蔬菜新建冷藏保鲜库项目可行性研究报告.doc
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第一章总论
蔬菜新建冷藏保鲜库项目可行性研究报告
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目录
第一章总论
1.1项目单位基本情况……. …………………………….6
1.2项目基本情况…………………………………………9
1.3可行性研究报告编制依据…………………………. ..11
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况………………………………. …13
2.2本行业及关联产业发展现状………………………….. 17
2.3项目建设背景………………………………………….. 19
2.4项目建设的必要性………………………………………. 20
第三章项目建设条件
3.1充足的资源保证…………………………………………. 22
3.2项目服务空间……………………………………………. 22
3.2交通运输条件……………………………………………. 23
第四章工艺技术方案
4.1概述…………………………………………………….. 24
4.2生产工艺流程………………………………………….. 24
4.3主要设备选用………………………………………….. 25
4.4选用进口设备的必要性…………………………………..29
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析……………………………………………….. 31
5.2营销策略、方案、模式……………………………….. 32
5.3市场风险分析…………………………………………...33
第六章项目建设方案
6.1产品方案和建设规模 ………………………………….34
6.2建设规划和布局.……………………………………… 34
6.3建设标准和产品标准………………………………….. 35
6.4技术(工艺)方案…………………………………….. 35
第七章环境保护及节能减排措施
7.1环境保护与治理措施…………………………………..41
7.2节能减排措施………………………………………….. 42
7.3环境影响评价及审批…………………………………...43
第八章项目组织与管理
8.1组织机构与职能划分………………………………….. 44
8.2劳动定员………………………………………………...44
8.3管理措施……………………………………………….. 45
8.4技术培训 ……………………………………………….45
8.5劳动安全、消防与卫生……………………………….. 46
第九章投资估算与资金来源
9.1投资估算依据………………………………………….. 49
9.2投资估算……………………………………………….. 51
9.3资金来源与筹措……………………………………….. 53
第十章财务评价
10.1财务评价依据说明…………………………………… 54
10.2产品成本的估算……………………………………… 55
10.3不确定性分析………………………………………… 57
10.64财务评价结论 ………………………………………...59
附录
一、附表:
附表1:
可研报告编写人员基本情况表
附表2:
建设投资估算表
附表2-1:
土建工程投资明细表
附表2-2:
设备投资明细表
附表2-3:
科技投入明细表
附表2-4:
生产性和公益性生物资产费估算表
附表3:
流动资金估算表
附表4:
资金筹措与使用计划表
附表4-1:
财政资金使用明细表
附表5:
总成本费用估算表
附表5-1:
单位成本估算表
附表6:
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表7-1:
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
附表8:
项目投资现金流量表
附表9:
银行借款还本付息计算表
:
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
XX市领军现代农业发展有限公司成立于2011年4月,是一家以蔬菜生产为主,种养加农业休闲、农业贸易一体化经营的科技型民营企业,是湖南省农产品质量安全协会理事单位。
公司所属三星蔬菜基地座落于XX市石鼓区角山乡三星村,规划总面积550亩,首期开发实施210亩,规划投资1060万元。
公司的发展理念是优质、高产、高效、生态、安全。
公司蔬菜基地遵循“五高”原则进行规划、运作和发展。
规划高起点――基地按园林化、机械化、自动化、集约化进行科学系统规划,着眼长远,综合协调,在本行业内占据领先地位。
手段高科技——设施设备有连栋智能温室1280平方米、单体多功能钢架大棚100个、农产品质量安全检测及科研楼、植物细胞组织培养实验室、全套农业机械、自动化灌溉体系、自动化办公软件系统。
引进国内外动植物新品种、珍稀品种及高附加值品种,应用种养加新技术和农业生产新设施,采用绿色食品或有机食品技术规程,实现“从土地到餐桌”的全程控制。
产品高档次——产品定位为无公害和绿色食品。
打造标准化甜瓜生产基地、芦笋生产基地、大宗蔬菜早(延)季生产基地,草食动物和水生动物生态健康养殖基地,满足人们健康消费需求。
同时建造可供垂钓、划船、劳作体验、餐钦、度假、购物、娱乐的农业观光休闲风景区,满足人们高雅的精神享受。
效益高回报——公司不仅要追求自身经济效益,还要关注民生,回报社会,保护环境,追求良好的社会效益和生态效益,为当地的社会主义新农村建设打造亮点,带动当地提高科技水平和生活质量,实现公司与当地的联动双赢,人与自然的和谐发展。
团队高素质——领军农业,领先科技,领进未来。
公司的发展理念和创举得到了世界著名杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平老师的首肯和关怀,他对公司寄予厚望,欣然亲笔为公司题名。
在袁老师的旗帜下领军公司精英荟萃,公司董事长肖军先生情系桑梓,热爱农业,对生态农业和食品安全具有强烈的忧患意识和社会责任感,应市区乡招商引资之邀,倾巨资在当地建设绿色蔬菜基地。
公司现有高级技术顾问5人,高中级职称技术人员7人,出国涉外专家3人。
公司基地在XX市蔬菜科学研究所指导下,被定为国家农业部大宗蔬菜产业技术体系XX综合试验站蔬菜种苗繁育和新品种示范基地。
基地专门开辟了大学毕业生创业园,不断引进培养创新型高素质农业科技人才,提升团队的科技实力。
1.1.2财务状况
公司近一年来,效益突飞猛进,资产与日俱增。
2011年底公司资产总额为1280万元,其中固定资产820万元,流动资产460万元;负债总额384万元;所有者权益896万元;实收资本100万元;资产负债率30%。
全年收入总额320万元,实现利润总额145万元。
1.1.3总裁寄语(董事长:
肖军)
居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。
一个具有现代素质的企业,一定是一个愿为政府分忧,为百姓造福的企业。
领军公司立志于要把农业发展与提高人民生活素质,缔造健康生活的理念结合起来,为我国的农业发展肩负起一个企业应有的社会责任。
为了使企业能够明确自己的发展目标和更好地履行自己的社会责任,我把自己的一些思路提出来与大家交流,共同探讨农业未来的发展问题。
一、自古以来农业是立国之本,民生之源,世界上各个国家都对农业非常重视,无不把它作为基础产业加以定位。
即使是工业化程度很高的发达国家,农业的基础地位都不敢掉以轻心,如政府实行高额关税反哺农民、农业产业保险补偿、农产品免税、农业补贴等行政行为加以保护。
我国近二十年来,农业取得了长足的发展,用世界上不足百7%的耕地,养活了世界上22%的人口。
