核心条款检查内容参考.ppt
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核心条款检查内容参考核心条款(共计33款)核心条款33款,其中1.6.4.1政府指令的受援的二级医院,应将“达标工作”任务作为院长目标责任制与医院年度工作计划,有实施方案,专人负责。
()不适用4.23.5.1采用卫生部发布的疾病分类-10与手术操作分类-9-3,对出院病案进行分类编码。
()暂不检查6.8.4.3医疗废物处置和污水处理符合规定。
()暂不检查本次检查30款检查组分工医院管理组(1款)田书记2.7.1.1(监察室)医疗安全组(4款)游书记1.4.3.2(院办室)6.2.1.2(院办室)6.4.2.1(人事科)6.8.7.1(保卫科)医技组(4款)孟院长4.18.5.1、4.18.5.2、4.18.5.5(血库)6.8.2.1(总务科)各组分工医疗质量管理一组(4款)刘院长2.3.4.2(急诊流程)4.14.5.1、4.14.5.7(药事)6.9.6.2(维修科)医疗质量管理二祖(10款)王院长其中医务科8款:
1.1.2.13.3.3.14.3.5.14.6.2.24.6.8.34.8.2.1(ICU)4.16.4.1(病理)6.1.3.1院感科2款:
4.8.4.14.19.3.2护理组2款:
5.3.3.16.1.3.1待定6款2.6.1.1(知情同意、授权委托)3.1.2.1(查对)3.4.2.1(手卫生)3.9.1.1、3.9.2.1(不良事件)3.6.2.1(危急值)检查方法二组医务科:
1.1.2.13.3.3.14.3.5.14.6.2.24.6.8.34.8.2.1(ICU)4.16.4.1(病理)6.1.3.1检查方法二组一、下发文件(医务科提供)1.非计划再次手术.2.手术安全核查.3.各职能科室每月检查反馈资料4.检查方法二组二、医院及科室培训(医务科提供)1.非计划再次手术2.手术安全核查3.核心条款中涉及制度、流程等内容的培训4.ICU转入、转出标准培训5.检查方法医务科三、病历检查(通过病历检查制度执行情况:
)1.各种知情同意书、授权委托书、谈话记录的填写2.6.1.12.手术院感风险评估表、手术安全核查项目填写3.3.3.13.抽查高风险技术操作的卫生技术人员有无违反相关规定的行为4.3.5.1、6.1.3.14.手术治疗计划或方案完整情况(包括术前诊断、拟施行的手术名称、可能出现的问题与对策,以及根据手术治疗计划进行的术前准备)4.6.2.25.抽查重症医学科病历,检查转入和转出标准、疾病严重程度评估等执行情况。
计算转入转出患者与标准的符合率、疾病严重程度评估率。
4.8.2.16.出院小结、患者健康教育病历体现等.检查方法二组四、查看科室质控本1.非计划再次手术2.核心制度科室监管痕迹3.手卫生4.医疗质量管理一组(供参考)2.3.4.2重点病种的急诊服务流程与服务时限评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核23421.急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇与高危新生儿等重点病种的急诊服务流程2.有培训与教育,措施落实到位。
1.急诊服务流程体系(包括急诊科、各专业科室、各医技检查科室、药剂科以及挂号与收费等)相关责任部门人员知晓履职要求。
对急性创伤、农药中毒、急诊分娩、急性心肌梗死、急性脑卒中、急性颅脑损伤、高危妊娠孕产妇等重点病种的急诊服务流程与服务时限有明文规定,能落实到位。
()急诊科医疗质量管理一组医疗质量管理一组医疗质量管理一组评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈414511、查看医院抗菌药物管理小组组织文件、工作制度与职责、工作计划、工作总结、会议记录及纪要。
