家具制造加工项目投资可行性报告修改.docx
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家具制造加工项目投资可行性报告修改
家具、实木门、整体橱柜制造加工项目投资
可
行
性
报
告
常州兰格装饰有限公司
2009年2月17日
第一章行业发展概况………………………………………………………………………………2
一、中国家具行业总体概况…………………………………………………………………2
二、中国家具行业进出口情况………………………………………………………………2
三、中国家具行业区域分布特征……………………………………………………………4
四、中国家具行业发展趋势思考……………………………………………………………4
第二章 项目投资的意义……………………………………………………………………………5
第三章 项目投资人…………………………………………………………………………………5
一.项目投资人概况…………………………………………………………………………5
二.项目投资人近几年财务经营情况 ………………………………………………………5
第四章技术方案……………………………………………………………………………………6
一.项目实施进度安排………………………………………………………………………6
二.建设地区及厂址…………………………………………………………………………6
三.设备配置 …………………………………………………………………………………7
四.总平面布置………………………………………………………………………………7
五.主体车间…………………………………………………………………………………7
六.动力及公用工程 …………………………………………………………………………7
七.生产技术方案 ……………………………………………………………………………7
八.仓储方案及注意事项……………………………………………………………………8
第五章 环境保护与劳动安全………………………………………………………………………9
一.项目主要污染物及防治措施……………………………………………………………9
二.项目拟采用的环境保护标准……………………………………………………………9
三.环境影响评论结论………………………………………………………………………9
四.劳动保护与安全卫生 ……………………………………………………………………9
第六章企业组织和劳动定员………………………………………………………………………10
一.企业组织及形式…………………………………………………………………………10
二.企业工作制度……………………………………………………………………………10
三.劳动定员和人员培训……………………………………………………………………10
第七章投资估算……………………………………………………………………………………11
一.项目总投资………………………………………………………………………………11
二.资金来源…………………………………………………………………………………11
第八章 项目产品市场竞争分析…………………………………………………………………11
一.国内家具生产现状………………………………………………………………………11ﻫ二.内销市场…………………………………………………………………………………13ﻫ三.外销市场…………………………………………………………………………………15
第九章项目可行性结论…………………………………………………………………………15
第一章行业发展概况
一、中国家具行业总体概况
家具行业是历史非常悠久的行业,它伴随着人们的衣食住行基本需要,并随着人们生活水平的提高而不断发展。
近些年随着工业的进步,在传统手工作业基础上,各种新工艺、新材料不断应用于家具生产中,中国家具行业展现出崭新的活力和面貌。
中国家具行业由家具生产企业、销售企业、原辅材料生产企业、科研单位等组成。
据中国家具协会资料,目前中国家具生产企业达到5万家,从业人员近500万人,2008年行业产值达到2650亿元人民币,是中国各类行业中较具影响力的行业。
目前中国家具企业所生产的家具种类品种非常丰富。
按材料分主要有实木家具、板式家具、塑料家具、金属家具、竹家具、藤家具、石材家具等,各种新材料均有所应用。
按用途分主要有卧房家具、门厅家具、客厅家具、厨房家具、卫生间家具、办公家具、公共场所家具、户外家具、宾馆家具等,各种使用用途的家具都有生产。
自改革开放以来,中国家具行业获得了快速的发展。
1996年,中国家具行业产值仅为13亿元,2005年达到870亿元,2008年达到2650亿元。
