
项目策划书
中交一公局一公司107国道漯河境段
改建工程A3标项目经理部
二0一二年二月
第一章工程概况及周边环境
1.1 工程名称及范围
1.1.1项目名称
107国道漯河境段改建工程A3合同段
1.1.2工程范围
107国道漯河境段改建工程A3合同段(K860+400~K869+800),全长9.4公里。
工程包括标段内路基、桥涵及路面工程等,具体工程内容为:
路基:
路基土石方、路基附属工程;
桥涵:
盖板涵,圆管涵;
路面工程:
水泥石灰稳定土底基层、水泥稳定碎石基层、沥青砼路面、路面附属工程。
1.2周边环境
1.2.1自然条件
1)地形地貌
本标段位于河南省中南部漯河市境内,地处华北平原南边缘地带,地面平均海拔60米左右,地势平坦开阔。
地质构造属秦岭纬向构造带的南支,本区以东西向构造为主,北西向及南北向次之。
本区被第四纪地层覆盖,路线区域为中更新统黄土堆积,其中大部份为沙、汝、颖等河流晚更新统冲击层,局部低洼或地形相对平坦,地段零星分布早中全新统沼泽和地层。
2)气象特征
沿线气候属暖温带大陆性季风型气候,全年平均气温在摄氏14.6度,最高气温42.1度,最低气温-15.9度,降雨量805.2—816.0毫米,50%以上的降水量集中在7—9月份,年平均风速2.84m/s,气候温暖,四季分明。
其特点大致为:
冬季寒冷雨雪少,春季干燥风尘多,夏季炎热雨集中,秋季晴和日照长。
3)水文地质
沿线地下水位均在2—4m以下,地区水量补给来源广,水质良好,无不良影响。
1.2.2施工条件
1)交通运输
工程所在地公路交通发达,施工区域纵向覆盖原107国道。
主要材料和机械可通过107国道直接运至施工现场。
2)材料供应
水泥、钢材等材料可在漯河市材料市场购买,储量大,运输方便;
由于周边地区砂石料被地方垄断,且运距较远,而107国道多处设置超载检查站,材料运输成本较高;
沥青由漯河市公路管理局联系供应。
3)水资源
施工用水可采用地下水,经检验后用于施工。
4)电力供应
本标段所经地区电力设施发达,容量有富裕,施工用电采用“T”接地方电源并备用发电机。
5)通讯条件
本标段所经地区有线、无线通讯网络发达,进场后与当地通讯部门联系进行接引或办理各种通讯服务业务。
1.2.3周边民风民俗
当地民风较为彪悍,各村多为大家族,路地关系相对复杂,尤其涉及到房屋、沿线构造物等易引起矛盾。
1.3主要技术标准
本合同采用平原微丘区一级公路标准,设计行车速度为80公里/小时,路基宽24.5m。
1.4主要工程数量
主要工程数量相见下表
主要工程数量表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
路线长度
Km
9.4
2
路基挖方
m3
17886
3
路基填方
m3
109152
4
边坡防护植草
m2
57071
5
细粒式沥青混凝土
m2
233779
6
中粒式沥青混凝土
m2
233263
7
粗粒式沥青混凝土
m2
217040
8
沥青粘层
m2
450303
9
沥青透层
m2
233451
10
水泥稳定碎石
m2
291161
11
水泥稳定石灰土
m2
59120
12
排水浆砌片石
m3
5376.5
13
涵洞
座
7
1.5主要工程简介
1.5.1路面工程
路面工程利用原老路面部分为:
上面层:
细粒式沥青混凝土AC-13C(4cm),中面层:
中粒式沥青混凝土AC-20C(5cm),下面层:
粗粒式沥青混凝土AC-25C(7cm),下封层:
沥青稀浆封层(0.6cm),基层:
水泥稳定碎石基层(5%,18cm)。
加宽路面部分为:
细粒式沥青混凝土AC-13C(4cm),中面层:
中粒式沥青混凝土AC-20C(5cm),下面层:
粗粒式沥青混凝土AC-25C(7cm),下封层:
沥青稀浆封层(0.6cm),基层:
水泥稳定碎石基层(5%,34cm),底基层:
水泥石灰综合稳定土(3:
10:
87,20cm)。
1.5.2桥涵工程
涵洞主要工程如下表:
序号
中心桩号
交角
孔数及孔径
结构类型
接长(m)
涵底中心标高(m)
1
K860+576.5
90
1—2.0m
盖板涵(暗涵)
5
51.62
2
K861+680.2
90
1—2.5m
盖板涵(暗涵)
4.25
51.43
3
K861+997.7
90
1—3.5m
盖板涵(暗涵)
4.5
49.97
4
K863+817.7
90
1—2.5m
盖板涵(暗涵)
3
51.51
5
K864+461.2
90
1—2.0m
盖板涵(暗涵)
5.5
51.99
6
K867+186.7
90
1—2.5m
盖板涵(明涵)
2
54.68
7
K863+150
90
2-1.0m
圆管涵
3
51.38
1.5.3路基工程
本标段土方路堤填筑主要工程量有:
路基挖方17886m3,路基填方109152m3,土工格栅31748m2。
突出特点是:
填方量比较多,借方按设计要求就近取土,移挖作填,土方集中地段,集中选择土场,改地造田。
1.6投标阶段设计文件的深度
本标段招标图为施工图,具备开工条件。
1.7 合同环境
1)合同价款以及价款水平分析:
本标段总价XXXXXXXX万元。
2)合同类型:
本次招标为固定单价合同,在合同执行期间,人工、材料和设备价格上涨而引起的工程施工成本增加,合同价格不因此调整。
3)公司进行全面管理。
有关合同情况说明:
1)本工程投标时设计图基本上是施工图,要求现场技术人员要认真复核图纸工程量。
及时向业主报告数量差,办理变更手续。
2)要求现场合理布置施工场地,临时设施尽可能利用永久用地,节约成本。
3)由于投标时地材价格采用与现场实际差异较大,致使个别清单项目投标单价较低,尤其以片石、碎石为主的项目,此部分的工程量较大,制约着成本降低,是施工中需重点关注的问题。
4)本项目使用民工队组织施工,在施工中需使用劳务工,使用劳务工必须严格履行集团公司及公司相关规定,对劳务工的结算要严格遵守公司相关规定。
5)本工程沥青材料为甲供,根据完成的工程量提出材料计划,这就要求在材料的使用上,一定要严格履行领用料制度,避免超计划用料。
6)根据公司成本管理办法,项目部按月进行成本预测,根据业主计量情况做成本分析,对与预测成本偏差较大的工序要查找原因,及时进行纠偏,确保各项成本目标的实现。
第二章 项目主要组成人员及任职要求策划
2.1项目组织结构
本项目由中交一公局一公司组建项目经理部,代表一公司进行全面管理。
项目经理部设工程部、生产安全部、材料设备部、财务部、综合办公室、试验室、经营部、人事部。
项目经理部由3人组成,项目经理1人,项目副经理1人,项目总工1人,共3人组成项目部领导班子;
部门配备34人:
工程部7人(部长1人,技术3人,测量2人,资料1人);生产安全部2人;材设部5人;财务部2人;经营部2人;综合办公室8人(主任1人,干事1人,电工1人,司机3人,厨师2人);试验室7人(主任1人,试验4人,资料2人);人事部1人。
组织机构设置如下图:
2.2队伍部署及任务划分
本标段共设置4个施工工区,分别为路基施工工区、路面施工工区、防护施工工区、桥涵及预制件施工工区。
1)路基施工工区
负责本合同段路基工程的施工。
人员30人,人员组成包括管理人员、技术人员及施工人员。
该工区设置2个工作面,第一工作面负责K860+400~K867+000路基施工,驻地设置在K861+200处;第二工作面负责K867+000~K869+800路基施工,驻地设置在K867+000处。
路基施工配备挖掘机3台、装载机2台、自卸大车9台、洒水车1台、推土机1台、平地机1台、振动压路机2台。
