质量技术监督检测中心实验楼建设项目可行性研究报告.docx
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质量技术监督检测中心实验楼建设项目可行性研究报告
质量技术监督检测中心实验楼建设项目
可行性研究报告
第一章概论…………………………………………………5
1.1项目概况…………………………………………………5
1.2报告编制依据及资料………………………………………5
1.3项目总体目标……………………………………………6
1.4项目主要建设内容…………………………………………6
1.5项目总投资及资金筹措……………………………………8
1.6经济效益分析……………………………………………9
1.7主要技术指标……………………………………………10
第二章项目建设背景、承建单位及项目所处环境……………10
2.1当地经济、社会状况………………………………………10
2.2项目承办单位概况………………………………………17
2.3项目承办单位财务状况……………………………………23
2.4项目概况……………………………………………………23
第三章项目建设的必要性……………………………………27
3.1项目建设的必要性…………………………………………27
第四章项目的工程技术方案……………………………………30
4.1项目建设总体规划要求……………………………………30
4.2项目开发建设内容…………………………………………31
4.3建筑结构……………………………………………………31
4.4给排水工程与消防…………………………………………34
4.5弱电工程…………………………………………………35
第五章环境影响及水土保持……………………………………39
5.1项目场址环境现状……………………………………………39
5.2项目建设与运营对环境的影响内容…………………………40
第六章劳动安全卫生消防…………………………………………45
第七章项目组织机构及管理………………………………………46
7.1项目建设组织管理……………………………………………46
7.2项目使用组织管理………………………………………………48
第八章项目实施进度……………………………………………48
8.1项目实施进度…………………………………………………48
8.1项目实施进度表……………………………………………49
第九章项目的投资估算与资金筹措………………………………49
9.1总投资估算…………………………………………………49
9.2建设投资估算…………………………………………………50
9.3建设资金筹措……………………………………………………53
第一十章项目的经济效益分析………………………………………53
10.1收入、支出预测………………………………………………53
10.2项目利润表估算………………………………………………54
10.3现金流量表估算及经济评价结论……………………………55
10.4项目资负债表估算……………………………………………55
10.5敏感性分析………………………………………………………56
第一十一章项目的社会效益分析及研究结论与建议…………………57
11.1社会效益分析…………………………………………………57
11.2可行性研究结论…………………………………………………57
11.3项目实施建议…………………………………………………57
第十二章附件………………………………………………………58
第一章概论
1.1、项目概况
1.1.1、项目名称:
xx市质量技术监督检测中心实验楼建设项目。
1.1.2、项目主管单位:
xx市质量技术监督局。
1.1.3、项目法人单位:
xx市质量技术监督检测中心。
1.1.4、项目法人代表:
xxx
1.1.5、项目负责人:
xxx
1.1.6、项目实施期限:
项目实施总期限三年,即2009年06月-2012年06月,建设工期二年,即2010年06月-2012年06月。
1.1.7、项目建设地点:
建设地址在已经取得划拨土地使用权的石阳路与光明路交差口西北角的地块上,在xx市质量技术监督检测中心院内。
院内总用地5498.18平方米,项目占地面积957.40平方米,总建筑面积5329.14平方米。
1.2、报告编制依据及资料
1.2.1、xx市城市总体规划(2006-2020)
1.2.2、《xx市近期建设规划》(2006-2010)
1.2.3、《xx省质量技术监督事业发展“十二五”规划》(2011年~2016年)
1.2.4、《“十二五”期间xx省质量技术监督系统重大建设项目》