1996年至2008年12年的年复合增长率CAGR达到22.7%。
2005年到2008年3年的年复合增长率达到20.4%。
中国家具行业产值及发展如下图所示。
从二十世纪八十年代至今,中国家具业引进了大量国际先进的机械设备,大大提高了中国家具业的生产水平和竞争能力。
据华安盛道研究,过去十年是中国家具行业快速发展的一个高峰期,中国家具行业进入产业发展的成长期,中国家具行业在产量和产值上均有了迅速提升,为行业进一步发展奠定了很好的基础。
二、中国家具行业进出口情况
在经济全球化日益加剧及中国经济地位日益增强的大背景下,伴随着中国家具工业的进步,以及更多民营家具企业、外资家具企业的强大,中国家具行业出口额近年来快速提升,中国已成为家具生产大国和出口大国。
据海关统计,2008年中国家具出口额首次超过100亿元,达到103.53亿美元,同比增长39.3%;2008年全年进口额为7.26亿美元,增长26.28%;中国家具行业贸易顺差达16倍之多。
中国家具行业2005年至2008年出口额年复合增长率达到37.7%,出口额变化情况如下图所示。
在2008年中国各类出口家具中,木家具在家具出口额中占主体地位,出口额为36.81亿美元,占家具总出口额的35.6%;金属家具次之,为13.83亿美元,占13.4%。
2008年中国家具出口金额分类结构如下图所示。
2008年中国家具出口金额分类结构
从2005年1月1日起,中国政府开始对国外进口家具取消7%的税率,正式实行“零关税”。
此举将促使更多的国外家具企业进军中国,而中国家具企业在走出去的过程中,也将面临许多意想不到的障碍,中国家具行业的竞争将更趋激烈。
三、中国家具行业区域分布特征
改革开放前,中国家具业的中心在是以京津和上海为首的长江三角洲地区如上海、南京、无锡、苏州等地;改革开放以后的发展使家具业向广东、浙江、东北、华北等地转移,并逐步发展成为现在的四大产业区。
四大产业区分别是以广东、福建为中心的华南家具产业区;以浙江、江苏、上海为中心的华东家具产业区;以北京、天津和河北、山东为中心的华北家具产业区;以沈阳、大连为中心的东北家具产业区。
四大产业区中,广东省是中国最大的家具生产中心,有资料显示,广东家具业经过20多年的发展,已形成深圳、东莞、顺德、中山、广州等五个发达地区和佛山、南海两个发展中地区,2008年底共有家具生产企业6000余家,其产值占全国的三分之一以上,出口则占一半以上。
无论是企业的数量、生产总值,还是出口总量,都占据了全国的半壁江山,取得了“中国家具看广东”的美誉。
近几年,中国家具业的发展格局也发生了很大的变化,北京、上海、成都等发展迅速,广东已不再是一枝独秀,这为其他地区的家具产业提供了迎头赶超的机遇。
近年来,在中国家具业发达地区如广东、浙江等正在兴办家具工业(园)区,表现出产业集聚的趋势。
这将促进相关地区家具产业竞争力的提升,对中国家具行业竞争格局产生深远影响。
关于家具行业表现出的产业集聚现象及其深远影响,值得深入研究。
四、中国家具行业发展趋势思考
在中国家具行业区域集聚日渐明显的情况下,我们也应看到,中国家具行业仍是以中小企业为主体的行业,行业集中度非常低,目前还没有一家企业市场份额超过1%。
这将为行业优势企业提供发展的重要机遇,也将促使更多的管理不善竞争乏力的小企业面临淘汰厄运。
在新的产业发展阶段中,家具行业的竞争升级将成为必然。
主要有两方面原因,其一是技术进步促进家具生产日益规模化,成本及价格的剧烈变化将迅速打破原有竞争格局;其二是消费者家具消费理念正在由量的消费转向质的消费,家具消费的品牌时代正在来临。
随着消费者对家具产品认识的深入,更多的消费者将树立家具消费的品牌观念,更加注重家具的审美与艺术性,更加注意家具消费的高品质及服务享受。
随着竞争的加剧,许多企业越来越注重包装,由产品竞争演变成品牌竞争,越来越多的企业通过公众媒介大打广告牌。
大企业的战略重点将集中在产品研发、品牌包装等上面,竞争将更加激烈。
品牌形象差,技术及资金实力有限的企业将在竞争中愈发处于劣势地位。
近来年,全国新厂房、新的工业园区建设加快,随着工艺的进步和生产机器的先进,许多企业购进大量先进设备,开始实行大规模生产。
家具产能扩大,将带动价格的大幅度下降,给中小企业留下的利润空间越来越小,大量中小企业将逐渐淡出市场。
一些采用专业化、差异化战略的中小企业也会在市场中找到生存空间。
根据产业发展及竞争的基本规律,华安盛道认为,中国家具行业在未来五到十年间必然经历大规模大范围的行业整合,大量中小企业将被淘汰,少数优秀企业将依靠品牌、质量、成本、规模等在行业中脱颖而出;品牌、国际化、知识产权等将成为家具行业追逐的热点,价格战也将成为一些强势企业的惯用手段。