2)防护工区
负责本合同段内防护工程的施工。
人员52人,人员组成包括管理人员、技术人员及施工人员。
该工区驻地设在K867+500处,挖掘机与路基施工工区共用。
3)路面施工工区
负责本合同沥青混凝土上、中、下面层和水泥石灰稳定土底基层、水泥稳定碎石上、下基层的施工。
人员47人,人员组成包括管理人员、技术人员及施工人员。
该工区驻地设在K863+800处,配备一套3000型沥青混凝土拌和站、一套500型稳定粒料拌合站、摊铺机2台、双钢轮振动压路机3台、轮胎压路机3台、非接触式平衡梁2套、自卸大车20台、振动压路机2台、装载机5台、平地机1台、推土机1台、洒水车1台。
该工区设临时工地试验室。
4)桥涵及预制件工程施工工区
负责本合同桥涵及预制件工程的施工。
人员52人,人员组成包括管理人员、技术人员及施工人员。
配备10吨龙门吊1台、20T吊车1台、平板车1台、挖掘机与路基施工工区共用。
2.3项目部人员来源
项目部人员优先从公司正式员工调配,不足时可从市场聘用,但必须报一公司批准备案,安全、质检、测量、试验、计量等特种作业人员必须持证上岗。
2.4 队伍来源
项目部推荐,一公司批准。
第三章管理目标、计划策划
3.1工程总体目标
1)工期目标:
本项目合同工程为2011年10月1日至2013年8月1日,工期22个月;计划工期2012年2月7日至2012年11月15日,计划竣工时间比投标文件和中标通知书规定的竣工时间提前8个半月。
2)质量目标:
在建工程质量合格率100%,工期履约100%,重大工程质量责任事故0次。
3)安全目标:
杜绝重大安全生产责任事故,因工伤亡人数为零,因工重伤率为零,因工负伤率为4‰以下。
杜绝重大交通责任事故,交通责任事故为零,一般交通事故为3%以下,机动车违章率为19%以下。
4)环保目标:
本着“不破坏就是最好的保护”的原则,采取有效环保措施,加强对路域自然环境的保护,减少施工对环境造成的影响,达到国家环境保护的标准,打造环境友好型、资源节约型公路。
5)文明施工目标:
按照文明施工的管理规定要求,严格做到施工现场的各项文明施工措施,争创“年度文明工地”。
3.2各项目标管理策划
1)工期目标管理策划:
根据招投标、合同和设计图纸制定科学合理、切实可行的施工计划,经审批后精心组织实施;在施工过程中,依据每阶段工程实际工程完成量占设计合同价的比例和所用工期占总工期的比例对项目领导班子及各部门进行考核,要求进度指标考核达到公司下发的每阶段工程需完成实际工程量的标准。
2)质量目标管理策划
项目经理部将按照质量目标交通部《公路工程质量评定标准》(JTJ071-2004)对工程质量进行管理,要求工程一次交工验收合格率100%,分项工程合格率100%,竣工分项工程合格率100%,工程质量等级评定合格。
路基要求均匀稳定,路面要求平整、耐久、抗滑,各种防护边坡稳固、美观,质量优良。
3)安全目标管理策划
严格按照GB/T18001-2001职业健康管理体系标准进行安全管理,加大安全生产投入,制定落实各项安全管理制度和保证措施,坚持三级安全技术交底。
防患于未然,保证安全投入,采取积极稳妥的防范措施,杜绝重大安全生产责任事故,因工伤亡人数为零,因工重伤率为零,因工负伤率为4‰以下。
杜绝重大交通责任事故,交通甲方责任事故为零,一般交通事故为3%以下,机动车违章率为19%以下。
特别针对本项目的工程特点,设立安全保通队伍,专职负责安全保通工作,杜绝交通安全事故,使安全生产指标考核达到优良。
4)环保、文明施工目标管理策划
严格执行ISO14001:
2004环境管理体系标准,建立环保、文明施工组织机构,制定落实各项环保文明施工管理制度。
重视环境保护,杜绝施工造成的环境污染。
同时文明施工,创造良好的施工形象。