2、查看抗菌药物管理小组会议记录及纪要,会议议题应包含抗菌药物的使用及管理(出现的问题、分析及改进及效果),查看其审核下发的文件及制度、决议。
3、查看主管部门对抗菌药物合理应用的监测督导记录,包括“特殊管理的抗菌药物”临床应用监测和干预的记录;外科系统围术期抗菌药物使用的监测督导记录。
4、查看医院对临床科室的考核考评及奖惩记录,应包括对临床抗菌药物合理应用的考核。
5、查看医院职能部门上报卫生行政部门的各项抗菌药物指标数据。
(门、急诊及病房抗菌药物使用率、使用强度)。
6、临床各科室抗菌药物管理小组及职责。
7、科室抗菌药物应用控制指标8、抗菌药物培训学习资料包括(管理制度以及2013年整治方案的培训)9、抗菌药物管理小组活动记录,对抗菌药物的应用进行点评,总结分析,并有相应整改措施。
临床科室抗菌药物管理小组活动内容:
1、本科室抗菌药物控制指标是否达标(抗菌药物使用率;I类切口手术预防用抗菌药物使用率;治疗用(非预防用)抗菌药物使用前送检率;详见2013年专项整治方案)2、根据科室情况抽查使用抗菌药物的患者病历,进行小组讨论,对存在的问题(例如,抗菌药物品种和规格的选用、用法用量、是否根据微生物实验结果调整药品、疗程是否合理、是否存在不良反应、有无越权使用、病例中记录分析是否完整、特殊使用级抗菌药物使用流程是否符合要求)进行总结分析,提出整改措施;整改结果列入下次活动内容;抗菌药物临床应用管理责任制。
()4.14.5.1内审方法参考医疗质量管理一组评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈414571.医师抗菌药物处方权限制度与程序2.药师抗菌药物调剂资格管理制度与程序。
3.各科室抗菌药物处方权限管理培训资料。
4.药师抗菌药物调剂资格培训资料5.取得抗菌药物处方权医师名册及级别取得抗菌药物调剂资格的药师名册严格医师抗菌药物处方权限和药师抗菌药物调剂资格管理。
()医疗质量管理一组评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核69621.科内的急救、生命支持系统仪器装备有哪些?
(科内设备清单)2.科室内是如何维护保养仪器的?
3.科内设备发生故障时,怎么办?
4.科室内有没有急救、生命支持医学装备应急预案?
5.科内设备日常维护、保养记录。
访谈急诊科、重症医学科、临床科室人员,对急救类、生命支持类装备管理要求(目前维修科的要求是:
科内设备日常维护、保养记录;急救、生命支持类应急预案的知晓、掌握)。
抽查呼吸机和除颤仪及其他生命支持类设备是否处于待用状态。
用于急救、生命支持系统仪器装备要始终保持在待用状态。
()医疗质量管理一组医技组3.6.2.1危急值评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核36211.医技及临床科室“危急值”登记本1、访谈医技科室人员对本部门“危急值”项目及内容知晓情况。
2、访谈医护人员接获危急值后正确报告和处置情况。
查看医技及临床科室“危急值”登记本原始记录(比对临床和医技科室危急值登记本,登记项目是否齐全,有无漏报、漏登),病历中有关医生的追踪与处置记录严格执行“危急值”报告制度与流程。
()医技组3.6.2.1-危急值涉及部门检验科、病理科、放射科、超声科、核磁室、心电图室、内镜室、药学部、临床各科室、信息统计处、医务科医技组评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核41851(查血库)1、血液贮存质量监测与信息反馈制度。
2、储血冰箱温度监测记录。
3、贮血冰箱定期消毒、监测记录。
4、输血器械“三证”。
5、血袋保存、销毁记录。
6、一次性输血耗材无害化处理记录。
7、输血科对血液贮存质量监测检查、分析、整改记录。
访谈临床护士输血后血袋如何处理?