未来五年内家具行业其竞争强度用惨烈一词形容并不过分。
华安盛道呼吁更多的家具企业必须重视提高企业的战略竞争能力,并要下大力气强化企业基础管理,强化企业的人力资源开发与管理,打好基础做好准备,积极应对即将来临的惨烈竞争。
家具行业将继家电行业之后,成为家庭消费品领域消费者和媒体关注的新热点行业。
第二章 项目投资的意义
随着世界金融风暴的危机,以及行业人工工资的提升,对企业的负担越来越重,使企业由人工现场制作转化为工厂机械化生产,从而大大节约了企业的人工费的成本,提高了企业在市场的竞争力。
市场是企业生存的空间。
市场经济的高速发展为装饰行业创造了无限商机。
同时工厂化生产使企业在施工质量上有了一个质的飞跃,也让企业实现了利润最大化。
取得良好的社会信誉和经济效益,赢得市场。
而且使建设单位、监理单位也比较满意和放心。
第三章 项目投资人
本项目由常州兰格装饰有限公司全额投资兴建。
一.项目投资人概况
常州兰格装饰有限公司的前身是武进室内装饰开发总公司,根据上级转制精神,以及常州市与武进市合并,原武进室内装饰开发总公司转制变更为常州兰格装饰有限公司。
总公司成立于一九八八年一月,拥有建设部核准的建筑装修装饰工程专业承包二级资质及建筑幕墙工程专业承包二级资质。
本公司实行董事会领导下的总经理负责制,设有总经理办公室、技术设计室、工程业务部、材料供应部、工程管理部、财务结算部等四部二室。
为拓宽业务渠道及各项管理,在西宁、北京、西安等地设立了三个分公司及六个工程队。
总公司历经多年的努力拼搏和各方的大力支持,目前已拥有固定资产1800万元,流动资金1200万元,管理人员36名,有各类专业技术人员28名,其中高级工程师2名,高级工艺美术师1名,工程师及工艺美术师10名。
经营业务涉及室内装饰、幕墙、厨柜、整体实木门、家具、卫生洁具、装饰材料、保温节能材料等领域。
年生产能力在8000万元以上。
工程质量多项被评为优良。
并于2003年3月通过了ISO9001国际质量体系认证。
2004年3月通过了ISO14001环境体系认证及ISO18001职业安全健康体系认证,公司从质量、环境、安全实行一体化管理,更好的为顾客服务。
二.项目投资人近几年财务经营情况
1.2005年度总产值:
2500万元;销售收入:
2100万元;利税:
250万元;
2.2006年度总产值:
2860万元; 销售收入:
2310万元;利税:
285万元;
3.2007年度总产值:
3500万元;销售收入:
3015万元;利税:
350万元;
4.2008年度总产值:
3200万元; 销售收入:
2800万元; 利税:
300万元;
第四章 技术方案
我们公司家具项目主要从事家具研究、技术开发、生产、销售为一体的科技民营企业。
本公司可根据用户实际情况为其提供服务。
一.项目实施进度安排
(1)建立管理机构,企业管理方式在项目实施过程中逐步形成、扩大和健全。
(2)招收和培训职工。
对职工的调集、招聘和必要的培训作适当的时间安排,使其和生产经营需要相衔接。
招收的职工参加项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。
(3)组织收集生产技术资料,制订必要的管理制度和各种操作规程。
(4)组织生产物资供应。
按生产要求落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件,签订有关协议。
(5)组织工具、器具、模具、备品、备件等的计划、制造和订货。
(6)生产前推销。
投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。
二.建设地区及厂址
公司厂址选在常州市武进高新区南区凤栖路24号。
厂址面积10000余平方米。
1.自然条件
(1)该区为武进工业区,交通便利,河道通畅。
(2)蒸汽管道可到厂区,避免使用锅炉造成对周围环境的污染。
(3)气象:
适宜。
2.基础设施
(1)供电电源已到位;暂与常州吉盛通信设备有限公司合用216KV变压器,电费按实际用量缴纳。
(2)供水到位,按实际用量缴纳。
(3)运输:
公路运输,道路畅通。
(4)电讯、供热公用设施:
电信、移动、联通;华伦热电厂,蒸汽价格每吨230元。
3.其它因素
本项目投资建设可排除以下因素:
(1)风景区、名胜古迹、自然保护区。
(2)水土保持禁垦区。
(3)矿山作业等爆破危险区。
(4)有放射污染或有害气体污染严重的地区及传染病、地方病流行或常发区。
(5)军事设防区。
(6)生活饮用水源的卫生防护地带。
(7)民族宗教风俗有特殊要求的地区。
三.设备配置
1.钻机系列:
多排多轴木工钻床、活页钻孔机、多向多轴木工钻床、卧式多轴可调木工钻床、双端立卧式可调木工钻床、卧式可调木工钻床、立卧式可调木工钻床
2.锯机系列:
精密推台锯、往复式裁板锯、单片纵锯机、手拉锯、双端截料锯、细木工带锯机、万能圆锯机、气动断料锯
3.镂铣系列:
立式单轴木工铣床、立式单轴推台木工铣床、立式双轴木工铣床、立式重型双轴木工铣床、木工镂铣床
4.车床系列:
仿形木工车床
5.齿接系列:
梳齿榫开榫机、半自动梳齿榫开榫机、梳齿榫对接机
6.砂光系列:
立式窜动磨光机、立式海绵轮磨光机、立卧带式磨光机、卧带式磨光机
7.榫头榫眼系列:
数控榫头机、卧式双端榫槽机、五碟出榫机、立式单轴榫槽机、单轴燕尾榫机
8.刨床压床系列:
木工平刨床、单面木工压刨床
9.油漆系列:
喷漆房、淋漆房、干燥净化房、全自动烘房
10.其它系列:
直线磨刀机、合金磨刀机
四.总平面布置
总平面布置根据项目工艺流程、物料投入与产出、废弃物排出以及原材料储存、厂内外交通运输等情况,按厂地的自然条件、生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。
达到工艺流程顺畅、原材料与各种物料的流送线路最短、货流人流分道、生产调度方便,并考虑用地少、施工费用节约等要求。
总平面布置还考虑到企业今后的发展、与外界的交通联系线路等外部因素的合理安排。
五.主体车间
主体车间11000㎡。
六.动力及公用工程
(1)电力供应
电能是车间生产的主要能源和动力。
变电站主要用电设备为:
电力变压器、母线、开关控制设备。
一般车间供电系统中广泛采用油浸式铝线圈电力变压器,容量为50KW可满足生产需要。
(2)压缩空气供应
空压机组占地18m2左右,配置产气量为1.6m3/min的空气压缩机一台及2m3压缩空气储气罐一台并采用局部密封。
(3)生活福利设施
根据当地生活福利设施标准及项目总定员,确定项目建设的生活福利设施:
a.食堂360㎡
b.职工宿舍 520㎡
c.浴室180㎡
d.活动场所 380㎡
七.生产技术方案
1.按以下图示进行工艺流程操作。
2.厂内外运输方案
(1)厂内运输:
厂内原料及成品运量较大,运距较短,可用自制人力车运送较为经济实用。
(2)厂外运输:
企业外地运输靠汽车解决。
八.仓储方案及注意事项
1.原料仓储:
一般的板材批量购进,根据生产能力,保持适当的库存,以确保生产的连续性,储存时应注意以下下问题:
(1)储存温度及湿度:
对特殊材料(如木皮)的储存,须低温并有相对的湿度,以防木皮开裂。
最好窖藏。
(2)储存期:
储存时间对性能的影响取决于材料的特性。
(3)库房面积:
取决于原料使用量。
其高度除了需考虑适当的堆放高度外,还需考虑搬运及叉车等作业,一般取2.5m左右,50-80平方米。
(4)安全措施:
我们从以下方面来解决:
a.库房内绝对禁止烟火、电火花及静电火花发生;
b.安装良好的通风设备,尤其是库房底层,以防止霉变;配备消防器材,如灭火器等消防设施。
2.成品仓储:
库房面积的大小,取决于产品的库存量及厂区的大小,库房考虑通道和适当的作业场地。
库房通气性要良好,同时配备防火措施。
采取以下预防措施:
(1)教育全体员工充分提高对防火重要性的认识和警觉,普及消防知识,开展消防知识讲座;
(2)储存地点和加工生产地点,尽一切可能排除着火源(同原料仓储)。
3.推销措施
本产品凭检测报告销售,无需其它认证。
根据市场情况,制定合适的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。
(1)产品策略:
质量是企业的生命。
在保证质量的前提下更应注重提升品牌价值,在激烈的市场竞争中才能真正立于不败之地。
(2)价格策略:
投产初期一般以较低价格、同等质量、优良的售后服务扩大市场占有份额,产品以较低价格出售,会对销售收入产生影响,因此价格制定要合理,并采取相应的成本控制措施。
在一定时期后,可根据产品销售情况逐渐将产品价格提高到一定水平。
(3)渠道策略:
扩大宣传,利用现有的市场渠道与建设施工监理单位、房地产公司及建筑安装单位的应用,使产品迅速打开市场。
(4)广告及宣传:
a.可在本地区做墙体广告,经济实惠,受众面广。
b.可为公司及制品制作产品介绍彩页(包括企业规模,设备的先进性,产品的用途等),让客户对公司及产品有相当的了解,增强客户购买信心,方便客户的资料保存。
4.售后服务
我们公司采用的生产设备,得到生产设备公司的承诺:
以全面优质周到的服务为方便用户的生产及设备维护,在全国多处设有办事处,负责辖区内用户设备的维修维护及技术支持。
对于我们所选购的任何成型设备该公司承诺免费一年售后服务保修(易损件及消耗品除外),一年后用户只承担维修成本费用。
