来料检验程序新.docx
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来料检验程序新.docx
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来料检验程序新
深圳市天娇顺电器有限公司
来料检验程序
制定人:
日期:
审核人:
日期:
批准人:
日期:
版本
修订内容
修订日期
A/0
新发布
A/1
2007-9-15
1.目的:
为使供方提供的原材料、半成品及外发加工品、客供品符合本公司的品质要求,特制定本程序。
2.范围:
适用于一切原材料及外发加工半成品、客供品的来料检查。
3.职责:
3.1货仓核对原材料的品名,规格/货号、颜色、数量以及办理入库手续,不合格品隔离。
3.2品质部对原材料,外发加工品及客供品检验并作标识,来料检验统计分析。
3.3品质部制订《IQC来料检验标准》。
3.4采购对供方的不合格品进行协调处理。
4.定义:
4.1免检:
产品的技术指标已超出本公司的检验、测量和试验设备的技术指标,以供方提供的出厂证
明及质量保证书为依据,核对供方名称、品名、规格、数量等。
4.2紧急放行:
因生产急需来不及检验而直接发往生产线的原材料、半成品。
4.3供方:
指本公司的原材料供方和外发供方的合称。
5.程序
5.1免检产品的管理:
5.1.1用于制造过程,但非直接形成产品的辅料,由生产单位使用,若有不适用,按《不合格品管制程序》处理。
5.1.2免检物品由品质部建立《免检物料一览表》并说明免检理由经总经理批准后执行。
5.1.3免检物料需在“标识卡”或外包装上贴“免检”贴纸。
5.1.4免检产品若在生产、加工、装配、产品销售以及用户使用过程中出现质量问题应恢复正常检验。
5.2品质部以图纸、样品《产品承认书》作为检验依据。
5.3具体接受水准参见《抽检方案表》。
5.4进货物品进入本公司后,应附“送货单”,由仓管员依《生产》核对品名、规格/型号、颜色、数量无误后,暂收至“待验区”并由系统打印《IQC送检报告》的表头通知品质部检验。
5.5IQC品检员接到《IQC送检报告》依《来料检验标准》及相关图纸、样板进行检验(必要时进行后续加工或试装配),并完成《IQC送验报告》。
检验合格后的物品方可入库,由仓库办理入库手续,不合格产品依《不合格品控制程序》处理。
5.6当来料判定不合格,PMC根据使用的缓急要求采购部提出特采,采购部根据《IQC送检报告》按《特采管理流程》执行,来料存在重大质量缺陷或者连续批不合格或多批产生相同问题,由IQC填写《材料异常通知单》并知会采购部及供方质量部门、技术部门,并跟踪验证改善效果。
5.7检验产品须作标识
5.7.1合格品在“标识卡”或外包装上贴绿色“IQC合格”标贴。
5.7.2不合格品在“标识卡”或外包装上贴红色“IQC不合格”标贴。
5.7.3特采物品在“标识卡”或外包装上贴黄色“IQC特采”标贴。
5.8生产中出现不合格需退货时,按《生产业务控制程序》处理。
5.9品质部必须将每天进料状况进行登记,记录在《IQC进料检验一览表》中,以作为供方评估和及制定质量问题的改进措施的依据。
每月按供方进行统计一次纪录于《供方质量档案》。
5.10相关质量记录表单存档。
6.相关文件
6.1《不合格品控制程序》
6.2《仓库管理控制程序》
6.3《来料检验标准》
7.使用表单
7.1《免检物料一览表》
7.2《IQC进料检验一览表》
7.3《IQC检验报告》
7.4《来料异常通知单》
7.5《供方质量档案》
来料检验程序流程图
流程图
权责单位
相关文件
使用表单
描述
NG
OK
供方
仓库
仓库
品质
仓库
《仓库管理程序》
《来料检验标准》
《不合格品控制程序》《抽样办法》
送货单
IQC检验报告
免检物料一览表,特采申请单,IQC检验报告,IQC检验统计表,标识卡
核实数量、品名、规格、填写“IQC检验报告”表头
特采情况一定要品质部和管理者代表会签
免检物料一览表
编号:
HI-QD/QR-001
厂商
品名
免检项目
备注/免检理由
制表:
审核:
批准:
来货送检单
编号:
HI-QD/QR-005
单据类型
供应商
送货单号
货品编号
货品名称
送货数量
规格
单位
订单特别要求
检验水准:
CR=0
MAJ=0.65
MIN=2.5
抽检数
AQL:
0
/
/
检验项目
缺陷描述
CR
MAJ
MIN
外观
尺寸
性能
特殊测试/实验
其它
不良总数
判定结果合格□不合格□不良总数□
IQC:
日期:
主管:
不合格处理:
主管签名
采购部意见
退货□ 申请特采□其它□
仓库意见
工程部意见
PMC意见
品质部意见
生产部意见
处理结果:
退货□加工使用□让步接收□挑选使用\其它□
批准:
材料异常通知单
编号:
HI-QD/QR-002
TO:
日期:
收货日期:
ATTN:
传真:
订单号:
FM:
传真:
收货数量;
物料名称:
规格型号;
页码:
问题描述
(附坏品数量)
供应商回复(24小时内必须回复)
1.是否有仓存□没有□有数量件,处理方法
2.是否正在生产中□不是□是数量件,处理方法
3.是否有货品在送货途中□没有□有数量
4.是否需要派出代表来访,如需要请填写:
姓名:
职位:
来访日期:
带回坏品数量:
负责人签名:
5.坏品原因分析
属哪种问题
□设计问题□生产工艺问题□原材料供应商问题□其它
6.为什么坏品可以通过贵厂IPQC和QA检验?
7.改良行动及完成日期
填写:
供方质量档案
供应商:
制表:
审核:
批准:
审核:
制表:
FM-800-004-A
保存期限:
18个月
日期
送检编号
物料名称
物料编码
型号规格
送货数量
抽样数
分类
不合格品
数量
不合格率
不良现象
判定
检验员
备注
编号:
HI-QD/QR-003
()月份品质部进料统计表
编号:
HI-QD/QR-004
检验日期
供应商名称
来料名称
规格
不良原因
备注
填表:
审核:
日期:
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- 来料 检验 程序