查看血液储存、标识、效期及存放环境等情况。
有血液贮存质量监测规范与信息反馈的制度。
()41852输血科与临床科室按照制度和流程要求检查落实情况,对存在问题的整改记录。
输血“三查八对”实地随机抽查一次血液出库全过程对血库领出血液进行检查核对。
()418551、有输血不良反应及其处理预案,记录及时、规范。
2、识别输血不良反应的标准和应急措施的培训与考核记录。
3、科室对控制输血严重危害管理的检查、分析、整改记录。
4.科室输血登记本1.访谈医护人员是否参加过关于输血不良反应及其处理预案的培训?
对输血不良反应的标准和应急措施的知晓情况?
2.发生疑似输血反应时你怎么办?
抽查输血严重危害病历,查看控制输血严重危害预案的落实情况。
有输血不良反应及其处理预案,记录及时、规范。
()医技组4.18.5.1血液贮存质量监测医技组4.18.5.1血液贮存质量监测医技组4.18.5.5输血不良反应及处理预案医技组4.18.5.5输血不良反应及处理预案医技组6.8.2.1后勤保障评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核68211.医院下发有关节能减排、后勤保障等方面的文件2.科内停水、电、气、管道破裂等情况的应急预案3.科内有关节能减排、控制成本的计划、落实措施4.医院应急电话、应急部门,如停水找谁、电话;停电找谁、电话等5.科内对停水、电、气、管道破裂等情况的应急演练资料(要有照片)1.访谈医护人员,科内突发停水、停电、管道破裂等情况时,后勤保障科室人员是否能够及时到达现场?
一般几分钟内到达现场?
是否能在最短时间内满足患者需求(调查医护人员及患者对后勤保障的服务是否满意,对应急保障处置的及时性、效果,是否满足医院需求)2.访谈医务人员对停水、停电等预案的知晓情况。
如:
发生停水怎么办?
突发停电,科内有心电监护、气管插管的患者,你怎么办?
吸氧、气道通气的患者停氧时怎么办?
3.科室内是否有相关的节能减排措施?
如果有,是怎么落实,如,你上班时是否对患者做相关的宣教4.科内是否组织进行过水、电、气等方面的应急演练5.医院有没有组织过停水、电、气、管道破裂等情况的应急演练?
如果有,最近的一次是什么时间1.查看科室内配电井门口是否有警示标识水、电、气等后勤保障满足医院运行需要。
严格控制与降低能源消耗,有具体可行的措施与控制指标。
()总务科医技组6.8.2.1后勤保障医技组6.8.2.1后勤保障医院管理组2.7.1.1投诉管理评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核2711【】1、医院投诉管理设置及职责。
2、医院投诉管理制度和协调处理流程。
3、对员工进行的培训及考核资料4、医疗纠纷的讨论会记录5、职能部门对投诉接待、处理、分析、整改及效果评价记录。
补充:
1.医院重大医疗过失行为、医疗事故争议管理制度、防范预案和处理程序2.医院设立院领导接待室并执行院长接待日制度、意见箱、投诉电话等图片资料3.医院有专门科室、专职人员接待医疗纠纷投诉,并有登记记录及图片资料4.护理投诉管理制度现场查看投诉接待室设备、设施,投诉登记、处理档案及首诉负责制落实情况。
贯彻落实医院投诉管理办法(试行),实行“首诉负责制”,设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉,及时处理并答复投诉人。
()监察室1.设立院领导接待室并执行院长接待入日制度、意见箱、投诉电话等。
2.设立专门科室、专职人员接待医疗纠纷投诉,并有登记记录。
3.定期对员工进行医疗纠纷案例分析、医疗安全教育培训及相关法律法规培训和考试,有奖罚措施。
4.有投诉管理相关制度及明确的处理流程5.有明确的投诉处理时限并得到严格执行【】符合“”,并1实行“首诉负责制”,科室、职能部门处置投诉的职责明确,有完善的投诉协调处置机制2有配置完善的录音录像设施的投诉接待室。
3职能部门对上述工作进行督导、检查、总结、反馈,有改进措施。
【】符合“”,并1.每季召开一次专题医疗纠纷投诉事件的讨论会,各科科主任均应参加通报会。