但是在近些年国家加速工业化、城镇化进程中,降低了农业在整个产业中的比重,而且过度强调对量的追求,忽视了对质的保证。
养活是养活了,但活得很危险,近年来在食品安全领域频发一些事件,如安徽阜阳的大头娃娃事件,牛奶行业中的三聚氰胺,食品加工中的塑化剂、瘦肉精事件,不久前江苏镇江的西瓜爆炸事件,都折射出目前农业领域里存在许多急需解决的问题。
农产品安全关系到千家万户的日常生活。
农产品安全说小一点关系到老百姓的身体健康,说大一点攸关整个民族的素质。
改革开放三十多年,我国的经济取得了巨大的发展,但我们也付出了沉重的代价,掠夺性的生产方式污染了环境,牺牲了资源,使整个生态系统也遭到了毁灭性的破坏,农业可持续发展被打上了疑问。
在农产品生产过程中,存在着对效益的追求远大于对安全的追求的误区,大量使用化肥、农药、生长激素及转基因品种,使很多农产品带有不安全因素,给国民身体健康带来很大隐患。
我们不否认各种农业生化新技术的作用和贡献,但也不能不警觉它可能携带的副作用,事实上有很多生化新技术都是在使用了一二十年之后才发现它的副作用。
因此我们搞农业,首先强调的就是食品安全。
民以食为天,食以净为先,所谓净就是安全,无污染,无公害,就是绿色食品和有机食品。
这个理念是我们领军做农业的一个核心观点。
未来我们要围绕给国民生产安全食品、健康食品这个宗旨去做,用高科技手段实现“从土地到餐桌”的全程安全控制。
我公司是湖南省农产品质量安全协会团体会员,这一点更是责无旁贷。
二、农业是一个弱势产业,我国尤其如此,农业生产者不能享受低保、失业保障、医疗保障和养老等国民待遇,比较收入低,导致目前从事农业行业的务工人员已经越来越少,农业行业成熟的技术人员更是难求。
领军农业针对目前行业现状提出“产学研一体化”的思路,设立大学生创业基金,与一些农科院校合作,建立大学生创业基地,从资金、项目、技术上给予支持,建立一套制度规范、分配合理的运营模式。
按这个思路去做有三个好处。
第一,可以为社会解决部分大学生就业问题;第二,可以解决企业所需的技术人才;第三,可以研究攻克一些农业技术难题,获得一些农业科技成果供全社会推广。
三、针对现代农业企业特点,我们要走科技创新、企业带动、农贸结合的综合发展道路。
科技创新就是要引进新技术新设施,引进和培育新品种,积极试种,探索出高产优质的栽培方法再大面积推广。
企业带动是企业本身感悟到的一种神圣的社会使命感,企业与农户是互相依存的鱼水关系,企业有责任带动当地老百姓走“基地加农户”的模式。
“基地加农户”的具体做法是,企业为当地提供技术,提供品种,提供生产资料,统一订单,统一收购,统一销售,走联动双赢、共同致富的道路。
农贸结合是企业在国际一体化的现代经济大潮流、大竞争、大背景下的必然选择。
领军农业企业要从一个单纯的农业生产企业嬗变成一个具有生产基地的生产、加工、贸易多元化综合性的农业贸易企业,在更好地为社会服务的过程中更好地发展自己。
1.2项目基本情况
1.2.1项目建设内容
项目名称:
XX市领军现代农业发展有限公司冷藏保鲜库新建项目。
建设地点:
XX市石鼓区角山乡三星村
建设性质:
新建
项目建设期限:
项目建设期限为4个月,自2012年7月至2012年11月。
1.2.2项目建设方案
新建储量为80吨保鲜库2间,占地720平方米(20米×36米),其中库体建筑面积420平方米,制冷机组房建筑面积120平方米,办公室建筑面积80平方米,包装车间100平方米。
主要建设内容包括土建工程,设备购置安装工程及配套附属设施。
1.2.3产品、技术、设备方案
项目主要冷藏产品为领军现代农业发展有限公司三星村蔬菜基地大宗蔬菜冷藏保鲜,覆盖了甜瓜、芦笋、大宗蔬菜等多个品种。
技术来源的可靠性:
项目承担单位与湖南农业大学、湖南省蔬菜研究所、XX市蔬菜研究所、湖南省食品研究所等科研所结成科研、产业化战略合作伙伴。
这些院所分别在优质蔬菜品种选育、种植、加工与利用等领域处于先进水平,是项目承担单位的坚强技术后盾。
生产技术方案:
每年提供打冷服务300吨,打冷周期7天,每年储藏保鲜蔬菜160吨,保鲜储藏周期为4个月。
供电建设方案:
本工程用电接在石鼓区角山乡供电公司八家户供电所线路上,全库装机容量取150KW,供电系统选择容量200KVA。
1.2.4投资概算及资金来源
本项目计划总投资40万元,其中自筹20万元,招商引资10万元,贷款10万元。
1.2.5主要技术经济指标
编号
指标
单位
数量
1
生产规模
吨
160
2
总投资
万元
40
2.1
建设投资
万元
25
2.2
流动资金
万元
15
3
项目
人
12
3.1
管理人员
人
2
3.2
工程技术人员
人
1
3.3
工人
人
9
4
动力消耗
KW
50
5
占地面积
平方米
720
6
年总成本
万元
80
7
年销售收入
万元
108
8
年利润总额
万元
28
9
投资回收期
年
3
1.3可行性研究报告编制依据
(1)中央2009年、2010年一号文件;
(2)《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》;
(3)全国“十一·五”农业和农村经济发规划;
(4)《2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
(5)《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》;
(6)农业部关于鼓励和引导农业产业化龙头企业界参与新农村建设的意见;
(7)湖南省政府湘政发[2005]24号《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推动农业产业化经营的意见》;
(8)中共XX市委、市人民政府关于加快农业结构调整的决定;
(9)湘政办发(2006)65号《湖南省人民政府办公厅转发省农业厅关于建设节约型农业意见的通知》;
(10)湖南省、XX市、珠晖区“十一·五”规划纲要;
(11)湖南省优势农产品布局规划(2010-2012年);
(12)《XX市关于发展民营经济的若干规定》;
(13)企业基本情况和项目规划基础资料。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
石鼓区位于XX市北部,南岳衡山以南,北接雁峰区,西临蒸湘区,东与珠晖区隔江相望。
湘江、蒸水绕城而过,京广、湘桂线纵横境内,地形以平原为主,土地总面积112平方公里,全区辖2个乡、6个街道办事处,总人口为21万。
石鼓区有着令人神往的历史遗存。
这片神奇的土地素为XX行政“中枢”,自西汉始设县治至中华民国,历二千春秋,州郡县署几经分合更替,治所未曾更异。
境内景观胜迹诱人,各种名街老店众多,人文景观独特,洋溢着浓郁古朴的楚汉风情和多姿多彩的湖湘风韵。
XX八景,境域有四,“朱陵洞内诗千首”、“青草桥头酒百家”、“西湖夜放白莲花”、“石鼓江山锦绣华”极言境域山川秀美、人才荟萃、商贾云集、风骚独领。
石鼓区有着得天独厚的区位优势。
作为XX市人流、物流、资金流、信息流密集度最高的城区,“京广”迎南北商贾,“1814”送西东旅朋,西外环依城而过,衡大高速穿越境内,蒸湘二水环绕,历为湘南重镇,兵家必争要衢。
即将贯通的吉邵高速、衡岳高速纵横相连,构成一幅四通八达的经纬图轴,为全区的经济注入了新的活力。
石鼓区有着加快经济发展的基础。
经过几年的积累,石鼓区已经进入了经济飞速发展期,具备了经济腾飞、建设强区的条件。
石鼓区国民经济和社会发展的第十一个五年规划明确提出了全区未来五年经济发展的宏伟蓝图——构建“三大商圈”,即常胜商圈、江滨旅游休闲商圈、松木物流商圈;打造“四大产业集群”,即盐化工工业集群、汽配加工工业集群、医药器械生产工业集群、新材料生产工业集群;建设三大“农业产业带”,即衡角公路沿线养殖业产业带、107国道花卉苗木种植产业带、湘江西岸无公害蔬菜和延秋蔬菜种植产业带。