1.2.5、《可行性研究报告(投资)编制指南》
1.2.6、建设项目经济评价方法与参数
1.2.7、xx省xx市质量技术监督检测中心用地土地证
1.2.8、xx市人民政府办公室抄告单吉府办抄字(2006)6号
1.2.9、xx市城市规划管理处《关于市质量技术监督检测中心实验楼规划选址意见》
1.2.10、赣编办发【2001】9号《关于省以下质量技术监督系统机构编制上划的通知》
1.2.11、国家建设部颁布的相关法律与政策;
1.2.12、建安工程
(1)xx市建筑安装工程造价及相关资料
(2)《xx省建筑工程消耗定额及统一基价表》(2004)
(3)《xx省装饰装修工程消耗定额及统一基价表》(2004)
(4)《xx省安装工程消耗定额及统一基价表》(2004)
(5)《xx省建筑安装工程费用定额》
(6)《xx省建筑工程计价办法》
1.3、项目总体目标
项目主要建设内容为检测中心实验楼,包括土建、装饰装修工程和现代实验室基础配套装配。
通过项目的建设,大大改善xx市质量技术监督检测中心实验条件,提高检测质量和改善检测人员工作环境,满足社会经济发展以及xx省质量技术监督事业发展“十二五”规划的要求。
1.4、项目主要建设内容
1.4.1、整个项目建设内容
整个项目使用土地面积957.40㎡(1.44亩),总建筑面积5329.14平方米主要建设内容如下:
主要建设项目明细
单位:
㎡
1、产品质量检验实验室
1678
2、计量检定实验室
1185
3、实验室辅助用房
150
4、管理用房
350
5、培训教室
190
6、车库
240
7、活动室
55
8、其他
1481
合计
5329
1.5、项目总投资及资金筹措
1.5.1、整个项目投资及资金筹措:
(见本报告9.1,9.2章节)
经测算,整个项目总投资约人民币820.85万元。
资金筹措方式:
自有资金451.15万元,向xx省质量技术监督局借款100万元,奖金缺口约269.70万元,拟向银行贷款200万元。
1.5.2、目前工程建设进展
建设单位已于2009年09月16日取得xx市城市规划管理处颁发的《建设用地规划许可证》(地字第2009-047),建设施工设计图已经有关单位审核,已取得建筑工程施工许可证(编号:
3624012010060235001),于2009年12月8日公开招标确定了土建工程承包单位为:
xx市天华建筑公司,中标价款384.28万元(吉市建招字[2009]第142号),并签订了施工合同;于2011年9月8日公开招标确定室内装修工程承包单位为:
xx创天传媒装饰工程有限公司,中标价款为103.87万元,并签订了施工合同。
经建设单位提供的统计数据,项目于2010年6月正式动工建设,建设项目包括腾地拆迁、地建、室内装饰装修,目前土建工程已完成,室内装饰装修接近完成,实验室设施正在安装,庭院建设工程待老实验室拆除后动工,已支付各类工程款及费用约计551.15万元,其中:
土建:
388.70万元,装饰装修:
85万元,其他费用77.45万元。
1.6、经济效益分析
1.6.1、本报告对经济效益进行分析,分析如下:
项目估算投资为820.85万元,第一年利润126.33万,2012-2017年净利润总额1200.61万元,测算期(2012-2019年)净利润总额1804.50万元,项目内部收益率27.06%,回收期为投产后3.81年,项目经济效益好,抗风险能力强。
(祥见第十章)
可见项目从经济评价来讲是可行的
1.6.2、项目社会效益
本项目的开发建设具有显著的社会效益:
如提升xx市城市形象、增加财政收入、扩大就业、美化环境等(祥见本报告第十一章)
1.7、主要技术指标
主要技术指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
总用地面积
㎡
957.40
2
总建筑面积
㎡
5329.14
3
建筑密度
%
22.32
4
容积率
%
1.38
5
绿地率
%
39.93
第二章项目建设背景、承建单位及项目所处环境
2.1、当地经济、社会状况
2.1.1、基本概况
xx市位于xx省中部,地处赣江中游,是长江三角洲、珠江三角洲、闽东南三角区的共同腹地。
基础设施完备,交通发达便捷。
京九铁路、105国道、大广高速公路、泉毕高速公路、阿深高速公路承东启西、沟通南北、通往全国。
已构成通往全国的全方位十字架立体交通格局。
xx市距南昌国际机场240公里、井冈山机场40公里。
xx市已融入1小时航程、6小时车程,可通达周边八个省会城市的“经济圈”。
经济圈中聚集着中国1/3以上的人口,创造出中国1/2以上的GDP,并蕴育着12万亿元工业品消费潜力。