2.职能部门对提出持续改进措施有成效评价的记录医院管理组2.7.1.1投诉管理(参考)评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核2711【】1.医院在公共区域公布的投诉受理部门、投诉受理电话2.医院投诉受理的相关规章制度和投诉处理流程、书面记录,要有纠纷赔偿额前五位患者的材料总结、分析和PDCA具体实施情况的资料3.实行“首诉负责制”,投诉受理部门的受理范围4.职能部门提供调查、处置资料并对当事人下达的相关意见书;定期对投诉案件统计分析和总结,提出管理方面的改进意见和措施5.医疗纠纷案例讨论会的相关资料(要有照片)6.投诉案件同比下降(统计对比)现场查看投诉接待室、录音录像设施配置贯彻落实医院投诉管理办法(试行),实行“首诉负责制”,设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉,及时处理并答复投诉人。
()监察室1.设立院领导接待室并执行院长接待入日制度、意见箱、投诉电话等。
2.设立专门科室、专职人员接待医疗纠纷投诉,并有登记记录。
3.定期对员工进行医疗纠纷案例分析、医疗安全教育培训及相关法律法规培训和考试,有奖罚措施。
4.有投诉管理相关制度及明确的处理流程5.有明确的投诉处理时限并得到严格执行【】符合“”,并1实行“首诉负责制”,科室、职能部门处置投诉的职责明确,有完善的投诉协调处置机制2有配置完善的录音录像设施的投诉接待室。
3职能部门对上述工作进行督导、检查、总结、反馈,有改进措施。
【】符合“”,并1.每季召开一次专题医疗纠纷投诉事件的讨论会,各科科主任均应参加通报会。
2.职能部门对提出持续改进措施有成效评价的记录医院管理组投诉管理内审方法(参考)一、资料查阅医院投诉管理制度包括且不限于:
指定专门部门统一受理与处理投诉,“首诉负责制”,投诉接待部门、渠道、程序和联系方式等信息公开;建立包括投诉事由、查处过程、结果答复、结案信息以及后续整改意见提出与落实情况、效果的跟进评价与反馈等内容完整的投诉案件文字及影音档案并严格管理,投诉调查处理的部门协调机制;建立并实施定期开展投诉案件汇总分析、案例讨论等改进机制等规定,形成成熟完善的投诉分类管理制度与操作机制。
医院投诉登记表医院管理组投诉管理内审方法(参考)二、调查访谈实地访视:
1.医院公共活动场所与对公众开放诊疗区域公开的投诉接待部门、渠道、程序和联系方式等信息,投诉接待的登记与处理记录2.投诉接待室、录音录像设施配置,设施使用管理及影音资料保管规定三、抽查考核模拟投诉人向门诊(病区)诊疗区域及服务窗口在岗执守公众人员投诉。
考核内容包括:
导诊、咨询服务、物业服务和总值班等在内的医院内工作人员的对投诉者的接待与处理方式,考察“首诉负责制”落实情况。
医院管理组投诉管理内审方法(参考)四、管理追踪“首诉负责制”落实情况,汇总分析、讨论等改进机制的落实情况。
医疗安全组1.4.3.2编制应急预案评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈1432【】1.灾害脆弱性分析评分表、灾害脆弱性分析汇总表2、应对各类突发事件的总体预案和根据脆弱性分析结果制定的专项预案。
3、医院应急预案手册。
(含各部门的分工、职责、应急操作程序)4、应急总体预案、专项预案修订资料。
5.节假日及夜间启动应急预案工作程序(含应急人员名单、应急物资清单、应急联系电话)6.历次修改应急预案的记录(各版本应急预案)访谈院领导、职能部门、医护人员,对应急预案手册内容知晓情况。
编制各类应急预案。
()院办室1根据灾害易损性分析的结果制订各种专项预案,明确应对不同突发公共事件的标准操作程序。
2制订医院应对各类突发事件的总体预案和部门预案,明确在应急状态下各个部门的责任和各级各类人员的职责以及应急反应行动的程序。
3有节假日及夜间应急相关工作预案,配备充分的应急处理资源,包括人员、应急物资、应急通讯工具等。
【】符合“”,并编制医院应急预案手册,方便员工随时查阅,各部门各级各类人员知晓本部门和本岗位相关职责与流程。
【】符合“”,并定期并及时修订总体预案和专项预案,持续完善。
医疗安全组6.2.1.2评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核62121.院周会会议记录(每周六早交班会议记录)2.医院下发有关“三重一大”的相关文件,如职代会通过的决议、人事任免等3.有关医德医风类文件1.访谈员工近期医院“三重一大”事项知晓情况。
2.知道什么是“三重一大”吗?