第五章环境保护与劳动安全
一.项目主要污染物及防治措施
主要污染物向厂外排放的性质可分为:
烟尘、粉尘、废气、恶臭气体、工业废水、生活污水、废液、废渣、噪声、放射性物质、振动、电磁波辐射等。
在此项目生产过程中,主要污染物有以下几种:
(1)粉尘:
一般生产用户,锯削产生的粉尘会对大气环境造成一定的污染。
而本项目在生产过程中采用的是中央吸尘。
对环境的污染程度为零。
(2)噪声:
本项目在生产过程中会产生一定的噪音,进行工厂设计时采用局部封闭的方法,防止噪音外传,使等级声效不超过国家环保部门出台的《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)之规定,既昼间不超过65dB,夜间不超过55dB, 监测方法按GB12349执行。
二.项目拟采用的环境保护标准
(1)粉尘排放标准按国家环保总局出台的《工业粉尘排放标准》(GB9078-88)执行。
(2)噪声标准按《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)监测方法按GB12349执行。
三.环境影响评论结论
整个生产过程中不会产生废气、废水、废渣等环境污染物,不会对环境造成污染。
依据国家《工业企业设计标准》及其它相关规定,对生产中可能产生的污染环境及消防安全采取相应的措施也可解决。
四.劳动保护与安全卫生
1.生产过程中职业危害因素的分析及措施
在项目生产过程中,对劳动者存在的危害主要体现在以下几方面:
(1)为确保生产安全,贯彻“以防为主”、“消防结合”的原则。
采取以下措施:
a.教育全体员工充分提高对防火重要性的认识和警觉;开展消防知识讲座;
b.厂内严禁吸烟及使用明火(可为吸烟者提供专门吸烟场所);
c.在生产车间及原料储存库配备灭火设施;
d.在有可能发生火灾部位的照明灯具和电器设备均采用防爆防水型结构。
(2)选用正规专业生产厂家制造的产品,并严格按照设备操作规程操作。
(3)油漆产生的气味我们选用水帘式漆房过滤加以净化。
2.劳动安全与职业卫生
(1)对有关通风设备进行定期检查;
(2)定期对职工进行安全生产培训及易燃化学品的存放与使用规程;
第六章 企业组织和劳动定员
一.企业组织及形式
企业组织机构包括生产系统、管理系统和生活服务系统的划分,其设置主要取决于项目设计方案和企业生产规模。
机构设置符合现代化生产管理的要求,保证多个部门、多个环节以及全体成员之间能协调一致地配合,以完成企业的生产经营目标,本项目按厂长、经理负责制的原则建立厂、车间(科)二级建制。
二.企业工作制度
根据设施的工艺特点和生产需要,采用计件制。
三.劳动定员和人员培训
1.劳动定员
一般来说,企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同,可分为四类人员:
(1)工人:
是指在基本车间和辅助车间中直接从事工业性生产的工人及厂外运输人员;
(2)工程技术人员:
是指担负工程技术工作并具有工程技术能力的人员;
(3)管理与经营人员:
是指在企业各职能机构辅助车间从事行政、生产管理、产品销售的人员等;
(4)服务人员:
是指服务于职工生活或间接服务于生产的人员;
劳动定员表(单班)
工种
职 能
劳动定员
来 源
工人
木工、普工、安装
106
社会招聘
漆工及打磨
40
包装及运输
16
司机
4
有经验的专职人员
经理
负责公司全面管理
1
有经验的专职人员
经营
管理
人员
车间主任
生产情况安排
2
有经验的专职人员
技术人员
设计、设备及车间维护
10
有经验的机电技术人员
会计
财务统筹
2
有经验的专职人员
出纳
现金管理
1
有经验的专职人员
销售人员
公司业务开拓
若干
有经验的专职人员
服务人员
后勤服务
若干
当地普工
2.人员培训及费用估算
培训方式:
在厂区结合生产现场培训,按照生产和业务工作的具体内容,分专业、分工种进行培训。
部分生产维修人员须参加本项目施工现场的施工、设备安装、调试、运转。
培训费用:
免费。
第七章投资估算
一.项目总投资
1.本项目拟总投资:
3980万元。
其中:
购买土地:
350万元;
厂房建设:
1330万元;
办公用房:
700万元;
道路、绿化等综合设施:
300万元;
设备投资:
800万元;
蒸汽接入费用:
120万元;
变压器:
80万元;
其他设备投资:
:
300万元。
2.项目总投资估算
(1)土地价款及转让费用:
15亩:
350万元
(2)车间:
12000
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