按照省委、省政府“对接长珠闽,融入全球化”的发展战略,xx市凭借其独特的地理位置和优越的自然条件,已成为承接长珠闽产业转移的首选之地。
2.1.2、xx市近年经济社会发展
2010年,全市经济运行呈现出平稳较快增长的良好态势,各项社会事业健康蓬勃发展。
2.1.2.1、综合
初步核算,全年全市实现生产总值720.53亿元,可比增长14.2%。
分产业看,第一产业增加值147.21亿元,可比增长6.8%;第二产业增加值374.48亿元,可比增长19.3%;第三产业增加值198.83亿元,可比增长11.2%。
分结构看,第一产业增加值占生产总值的比重为20.43%,下降1.7个百分点;第二产业增加值比重为51.97%,上升3.39个百分点;第三产业增加值比重为27.60%,下降1.69个百分点。
人均生产总值达到14873元,可比增长13.4%。
“十一五”期间,全市生产总值年均可比增长14.2%,高出“十五”时期1.9个百分点,其中三次产业年均分别可比增长5.9%、22.2%和10.3%。
三次产业结构由2005年的27.50:
36.15:
36.35调整到2010年的20.43:
51.97:
27.60。
全年全市实现财政总收入88.62亿元,增长37.7%,占GDP的比重为12.3%,比上年提高1.3个百分点。
实现地方财政收入57.1亿元,增长43.7%,其中税收收入40.61亿元,增长49.3%,占地方财政收入的比重为71.1%,比上年提高2.6个百分点。
全年全市完成一般预算财政支出158.16亿元,增长23.5%。
“十一五”期间,全市财政总收入年均增长26.3%,高出“十五”时期8.7个百分点,其中地方财政收入年均增长26.2%,高出“十五”时期11.7个百分点。
财政总收入和地方财政收入均提前一年完成“十一五”规划目标。
全年全市居民消费价格指数为102.8,比上年上涨2.8%。
分类别看,食品类价格上涨7.81%,其中粮食、菜、干鲜瓜果类分别上涨8.77%、19.43%和15.2%;医疗保健和个人用品类上涨2.92%,居住类价格上涨6.27%;衣着类价格下降6.05%,家庭设备用品及维修类下降0.77%,交通和通信类下降3.34%,娱乐教育文化用品服务类下降0.7%。
全年全市商品零售价格指数为102.8,比上年上涨2.8%。
年末全市全社会就业人员260.3万人,比上年末增加4.41万人。
分三次产业看,一、二、三产业就业人员分别为125.24万人、61.95万人和73.11万人。
城镇就业人员75.27万人,新增加4.13万人。
年末城镇登记失业人员19580人,登记失业率为3.0%。
单位在岗职工18.61万人,增长1.0%,年平均工资23093元,增长12.0%。
2.1.2.2、农业和农村经济
全年全市实现农林牧渔业总产值245.34亿元,可比增长5.5%。
年末全市共有214个乡镇政府,乡村总户数97.21万户,乡村总人口383.59万人。
乡村劳动力资源总数218.68万人,乡村从业人员194.85万人,常年外出(离乡)的从业人员98.92万人,其中出省从业的70.5万人。
年末实有耕地面积33.74万公顷,比上年增加1302公顷,其中水田面积30.98万公顷。
全年全市粮食产量374.68万吨,比上年增加11.31万吨,增长0.3%;油料产量15.91万吨,增长5.0%;水果产量29.51万吨,增长2.5%;水产品产量17.97万吨,增长6.0%,其中特种水产品产量5.88万吨,增长10.7%;生猪出栏352.95万头,增长7.0%,年末生猪存栏217.86万头,增长6.8%;出笼家禽7071.27万羽,增长17.2%,年末家禽存栏2608.59万羽,增长18.3%;出售和自宰肉牛46.34万头,增长3.9%,年末牛存栏74.19万头,增长4.3%。
全市农机总动力达到500.83万千瓦,增长12.0%,其中农用排灌动力122万千瓦,增长11.6%。
拥有柴油机24.02万台,增长11.4%;农用水泵26.29万台,增长50.6%;农田有效灌溉面积和机电排灌面积分别达到293.2千公顷和43.6千公顷;农村用电6.54亿千瓦时,增长5.2%。
全年全市第一产业投资34.09亿元,增长17.3%;财政用于农林水事务支出28.59亿元,增长15.7%。
2.1.2.3、工业和建筑业
年末全市共有777家规模以上工业企业,实现增加值250.43亿元,可比增长27.3%。
在规模工业总产值中,按行业分,国有经济增长22.0%,集体经济增长54.0%,股份制经济增长54.5%,外商及港澳台经济增长57.5%,其他经济增长31.8%;按轻重工业分,轻工业增长48.1%,重工业增长52.4%。