3.医院的院务公开栏都在什么位置?
近期医院通过内外或院务公开栏是否有公布过新消息?
4.我院医德医风投诉办公室是哪?
电话是什么?
5.我院医疗纠纷办公室是哪?
发生医疗纠纷时你怎么办?
6.我院的投诉信箱在什么位置?
7.访谈患者每日是否发放住院费用日清单;医院投诉管理部门及其办公地点、联系方式;对医疗纠纷处理途径和程序的知晓8.有没有参加过职代会?
如果参加过,是否有公开过医院改革发展的重大事项、决策、医院经营管理情况及重要人事任免、民主评价等事宜?
如,医院近期的人事任免是什么?
你是通过哪种渠道知道消息的?
9.我院近期是否公开公示或通过职代会等形式公开我院大型建设项目、大型设备购置、大额资金使用情况、药事管理、行业不正之风投诉信箱、电话、领导班子建设及党风廉政建设情况。
如,我院的重大经济事项有哪些?
最近医院要购置哪些大型设备?
10.我院是否通过各种形式公开与职工权益密切相关的人事、福利、职称、学习深造及其他职工密切关注的事项1.查看医院“三重一大”事项进行公示和报批情况(院务公开形式包括公示栏、各类会议、电子媒介等)2.全院职工胸卡佩戴情况3.各临床、医技、门诊等各科室各窗口是否以公示板的形式公开各级服务人员姓名、职务、职位公立医院应对重大决策、重要干部任免、重大项目投资、大额资金使用等事项(三重一大)须经集体讨论,集体决策并按管理权限和规定报批与公示,由职工监督。
()院办室医疗安全组6.2.1.2内审方法参考医疗安全组6.2.1.2内审方法参考64211、全院卫生专业技术人员技术考评档案。
2、按照聘用周期对卫生专业技术人员资质重新审核评估资料。
3、高危操作项目授权制度与程序。
4、科室对卫生专业技术人员履职考核、评价记录。
1、访谈医师、护士及其它卫生专业技术岗位人员,对岗位职责和履职要求知晓情况。
2、追踪职能部门对卫生专业技术人员履职情况监管和授权后的追踪管理与评价,以及与个人考核、聘用挂钩的情况。
查看卫技人员有无违法执业(高危项目、操作)卫生专业技术(医、护、技)人员资质的认定与聘用。
()人事科医疗安全组6.4.2.1医疗安全组6.8.7.1评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核68711.医院下发有关消防安全管理等内容的文件2.科内消防培训记录、演练记录(要有照片)3.科室发生火灾的应急预案(确保每班人员在火灾应急中的简单分工)。
1.访谈医务人员,对消防安全常识、基本技能(报警、初起火灾的扑救方法,使用灭火器材,自救、互救和逃生以及按照预案疏散病人等)掌握情况。
2.访谈医务人员,医院内有没有组织过消防方面的培训,你有没有参加过?
医院最近组织的一次全院规模性的消防培训及演练是什么时间?
