纺织工业研究所退城入园整体搬迁项目可行性研究报告.docx

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纺织工业研究所退城入园整体搬迁项目可行性研究报告

纺织工业研究所退城入园整体搬迁项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目

（二）项目建设地址：

渝北两路工业园区（地块号：

Ga标准5区G57-1/01-5）

（三）项目业主单位：

XX市纺织工业研究所

（四）项目性质：

整体搬迁新建

（五）项目建设内容：

拟征地6670m2（约10亩），楼层数4层，总建筑面积8000平方米。

建设科研综合用房、生产用房、库房、办公用房、职工生活用房等建筑。

主要生产设备是：

络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。

（六）建设规模：

项目主要产品及规模见下：

产品型号

名称

产值（万米）

用途

T606-2

军用多功能蓬布

10

军用特品

361

飞机蓬布

12

军用特品

防化作训服面料

40

军用特品

防静电作训服面料

7

军用特品

工业蓬布基布

30

工业用布

麻棉类服装面料

30

高档民品

122

弹药车多功能蓬布

50

军用特品

吸毒面料

40

军用特品

多功能伪装网底布

50

军用特品

多功能伪装网面布

50

军用特品

T606系列产品

60

军用特品

（七）总投资及资金筹措：

1、项目总投资：

5000万元。

其中固定资产投资3800万元，流动资金投资1200万元。

2、资金筹措：

自筹资金3000万元，银行贷款1000万元，其他资金1000万元。

（八）经济社会效益：

项目建成完全达产后，年销售收入达8000万元，上缴税金万元以上733.26万元，可提供就业岗位120人。

（九）项目建设周期：

总建设周期3年，其中厂房等基建时间1年。

二、报告编制依据

1、原国家计委颁发的《建设项目可行性报告编制指南》（2002年），国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设计标准；

3、本项目有关资源、市场、生产技术情况调查；

4、有关工程技术规范、标准等资料；

5、业主单位的委托书及提供的相关材料。

三、研究范围

本报告主要针对XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目的可行性进行研究，报告主要就以下几个方面进行论证：

（1）项目建设的背景和必要性；

（2）建设规模和产品方案；

（3）厂址选择和建设条件；

（4）工艺方案、设备方案和工程建设方案；

（5）物料供应和外部配套设施；

（6）环境保护、消防和劳动安全；

（7）项目组织架构和人力资源配置；

（8）投资估算与资金筹措方式；

（9）财务评价与社会经济效益分析；

（10）项目风险分析。

四、主要结论

拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值较高。

项目业主技术力量雄厚，经营管理完善，机制运转灵活。

该工程的建设必将使XX纺织工业研究所技术上水平、生产上规模，进入新的发展轨道，同时也将有力地促进地方经济的发展。

项目建设所需的水、电、气等基础设施完善；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。

在正常年份，该项目每年可实现销售收入8000万元，利税总额1289.82万元，税后利润556.56万元，全部投资财务内部收益率为17.53%。

投资回收期7.51年。

经济效益评价可行。

综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。

五、主要技术经济指标

根据《国土资源部关于城市类、等别划分表》划分，本项目属第5类11等，纺织业（代码17），根据《XX市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2004〕232号文件规定，本项目必须达到的要求是：

建筑系数≥30％，容积率≥0.8，投资强度≥570万元/公顷，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。

本项目总用地6670m2，总建筑面积8000m2（生产厂房建筑面积68280m2）。

本项目指标为建筑系数37.48%（≥30％），容积率1.20（≥0.8），总投资5000万元，投资强度5700万元/公顷（≥570万元/公顷），，行政办公及生活服务设施用地面积占工业项目总用地面积的6.88％（<7%）。