全部工业企业用电量31.63亿千瓦时,增长27.3%。
全市规模工业经济效益综合指数为346.08%,同比提高53.92个百分点;实现主营业务收入1122.47亿元,增长51.1%,产销率达到98.96%;实现利税总额129.78亿元,增长58.9%,其中利润总额77.88亿元,税金总额51.9亿元,分别增长68.2%和46.7%。
全市共有13个高新技术开发区和工业园区。
共完成基础设施投入42.09亿元;实现工业增加值212.75亿元,增长28.4%;吸纳从业人员20.34万人,增长17.5%;实现利润总额65.73亿元,增长70.9%;上交税金42.31亿元,增长46.7%。
全年全市全社会建筑业实现增加值52.87亿元,可比增长6.5%。
2.1.2.4、固定资产投资
全年全市完成固定资产投资766.74亿元,增长32.1%。
其中:
城镇以上投资完成678.35亿元,增长29.1%;农村非农户投资完成88.39亿元,增长60.8%。
全年全市施工项目1610个,新增固定资产589.77亿元,增长21.4%。
在固定资产投资中,国有经济完成投资167.32亿元,增长39.5%。
第一产业完成投资34.09亿元,增长17.3%;第二产业完成投资576.45亿元,增长40.4%;第三产业完成投资156.19亿元,增长11.0%。
2.1.2.5、国内贸易
全年全市完成社会消费品零售总额202.83亿元,增长18.6%。
分城乡看,完成城镇消费品零售额146.36亿元,增长18.8%;完成乡村消费品零售额56.47亿元,增长18.2%。
分行业看,批发业零售额35.18亿元,增长34.1%;零售业零售额142.64亿元,增长14.0%;住宿业零售额8.07亿元,增长24.5%;餐饮业零售额16.92亿元,增长29.0%。
限额以上批发和零售业完成销售总额67.8亿元,增长33.4%,其中零售额15.6亿元,增长53.9%。
2.1.2.6、对外经济
全年全市进出口总额113031万美元,其中出口99529万美元。
全年全市新签外资项目数103个,合同引资46785万美元,实际进资44005万美元,增长27.6%。
2.1.2.7、交通运输、仓储和邮政业
全年全市交通运输、仓储和邮政业实现增加值31.35亿元,可比增长8.8%。
全年全市公路实现货物运输量6645万吨,增长10.8%,货物周转量241.17亿吨公里,增长4.3%;发送旅客3487万人,增长0.8%,客运周转量18.22亿人公里,增长1.3%。
铁路(xx站)全年发送旅客225.8万人,下降1.9%,到达旅客208.2万人,增长1.3%;发送货物4.93万吨,下降10.5%,货物到达372.1吨,增长19.1%。
年末全市境内公路通车里程为20781公里,其中高速公路369.4公里。
年末全市民用汽车拥有量达到10.98万辆,其中私人汽车7.48万辆。
全年全市实现邮电主营业务收入19.53亿元,增长14.4%。
固定电话用户数为58.24万部,下降12.3%;移动电话用户数达到227.92万户,增长41.7%。
2.1.2.8、旅游和金融业
全年全市接待入境旅游者12.25万人次,增长21.5%;旅游外汇收入2838万美元,增长25.6%。
全年全市接待国内旅游者1402.35万人次,增长15.3%;国内旅游收入88.23亿元,增长21.5%。
全年全市实现金融保险业增加值9.31亿元,可比增长8.3%。
年末全市金融机构人民币存款余额858.72亿元,比年初增加160.87亿元;金融机构人民币贷款余额373.98亿元,比年初增加62.31亿元。
2.1.2.9、教育和科学技术
全年全市普通高等教育招生0.55万人,在校生1.82万人,毕业生0.57万人。
普通中等教育招生0.7万人,在校生1.91万人,毕业生0.39万人。
普通中学招生9.27万人,在校生27.64万人,毕业生9.09万人。
中等职业教育招生1.96万人,在校生4.74万人,毕业生1.54万人。
普通小学招生7.05万人,在校生37.71万人,毕业生6.06万人。
幼儿园在园幼儿10.22万人。
全年全市申请专利294件,授权专利259件。
2.1.2.10、文化、卫生和体育
年末全市共有艺术表演团体12个,文化馆、群艺馆14个,公共图书馆13个,博物馆15个。
年末全市共有广播电台12座,电视台12座,广播人口覆盖率为94.5%,电视人口覆盖率为96.65%。
年末全市共有卫生机构652所,其中医院49所,农村卫生院225所,疾控中心14所。
全市拥有卫生技术人员15044人,其中农村卫生院拥有5150人。