3.科室人员清楚紧急事件时自卫消防编组任务(应急预案),如今天你上的什么班,一旦发生火灾,你的任务是什么、如何确保患者的安全(科内人员对应急预案的知晓程度)4.人员熟悉氧气阀使用方法1.查看门(急)诊、住院病区的防火区域隔离以及消防通道、防火器材配置、管理与使用情况。
2.查看科室酒精等易燃易爆物品的放置3.病区内的消防设备、设施都在什么位置4.科内消防紧急铃的位置与操作5.科内灭火器的位置与操作6.科内紧急电源插座位置7.消防通道有无堆放杂物,是否畅通。
消防安全管理。
()保卫科医疗安全组6.8.7.1医疗安全组6.8.7.1医疗安全组6.8.7.12.6.1.1知情告知评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈26111、保障患方合法权益相关制度。
如:
a医患沟通制度、关于尊重和维护患者合法权益的管理制度、患者知情同意告知制度、关于鼓励患者参与医疗安全管理制度、(患者健康教育制度)等b医务人员明确告知时间、告知对象、告知内容、告知方式2、各种知情同意书、授权委托书、谈话记录的填写1.访谈医务人员,对患者或亲属病情、诊疗措施和医疗风险告知情况。
2.访谈医务人员掌握患者合法权益的内容3.访谈患者及亲属对告知的理解情况。
患者及其近亲属、授权委托人对病情、诊断、医疗措施和医疗风险等具有知情选择的权利。
医院有相关制度保证医务人员履行告知义务。
()2.6.1.12.6.1.13.1.2.1查对制度评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈3121科室对本科执行查对制度的监管记录。
1.访谈医护人员查对制度的知晓情况。
2.追踪医护人员在为患者采集标本、给药、输血或血制品、发放特殊饮食、诊疗活动时身份确认、查对制度落实情况。
在诊疗活动中,严格执行“查对制度”,至少同时使用姓名、年龄两项等项目核对患者身份,确保对正确的患者实施正确的操作。
()3.1.2.13.1.2.1评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核39111、医疗安全(不良)事件报告制度和流程。
2、医疗安全(不良)事件报告制度的教育和培训记录。
3、降低医疗安全不良事件漏报的措施。
4.医疗不良事件登记本。
1.访谈医务人员,对不良事件报告制度的知晓情况(报告对象、内容、时限、途径和流程)。
2.3.科室有无进行过不良事件报告的培训?
有主动报告医疗安全(不良)事件的制度与工作流程。
()3921激励员工主动报告医疗安全(不良)事件制度和措施。
访谈医护人员不良事件呈报非惩罚制度执行情况。
有激励措施鼓励医务人员参加“医疗安全(不良)事件报告系统”网上自愿报告活动。
()3.9.1.1、3.9.2.1不良事件医疗安全不良事件资料查阅医疗安全不良事件资料查阅二、调查访谈医疗安全不良事件资料查阅三、实地访视四、系统追踪医疗安全不良事件资料查阅评审细则内容评审细则内容文字材料文字材料追踪与访谈追踪与访谈实地查看与考核实地查看与考核34211.科内院感方面的质控信息填写、反馈表。
2.手卫生培训记录。
1.访谈医护人员,我院最近一次手卫生培训是什么时候?
2.我院采用几步洗手法?
内容是什么?
指征?
3.科内院感质控小组成员是谁?
你们最近的一次质控活动是什么时候?
1、现场查看手术室、重症医学科、急诊科、血液透析室、产科和新生儿室、介入和内镜等科室的手卫生设备和设施配置情况,手卫生宣教图示。
2、抽查以上科室相关人员手卫生制度执行情况。
计算手卫生依从性、正确率。
3.跟随科室人员从患者治疗开始,手卫生执行情况。
如,接触患者血液、体液后怎么洗手;手上无明确污染物时怎么洗手?
医护人员在临床诊疗活动中应严格遵循手卫生相关要求。
()3.4.2.1手卫生六个检查组都查
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