近年来,全区高举邓小平理论伟大旗帜,认真落实党的十六大及十六届四中、五中、六中全会精神,全面践行“三个代表”重要思想,与时俱进,开拓创新,抢抓机遇,争先发展,全区经济社会发展取得了显著成就。
一是综合经济实力明显增强。
2006年全年实现GDP31.76亿元,同比增长16%,其中:
第一产业实现增加值1.53亿元,同比增长4.7%;第二产业实现增加值11.21亿元,同比增长16.6%;第三产业实现增加值19.02亿元,同比增长16.5%。
二是城市面貌明显改观。
城区规模快速扩张。
狠抓衡大高速石鼓段、化工路、望城路、五一大市场、华源装饰材料专业市场、中湘五金机电水暖器材专业市场等项目建设,全区城区骨架不断拉开。
城市基础设施得到优化。
完成了解放路、船山路等城市主干道的改造,高标准改造学宫巷等背街小巷73条,新建了莲湖广场、石鼓书院广场,城市功能明显优化。
城市管理日益规范。
建立和完善长效管理工作机制,推行中心城区街道城市管理、环境卫生下社区,深入开展各项集中整治活动,广泛开展群众性精神文明创建活动,城市文明程度显著提高。
三是改革开放纵深推进。
近年来,全区改革开放步伐不断加快,经济发展的动力和活力明显增强。
企业改革取得重大突破,24家区街企业顺利完成产权制度改革。
教育改革成效显著,在全省率先实施学生评价模式改革。
城市管理体制改革顺利实施,城市管理行政执法局的挂牌和环卫清洁总公司的组建有效提高了工作水平。
其他如公共医疗制度等各项改革不断深入。
对外开放不断扩大。
2001年以来,共引进内资项目111个,到位内资123270万元;共引进外资项目21个,到位外资2992万美元。
四是社会事业蓬勃发展。
科技创新能力逐年提高。
近来来,全区共取得各级各类科技成果13项,申报授权专利106件,引进推广农业新品种、新技术28项,开发工业新品种26个,新增省级高新技术企业5家、市级民营科技型企业14家,申请专利85项,被国家科技部批准为科技进步区。
教育文化艺术进一步繁荣。
义务教育不断巩固,教育教学质量明显提高,素质教育稳步推进,职业教育、民办教育、幼儿教育全面发展。
文艺创作硕果累累,17件作品获国家级、省级奖。
医疗卫生条件继续改善。
卫生服务网络逐步健全,疾病预防控制进一步强化,爱国卫生运动深入开展。
就业和再就业工作进一步加强。
近年来,全区城镇新增就业24382人,其中下岗失业人员再就业20130人,新增农村劳动力转移就业2848人。
人民收入水平进一步提高。
2006年,农民人均纯收入达4463元,城镇居民人均可支配收入达9686元。
可持续发展能力增强。
人口自然增长率持续稳定在6‰以内,2004—2006年连续三年评定为“全省人口和计划生育工作优质服务先进单位”。
其他各项社会事业如审计、水利、国防、人防、监察、民政、信访、老龄、残联等工作都取得新的较大进步。
秀城。
大力实施“南改北拓、城乡一体”发展战略,加快城乡一体化进程。
提质。
按照“南改”的要求,通过加强背街小巷改造维修、城市园林绿化创建、社区建设、城市管理等等,进一步推进区域南部中心城区的改造提质步伐,优化中心城区功能。
扩容。
以松木工业园、湖南雁城大市场、雁栖湖、新区治大院等四个骨干项目为重点层面,以湘江沿河、107国道沿线、西外环线等为经脉,严格按照“四层布局、三线展开、组团发展”的现代化城区框架填实 今后一段时期内,石鼓区经济社会发展的指导思想和总体思路是以科学发展观统领经济社会发展全局,坚定不移地实施“南改北拓、城乡一体”发展战略和“三产旺区、二产强区、民营活区”的发展方针,全面建设小康社会,努力构建和谐石鼓。
强商。
不断巩固发展全区特色产业,主动担当起全市建设“区域性商贸物流中心”的主力军重任,着力打造“三大特色商圈”。
以常胜路为主轴线,连接解放大道、船山大道、蒸湘北路、中山北路,依托香江百货、步步高、时尚春天及国美电器等大型高档购物中心、零售巨头及辖区内服装、餐饮、家电等商业特色街、知名消费品牌连锁专业店、专卖店、传统超市、便利店等,全力打造“常胜商圈”。