综上所述，本项目指标完全达到要求。

表1-1技术经济指标一览表

序号

指标名称

单位

指标

备注

1

总建筑面积

m2

8000

2

项目总投资

万元

5000

其中：

固定资产投资

万元

3800

铺底流动资金

万元

1200

3

资金筹措

万元

5000

其中：

企业自筹

万元

3000

来源为企业自有资金

银行借款

万元

1000

其他方式

万元

1000

4

年销售收入

万元

8000

达到设计生产能力年份

5

年总成本费用

万元

5895

达到设计生产能力年份

6

年利润总额

万元

742.08

达到设计生产能力年份

7

年税后利润

万元

556.56

达到设计生产能力年份

8

年利税总额

万元

1289.82

达到设计生产能力年份

9

财务内部收益率

%

17.53

10

资本金收益率

%

18.02

11

投资回收期

年

7.51

含建设期

12

财务净现值

万元

1101.6

基准收益率13%

13

投资利润率

%

14.84

14

投资利税率

%

22.09

14

盈亏平衡点

%

54.81

保本生产能力利用率

15

借款偿还期

年

5.34

含建设期

第二章项目建设的背景及市场分析

一、我国军用纺织品发展趋势

纺织品是用量仅次于钢铁材料的军用物资。

虽然军用纺织品的品种及其繁多，但是从社会需求、军事斗争准备需要和科学技术发展现状看，均遵循着一个共同点发展方向，即在生产加工方面致力于绿色环保，在资源利用方面致力于多元化可持续发展，在使用性能上致力于功能性和舒适性，并力图在高技术战场的各种伤害因素中尽可能给军人以更多的保护。

服用纤维品种的选用经历了天然纤维、人造纤维、合成纤维、新合纤、多纤维混用的发展轨迹。

天然纤维、化学纤维和合成纤维的科学结合，是使纺织品获得良好的服用性能的一条捷径。

为了提高军用纺织品综合使用性能，以及避免石油资源减少造成的某些纤维品种采购困难，采用多种纤维混用的原料构成，是军用纺织品发展的又一个特征。

现代高技术战场中的新型常规武器、核生化概念武器给士兵带来的伤害日益严重。

此外，高温、高湿、低温、低气压、强紫外线、风霜雨雪、蚊叮虫咬等环境因素，也对军人构成威胁。

战场防护装是军人与各种伤害因素之间的最后一道防线。

除了防弹衣、防化服、导弹推进剂防护服、核生化沾染防护服、防酸防碱工作服等特种专用防护服装之外，通用战场防护服装和通用工作服也应具备阻燃、迷彩伪装、防静电、防电磁辐射、抗油拒水、防水透湿、防紫外线、耐脏防污、抗菌防臭、极端环境防护等防护效能，或者根据具体的使用岗位兼具几种必要的功能。

二、项目提出的市场背景

自上世纪九十年代海湾战争爆发后，我军认识到了武器装备在现代战争中的重要作用。

随着我国国力的不断增强，我军军事装备更新步伐逐年加快。

现代武器装备的发展趋势一是向大型化发展，一是向小型化发展。

特别是大型武器装备的出现，原有的武器遮盖、伪装用纺织特品已完全不能满足使用要求。

我公司上世纪八十年代开始涉足军用纺织特品的研发生产，有着丰富的研发生产经验及雄厚的技术力量。

近几年，我公司在军用纺织特品研发方面取得了丰硕成果。

为我军某远程火炮系统研发生产的多功能蓬布性能先进，在国内处于领先水平，已用于部队；为我军防化兵研发生产的功能性作训服面料更是大量投入到部队使用，深受官兵们欢迎。

公司在保质保量生产好已定型军用纺织特品的基础上，紧跟我军武器发展（趋势），与装备部军工企业、军工研究院所及与军工相关科技公司紧密合作，不断研发新型武器装备用纺织特品。

在研中产品（中）有防化兵服装吸毒衬布、多功能伪装网用布、我军某型号弹药运发车用多功能蓬布等等多个军用纺织特品，预计年产值5000万元，市场前景广阔且稳定。

我公司现处沙坪坝区天星桥地区，现已属于城市中心。

公司生产已受场地及周边环境影响，不能适应我公司军用纺织特品生产要求，因此决定退出主城进入工业园区，以保证我公司未来对军用纺织特品的生产需求，为我军武器装备步伐加油出力。