经理部按照局集团和公司的相关要求及有关文件规定实行标准化建设。
施工区域内各项工程作业面设置标明工程名称、结构类型、规模、施工负责人、技术负责人、现场施工管理人员等内容的施工公告牌。
施工现场各种废旧材料、工具不随地乱丢乱搁,施工中的废水、废渣不得随地乱排、乱放。
材料堆放齐整有序,做到工完料尽地清,保持施工现场的整洁和井然有序。
噪声排放达标;现场控制扬尘;运输减少污染;生活生产污水排放达标;建筑垃圾分类管理。
3.3施工进度策划
本合同段合同工期22个月,计划工期13个月,合同规定开工日期为2011年11月10日,竣工日期2013年8月1日,在各项施工准备工作完成后,以开工令为准,拟于2012年2月起开工,2012年11月中旬完成合同全部工程并交付使用。
实际开工时间以监理工程师签发的开工令为准。
1)主要工序工期安排如下:
施工准备:
2011年11月10日至2012年2月7日,包括经理部建设、工地试验室建设、测量成果等基础资料整理、拌和站和构件预制场规划等。
路基工程:
2012年2月7日至2012年8月10日。
涵洞工程:
2012年2月7日至2012年4月15日。
路基防护及排水:
2012年5月25日至2012年10月15日;
路面排水:
2012年6月1日至2012年7月30日。
水泥稳定土底基层:
2012年5月20日至2012年8月15日。
水泥稳定碎石基层:
2012年6月20日至2012年8月30日。
沥青砼路面:
2012年8月10日至2012年10月30日。
其它及收尾工程:
2012年7月20日至2012年11月15日。
2)工期计划管理策划
本标段路线长度9.4km,主要施工内容为107国道漯河境段改建工程A3合同段两侧加宽,主要工程有路基、桥涵、路面等。
其中路基土石方数量较小,线路较长,中间存在过村镇地段,是本标段的基础控制性工程,且每年7到9月份为雨期。
施工中可能因拆迁协调、雨期等问题影响路基节点工期完成,进而影响路面作业面的形成。
工期计划管理主要采取以下措施:
建立以项目领导班子和各部门主管为主的工期保证领导小组,统筹安排机械设备、材料供应、劳力调配,组织施工生产,准确掌握形象进度,发现问题,及时处理;对各项工程明确阶段性工期目标,适时组织施工生产高潮,有序、均衡、持续、稳定地展开施工,确保工期兑现。
编制科学可行的实施性施工组织设计,用于指导施工。
并做好各项预案、专项方案的编制工作,以应对施工中可能出现的问题,确保工期计划在可控状态下进行。
积极采用各种新工艺、新技术施工,提高机械化程度,提高工效。
做好各种材料、机械设备的需求计划,依据实际施工进度,统筹安排各项材料的进场工作,确保各种材料保证并及时充足供应,各种周转材料储备充足,各类型机械设备保养运转良好,保证施工在最优状态下进行。
认真研究、消化吸收设计文件,切实做好技术交底工作,杜绝技术事故。
认真做好工程测量和测量复核,保证结构物正确无误。
加强同甲方驻地代表及监理联系,对变更图纸疑问、社会因素等影响进度的问题提前考虑,积极协商解决。
制定完善可行的安全保证体系,针对本工程特点,制定各岗位安全生产责任制,使安全生产思想深入到各施工人员的心里,确保安全生产顺序进行。
抓重点控制工程和关键工序,对于控制工期的工程和工序,组织精锐队伍,增加资源投入,组织先期施工,保证工程衔接有序,接口顺畅。
安排好职工的生活,搞好职工食堂,组织文化生活。
以良好的生活保障,促进职工工作积极性,提高工作效率。
对工期目标进行分解,制订施工年、月、旬、周、日计划,层层分解,逐级落实。
具体实施时切切实实抓住计划、落实、检查和协调四个环节。
3.3企业文化建设策划
1)企业文化建设思想