以湘江风光带、蒸水风光带为主轴线,推进石鼓书院广场至来雁塔景区、市科技馆、市图书馆、雁栖湖生态公园及柴埠门水上乐园、江滨酒吧一条街建设,全力打造“江滨旅游休闲商圈”;以107国道为主轴线,依托湖南雁城大市场、松木工业园、松木物流中心、汽车北站等,建设立足湘南、辐射中南,集市场信息、仓储配送、多式联运、展示交易等功能于一体的现代物流服务体系,打造“松木物流商圈”。
兴工。
始终坚持以工业化总揽经济发展全局,把新型工业发展作为区域经济发展的重中之重,全面发展特色工业集群,力争在全区打造“四大新型工业集群”。
充分利用区域内丰富的盐卤资源,以建滔化工、新澧化工、骏杰化工、锦轩化工等重点企业为支撑,形成“盐化工工业集群”;以天雁公司、振洋汽配等企业为重点,引导企业加大开发力度,不断改良产品,抢占市场份额,形成“汽车配件加工工业集群”;以金一帆制药设备实业有限公司及湖南共创医疗器械有限公司等企业为重点,形成“医药器械生产工业集群”;以共创生物、中大高科、海翌新材、金源纳米、博邦纳米等企业为重点,加速发展“新材料生产工业集群”。
促使城区区域规模、城市容量、城市内涵发生深刻的变化,基本实现建成区从局部空间突围。
重点抓好新区治大院建设,打造全区新的政治、经济、文化中心。
到2012年,建成城区面积达到40平方公里,城区人口达到35万。
富农。
大力推进新农村建设,不断提高农业素质、效益和竞争力,增加农民收入。
改善农村环境。
加强农田水利建设,农村道路建设,农村生活设施建设,养殖产业带、107国道花卉苗木种植产业带、湘江西岸无公害蔬菜和延秋蔬菜种植产业带的建设,大力发展以农家乐为主要形式的休闲农业、观光农业,活跃农村经济,提高农民收入。
发展农村事业。
不断推进农村公共卫生和基本医疗服务体系建设,大力发展农村教育事业,积极倡导文明新风,逐步实现生活形态由农民向居民的重大转变,推进城乡一体化进程。
优越的地理环境,坚实的发展基础,使石鼓这块热土倍受投资者青睐,充满着希望和生机。
21万石鼓人民期待着四海宾朋、五洲商贾来石鼓求发展、创繁荣、共谋经济发展大略。
区委、区政府将为投资者创造最优良的环境,实施最优惠的政策,提供最优质的服务,营造最开放的氛围,让每位投资者在事业取得最大成就的同时,经济上得到丰厚的回报大力推进农村饮水安全、沼气池、通信工程等项目建设,扩大农村水、气、电、通信、有线电视的覆盖范围,改善农民生活环境,提高农民生活质量,增加农民收入。
积极引进优势农业项目和企业,发展农业龙头企业,抓好衡角公路沿线。
2.2本行业及关联产业发展状况
据西南农业大学食品科学研究所统计,全世界蔬菜总产量约为7亿吨,其中亚洲占43%,欧共体占24%,非洲占3.3%。
蔬菜和水果是仅次于粮食的世界第二重要农产品,普通种植的蔬菜约有200余种,其中主要的有20余种,而马铃薯、番茄和卷心菜的产量约占世界蔬菜产量的一半左右。
芦笋年产量约20万吨,贸易量10多万吨,主要生产国家和地区有美国、西班牙、中国(包括台湾)、法国、加拿大,主要出口国有中国、西班牙、墨西哥、巴西、秘鲁等,进口以德国居首、其次是欧洲其它国家、美国、日本等。
甜玉米年产量约100多万吨,其中以美国产量最大,占70%以上,其次是加拿大、法国等,甜玉米主要进口国家或地区有日本、德国、菲律宾、香港等。
竹笋罐头年产15万吨以上,主要生产国或地区有中国(70%左右)、台湾、日本;主要进口国为日本以及世界各地的华人餐馆。
种植蔬菜比重最大的是美国,有蔬菜面积约3000万亩,占全国耕地的1.1%,其中有一半用来种植加工蔬菜。
冷冻蔬菜近年来在国外飞速发展,欧洲平均以10%速度增加,如英国近10年来食品销售量增加187%,而冷冻食品增加242%,年人均消费量达25kg以上。
世界脱水蔬菜年贸易量超过10万吨,在国外蔬菜加工品消费中仅占5%左右,目前主要生产的产品是速冻干燥土豆片、冻干蘑菇、冻
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