第三章产品方案与建设规模

一、建设内容

本项目拟征地6670m2（约10亩），楼层数4层，总建筑面积8000平方米，其中：

科研综合用房（按厂房设计）：

1000m2

厂房：

5000m2

生产库房（按厂房设计）：

800m2

办公用房：

700m2

职工生活用房：

500m2

购买主要生产设备是：

络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。

二、建设规模及方案

本项目拟生产的产品及规模如下：

产品型号

名称

产值（万米）

用途

T606-2

军用多功能蓬布

10

军用特品

361

飞机蓬布

12

军用特品

防化作训服面料

40

军用特品

防静电作训服面料

7

军用特品

工业蓬布基布

30

工业用布

麻棉类服装面料

30

高档民品

122

弹药车多功能蓬布

50

军用特品

吸毒面料

40

军用特品

多功能伪装网底布

50

军用特品

多功能伪装网面布

50

军用特品

T606系列产品

60

军用特品

第四章厂址选择及建设条件

一、厂址选择

项目选址位于渝北两路工业园区，地块号：

Ga标准5区G57-1/01-5。

属XX主城区范围，地理位置优越，交通便利，市政设施配套条件好。

二、工程地质条件和气象条件

（一）气候

本区属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。

具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。

年平均气温17.3°Ｃ,极端最高气温40.0°С,极端最低气温–2.8°Ｃ。

年平均降雨量1099.8毫米。

年平均日照1341.1小时。

年平均无霜期319.1天。

（二）地形地貌

渝北区位于XX市区东北部、长江北岸与嘉陵江东岸的三角地带，是XX市的航空港及主城区之一，素有“XX北大门”之称。

地跨东经106°27'30"～106°57'58"、北纬29°34'45"～30°07'22"之间。

区境地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带，地势由西北向东南缓缓倾斜。

全境自西向东由华蓥山脉、铜锣山脉、明月山脉三条西北～东南条状山脉与宽谷丘陵交互组成平行岭谷景观。

北部为背斜中山，海拔1460～800米；中部为背斜低山，一般800～450米；东南部多浅丘，一般450～155米。

地域属沉积岩广泛发育区，地质形态为华蓥山帚状褶皱束和宣汉-XX平行褶皱束，褶皱带呈北北东向展布，狭长而不对称，褶皱紧密，向斜宽、背斜窄，断裂少。

地貌多呈垄岗状，山体雄厚，长岭岗、馒头山、桌状山错落于岭谷间，岭上发育成“一山一岭”、“一山二岭一槽”及浅槽谷形态。

喀斯特地貌分布较广，谷坡河岸多溶洞。

嘉陵江沿西南边境流过，有后河注入；中、东部有寸滩河、朝阳河、长堰溪、御临河注入长江。

（三）气象水文

 水利资源主要分布于长江，嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等；过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。

区境内多年平均降水量为1146.47毫米（1960—1994年）；最大年降水量为1532.3毫米（1968年）；最少年降水量为838.3毫米（1961）；最大最小年较差694毫米，年变率1.828。

降水在季节上分布很不均匀，春占全年的28％、夏占39.8％、秋占26.4％、冬占5.8％。

半丰年（5--10月）占全年的76％。

（五）地质构造及地震

该地区地质条件较好,地震基本烈度为VI度,属一般地震地区。

根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单，基本特征为：

上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。

地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。

（六）生态环境条件

该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。

道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。

因此，在设计和施工中，要执行《中华人民共和国水土保护法》，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。

工程沿线地区为城市人工生态系统。

沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物，显示城市生态特征。

拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。

三、交通条件

项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路、铁路、水路、航空立体交通网络。

铁路：

渝怀铁路贯穿园区，西南地区最大的火车站龙头寺编组站已竣工并投入运行，它的建成，将形成八条铁路枢纽，辐射全国各地。

公路：

机场高速路、渝邻高速路，已开工建设的XX中环路贯穿其中，并与国道210、319线，渝涪高速路组成了园区四通八达的公路交通网络。

机场：

园区北面紧临年客流量达1000万人次的XX江北国际机场，从园区到机场只需要5分钟。

水路：

园区距长江上游唯一的内河深水港寸滩港3公里，万吨级船舶可直达，吞吐量达到70万标准箱、滚装汽车15万辆。

轻轨：

正在建设的XX三号、九号轻轨线贯穿园区，横贯东西，跨越南北。

四、公用工程现状及建设条件

（一）电力线路

项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为110kV及以下架空配电线路，场区内供配电需要能得到保证的。