全市拥有病床床位12254张,其中农村卫生院拥有4110张。
全民健身活动全面开展,全年全市举办各级运动会218次,7.47万人参加运动会,在省级比赛中85人达优并获得58块金牌,二级运动员的发展人数109人。
2.1.2.11、人民生活和社会保障
年末全市城镇化率为40.92%,比上年提高2.08个百分点。
全年全市农民人均纯收入5569.66元,增长11.0%,城镇居民人均可支配收入15546.99元,增长10.3%。
农村居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费性总支出的比重)为47.8%,比上年上升2.2个百分点;城镇居民家庭恩格尔系数为45.0%,比上年上升0.6个百分点。
农村和城镇居民人均住房面积分别为36.39平方米和37.11平方米。
年末全市新增转移农村劳动力17.83万人,城镇免费职业培训1.76万人,农村劳动力转移培训8.41万人。
21.33万人参加了失业保险,45.45万职工参加了工伤保险,41.25万职工参加了基本养老保险,137.83万城镇职工和居民参加了基本医疗保险。
全年全市征缴失业保险总额4818.87万元,工伤保险金额2450万元,养老保险金额8.82亿元,城镇职工和居民基本医疗保险金额4.69亿元。
全市拥有各种公办福利收养单位233个,收养床位20251床,城镇居民最低生活保障人数9.73万人,农村居民最低生活保障人数16.08万人,农村五保供养人数2.63万人。
2.1.2.12、资源和环境
全市设15个水质监测断面,5个监测断面的水质达到Ⅱ类标准,10个监测断面水质达到Ⅲ类标准,水质整体状况优;中心城区环境空气中二氧化氮浓度达到一级标准,二氧化硫和可吸入颗粒物浓度达到二级标准,环境空气质量优良率95.6%,质量良好;中心城区和郊区全年酸雨(PH值≤5.6)频率为75.7%,与上年相比,降水酸雨频率降低了0.6%,PH年均值下降了0.06;中心城区道路交通噪声等效声级平均值为67.5分贝,达到4a类标准,道路交通噪声环境质量好,与上年相比,噪声值上升了0.9分贝;中心城区区域环境噪声等效声级平均值为54.6分贝,达到2类标准,区域环境噪声质量较好。
初步核算,全年万元生产总值综合能耗0.89吨标准煤,比上年下降2.2%。
2.2项目承办单位概况
2.2.1、单位简介:
xx市质量技术监督检测中心
2.2.1.1、xx市质量技术监督检测中心(以下简称检测中心)于1998年5月由xx地区计量所、xx地区产品质量检验所合并成立,是独立法人事业单位,隶属于xx市质量技术监督局,既是法定计量器具检定机构,也是依法设置的产品质量监督检验机构,赋有强制计量器具检定和产品质量监督检验职能。
2003年以来,检测中心根据自身技术及面向企业的工作特点,确立了朝公共实验室发展的方向,在不断满足政府职能的同时积极发展市场需求的检测项目,在技术装备、人员结构以及实验室基本建设和质量管理等方面取得了长足进步,业务量年年攀升,市场化业务占据50%,是xx市唯一面向企业、与企业生产过程和产品质量提升以及新产品研发相关的综合检测技术服务平台。
xx市质量技术监督检测中心现有实验室(包括管理办公用房)由两栋分别建于1967年和1985年的建筑构成,总建筑面积954平方米。
xx市质量技术监督检测中心的服务已经成为xx市投资环境和经济发展不可或缺的条件之一。
2.2.1.2人员:
检测中心在岗职工48人,高级工程师8名,工程师10名,助理工程师11名,技术员5人,技术员以上人员占职工人数70%。
人员综合素质属全省设区市同类机构一流。
2.2.1.3、设备:
关键检测设备以进口设备为主,仪器设备固定资产原值390万元(含100万元尚未入账的新设备资产)。
2.2.1.4、能力:
在产品质量检验方面,获得了计量认证、审查认可和食品检验机构认证三种资质,在食品、化工、建材、电线电缆及低压电器产品类别中共有406个产品的检测分析能力;计量器具检定方面,通过了省级法定计量机构考核,建有32个社会公用计量标准,具有95种计量器具检定校准资质,分布在贸易结算、医疗卫生等强制检定领域以及工业计量器具检定方面。
2.2.1.5、检测业务内容
本中心主营业务分为计量器具检定/校准和产品质量检验两部分,统称检测业务。
检测业务又可分为执行政府职能部分和市场委托部分。
履行政府职能部分的业务有:
㈠强制计量器具的检定。
主要包括贸易结算计量器具的周期性和首次安装强制检定、医疗诊断仪器设备的强制检定,用于安全防护和环境监
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