按照公司下发的《一公司工地系统标准化实施细则(试行)》进行项目经理部建设及施工区域的文明施工场地布置,同时依据中交集团下发的《视觉识别规范手册》统一使用企业标志、旗帜、色彩等多种企业标识;统一宣传标牌装置规格和设置区位;在项目经理部内设置企业理念的宣传展板使企业理念深入人心,增强企业文化的感染力;作好企业和项目的宣传,打造企业品牌,扩大企业的知名度和美誉度;进一步抓好各项活动等文化载体和阵地建设,形成浓厚的企业文化建设氛围。
规范礼仪、仪式、会议、项目活动规格和标准;抓好员工的行为养成规范,结合行业和企业特点,确定并推广职工行为养成“6S”管理标准,即清理、清洁、准时、标准化、素养、安全。
强化对员工的职业化训练,使其文明程度普遍提高;选树和宣传优秀的集体和个人典型,通过典型反映项目的文化品位,树立项目和人的良好形象。
牢固树立企业文化建设就是加强项目管理的意识,使企业文化与加强项目管理融会贯通,密不可分;进一步改革和完善项目的劳动制度、人事制度、分配制度、绩效考核等各项管理制度,使项目管理制度符合现代企业制度要求;建立有效的企业文化建设考评机制。
充分发扬企业价值观,发扬公司经营理念、管理理念、人才理念等,规范精神文化用语;在一定时期内通过宣传教育,倡导企业精神和企业价值观,并为全体员工所认同,项目向心力、凝聚力进一步增强,建设一支高素质的适应时代要求的职工队伍,为项目建设注入显著文化动力。
2)企业文化建设具体措施
抓好企业文化知识的培训。
鉴于企业文化作为管理科学的新潮流,刚开始还不能为员工所认识和接受,有的甚至存在模糊认识的现状,要依据公司相关的文化类宣传材料,利用举办培训班等方式进行宣传和培训。
建立健全企业文化建设领导体制。
成立相应的企业文化建设领导机构,明确负责人、主管部门及工作人员。
党支部要加强对企业文化建设的领导,形成企业文化主管部门负责实施、各职能部门分工落实的工作体系。
项目主要领导者同为企业文化建设第一责任人。
共同负责企业文化建设的规划、设计和组织。
要使党政工作在企业文化建设上形成合力,在加强企业管理上达成共识。
健全制度,完善机制,形成闭环管理。
党支部要明确企业文化建设各项内容的责任部门和责任人,制定年度工作计划,使企业文化建设与企业管理工作一样也纳入日常管理工作之中。
在施工生产中要广泛进行动员,利用各种形式,针对不同层次对象进行宣传,由党支部牵头和各职能部门积极配合,通过举办各类活动对项目广大员工,特别是青年技术干部进行公司理念、行为规范及视觉识别的培训。
3.4各项管理目标的分解及考核
1)依据公司的相关制度及规定,制定各项管理目标分解及考核办法,作为项目目标分解及考核的指导性文件,加强项目管理,努力提高项目经济效益,充分调动广大职工的积极性和工作责任心。
本着安全生产、保证质量、降低成本、加快进度、提高效益、绩效挂钩、工资全员浮动等原则制定上述办法。
2)目标分解与考核程序
目标横向分解为进度目标、质量目标、成本目标、安全目标、现场文明施工目标。
目标纵向分解。
根据项目各项目标的年度计划,分解为月计划、旬计划,各部门再根据旬、月的实际工作量分解到部门成员及个人岗位。
考核程序是项目根据当月的各种指标完成情况考核各职能部门,各职能部门根据各成员及岗位的各指标完成情况考核部门成员。
考核由工程部、经营部、生产安全部等部门提供数据。
考核实行“KPI”(KeyPerformanceIndicator,KPI),也就是关键绩效指标法,对于个人的考核还包括劳动纪律,个人品德等方面。
考核对象:
工程部、生产安全部、材料设备部、财务部、综合办公室、试验室、经营部、人事部成员。
3)具体考核办法
将目前个人的绩效工资拿出来作为浮动工资实行全额浮动考核,基本工资和岗位工资及工龄工资等不动。
浮动工资以各部门实际工作内容划分指标、权重并进行考核。
3.5项目管理创新计划
为贯彻落实局集团和公司的各项管理要求,推行精细管理,推行“以现场保市场、以市场促现场”市场战略,实现项目的各项管理目标,项目在坚持重点突出,并考虑协调平衡的基础上,采用以下措施:
(1)加强前期和过程的综合调查和策划工作;
(2)加强管理的过程控制;
(3)加强管理制度的落实和执行,强调执行力在日常管理中的落实。
(4)加强各部门各专业的业务知识学习,打造和谐奋进的团队,形成良好的项目文化氛围,打造学习型组织。
(5)加强技术交底和安全交底,加强员工技术培训工作,推进施工程序化、规范化和管理规范化、标准化。
(6)结合“首件工程认可制”,组织各工序的技术总结和创新工作,定期开展项目经理部办公会和生产调度会。
(7)加强上下级的信息反馈和各部门之间的横向沟通协调,提升项目综合实力和集成管理水平。
(8)签订安全责任状和质量责任状,加强岗位职责的落实和考核工作,奖优罚劣。
(9)以工作的零缺陷保证工序的零缺陷,以工序的零缺陷保证工程的
零缺陷,从而保证项目工程的零缺陷。
同时优化方案,从人、机、料、法、环等各方面进行精细化管理,从而降低成本。
第四章项目施工力量、资源配置策划
4.1劳务队伍需求、选择及控制策划
1)劳务队的需求
依据本标段的工程量和工程施工特点,采用分包的方式组织施工。
拟组织1个路基作业队,负责路基土石方的施工;1个桥涵及预制件作业队,负责涵洞及预制件工程的施工;1个防护作业队,负责防护及排水工程的施工;1个路面作业队,负责路面工程的施工。
一共需要4个具有规模和实力的劳务队参与工程的施工。
2)劳务队的选择
对工程所需的劳务队的选择,主要是由公司和项目部共同参与制定招标策略,通过公开、公正、公平的招标方式择优得到好的劳务队。
对一些与公司保持长期良好合作、讲信誉、实力强、有经验、施工进度快、质量高、安全管理好的劳务队,我们采取邀请招标议标的方式,请他们跟我们合作。
3)劳务队的管理控制
对劳务队的管理控制,我们建立完善劳务队的招录、使用、考核的管理制度和调查评审制度。
主要从以下方面进行管理控制:
对劳务队伍的录用严格审查把好三个关口:
A、根据其信誉或诚信情况把好市场准入关;
B、根据有关法律、法规和公司有关规定把好合同关。
优先使用公司的作业队伍或内部劳务队伍。
需要向社会选择劳务队伍的,可由公司推荐,也可由项目部推荐,经公司和项目部联合考核合格后招(议)标录用。
经选定后的劳务队伍,按照公司统一规定的合同范本与项目部签订劳务合同,明确双方的责、权、利。
对使用中的劳务队伍的履约能力(包括进度、质量、安全、文明施工等指标)必须进行定期检查和考核。
项目部每月进行一次检查考核,及时发现问题,解决问题。
检查、考核、评价后若发现其确实不满足合同履约能力需要的,要果断建立黑名单,清退出场。
对劳务队伍,树立对其良好的服务意识,提高服务质量。
耐心指导劳务队开展工作,严格监督劳务队的现场施工,及时指出劳务队施工中存在的问题并责令劳务队限期整改;帮助劳务队搞好质量、安全、进度和成本管理工作,严禁以包代管、以罚代管。
只有劳务队安心搞好项目的工作,工程项目才能顺利实施;只有劳务队的施工搞好了,项目部的施工才能管理得好;只有劳务队赚钱了,有利润了,企业和项目经理部的经济利益和利润才能得到保证。
劳务队承接工程施工,实行单价承包。
劳务单价按照前紧后松的原则或履约奖励的办法,提高劳务队伍积极性,促使劳务队履约。
在生活上对劳务队进行关心,帮助他们改善生活条件和工作条件,保证他们的身体健康。
对劳务队伍民工工资的支付方式及支付情况深入了解,预防出现劳资纠纷。
加强对劳务队的质量意识教育和质量管理,出现偷工减料行为一律重罚,严格质量管理。
大力监控劳务队的安全生产管理,加强安全生产教育和安全生产法律法规和知识的学习,预防安全事故的发生。
4)劳务合同的编制和审定
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