（二）电信

场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已到工业园区。

移动通信已覆盖全区。

（三）天然气

场区内天然气设备及管网已初步形成。

（四）给排水

预计本项目水源由XX渝北自来水厂提供，供水压力0.25～0.3Mpa，总进水管径DN150，其水质和水量均能保证生产需要。

目前正在建设一条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。

园区以其自身及周边完善的教育、医疗、居住、娱乐、休闲配套，为入驻园区企业及员工提供良好的生活环境。

第五章技术、设备与工程方案

一、技术方案

（一）设计指导思想和设计原则

1、采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。

2、采用以精益生产（LP）包括JIT准时生产为目标的拖动式生产组织方式，以适应多品种、小批量的生产模式。

3、选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。

4、合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。

加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定。

（二）生产工艺流程

其生产工艺流程图如下：

工艺流程：

原料→络纱→捻线→整经→穿筘→织布→验布→折布→修整→打包→入库

二、设备方案

新增生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。

本项目的主要设备均选用具有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。

根据本项目的生产工艺及产量要求，主要生产设备如下

表6-1产品加工设备明细表

单位：

万元

设备名称

规格

数量（台、套）

单价（万元）

总价（万元）

络纱机

2

15

30

倍捻机

8

20

160

整机机

1

35

35

穿筘机

4

2

8

织布机

72

21

1512

验布机

2

10

20

折布机

2

10

20

打包机

1

6

6

科研设备

30

7

210

合计

三、工程方案

（一）设计依据及原则

1、严格执行现行的防火、防雷、消防、安全、环境保护等国家和地方颁布的规范、法规和标准。

2、厂区总体规划认真贯彻国家的有关政策、法规，设计中根据原厂区的情况，合理规划，精心布置，最大限度地满足GMP的要求。

3、力求生产工艺技术先进、可靠、且经济合理。

4、选用先进、可靠、适用的设备，提高机械化和自动控制水平，降低能耗，达到同行业领先水平。

（二）总图布置

1、平面设计

本项目主要建筑物为厂房，楼层数4层，总建筑面积8000平方米。

底层建筑面积为2200平米，二、三、四层建筑面积都为1933平米。

2、立面造型设计

建筑造型根据园区总体规划、平面形式和使用功能的要求，采用简洁的设计表现形式，以适应工厂的功能特点。

厂房呈立房形布局，给人一种庄重、沉稳之感。

3、剖面设计

研发中心、应用软件开发中心为四层建筑：

一层为职工用房、库房；

二层为科研用房、办公用房；

三层、四层为生产车间。

（三）结构设计

1、基本风压：

风压0.4KN/m2。

2、抗震设防烈度：

基本烈度，6度；设防烈度，6度。

3、建筑结构安全等级：

二级。

4、结构特征：

均为框架结构。

5、基础：

基础持力层为中风化岩层，拟采用钢筋砼独立柱基。

（四）主要结构材料

混凝土C20-C40，钢材HPB235和HRB335。

第六章主要原材料、动力供应

一、主要原材料供应

本项目所需原料主要来自于国内化纤生产企业和国内知名麻棉类纱线生产企业。

有少量高技术要求原料通过进口满足。

主要原料用量见下表7-1

原料名称

单位

年需求量

主要供应单位

化纤长丝

吨

430

麻棉类纱线

吨

405

导电长丝

公斤

1000

阻燃纱线

吨

119

二、主要动力供应

本项目所用能源主要为电力，其次为水。

新增电力总安装容量500KVA，由园区负责供应，能充分保证生产的需要。

第七章总图、运输与公用工程

一、总图布置

（一）厂址概况

本项目生产厂区位于XX市（渝北）两路工业园区。

园区环境良好，交通便捷，适宜企业发展。

（二）布置原则

本项目总体布局中，根据用地的地形、地貌充分利用周围城市干道，尽力减少土石方工程，合理地进行总体布局。

在总体布局中，整个人流、车流流线明确，组织有序而互不干扰，各功能相对独立又可彼此贯通。

（三）项目组成及总平面布置

本项目主要建筑物为一栋生产厂房，总建筑面积为8000平方米。

根据工业园区的规划，为独立的单体楼，每栋的四周均为道路。

生产厂房为于厂区入口处左侧。

为节约运输成本，尽量平行相邻布置。

（四）绿化

大面积的绿化利用工业园区的绿化。

建筑物的周围绿化、建议种植一定的花草和树木，以达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气的温度和湿度、美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。

二、厂内外运输

厂外运输主要采用汽车，为减低物流成本，建议由第三方物流公司承担；委托社会上专业运输部门负责解决；

厂内运输以叉车和人力手推车为主。

三、公用工程

（一）供电设计方案

1、设计依据

（1）《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）；

（2）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）（2000年版）；

（3）《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

（4）各专业提供的相关资料。

2、供电要求及负荷等级

本工程的用电设备除消防泵外均为三类负荷，对电源无特殊要求；消防泵为二类负荷，要求双电源供电（第二电源为自备发电机）。

3、供电电源及耗能

厂区用电由工业园区的10kV输电线路引入。

本项目在厂房外设一台箱式变电站，总容量为1200kVA。

4、动力配电

全厂动力负荷采用高供高计，实行高压联络；10kV高压柜采用UT4型金属封闭式环网柜。

变压器设有速断、过流、接地保护，采用YN11接线方式；低压设GHD型封闭式固定开关柜，具有过负荷、短延时、速断保护功能。

消防泵、消防报警及联动设备、应急照明等采用双电源供电就地自动切换。

5、照明配电

在建筑内适当位置设置照明配电箱，照明电源取自配电房专用配电回路；照明配线均采用铜芯电线ZR-BV线穿PVC管或镀锌水煤气管沿吊顶或顶板敷设；在生产区设有高效荧光灯，照度可达200LX；其它辅助场所为100LX；走廊及楼梯等通道设有疏散照明。

6、防雷及接地

本项目按三类防雷建筑物进行防雷设计，利用建筑物结构钢筋作防雷接地装置。

利用柱主钢筋作防雷引下线，屋面采用镀锌扁钢作避雷带，基础钢筋作防雷接地装置，柱主钢筋与基础钢筋焊接成电气通路；接地保护系统采用TN-S系统，接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻小于1Ω。

（二）给排水设计方案

1、设计依据

（1）《建筑给水排水设计规范》（GBJ17-88）（1997版）；

（2）《建筑设计防火规范》（GBJ18-87）（2001版）；

（3）《室外给水设计规范》（GBJ13-86，1997年修订版）；

（4）《室外排水设计规范》（GBJ14-87，1997年修订版）；

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）；

（6）本公司相关专业提供的设计技术条件。

3、水源条件

拟建区域供水由市政给水管网提供，水压不地于0.3Mpa，拟在楼顶分设50m3的贮水池，以及加压设备，以确保水量、水压满足本工程给排水及消防给水的需要。

4、用水设施及耗用量

本项目生产用水主要为设备的冷却用水，以及办公和清洁用水，园区给水系统可以满足要求。

3、排水

本项目排水采用雨污分流制，园区主干道设有雨水及排水管道，雨水和经处理后的生产废水、生活污水分别排入建筑物东北方向的排水沟内。

（三）供气

1、压缩空气

为满足生产要求，本项目新购置1.25m3/min螺杆式空压机1台，安置在电缆分厂厂房内。

本项目生产所需压缩空气耗量为0.8m3/min左右，完全可以满足生产的要求。

2、天然气

本项目职工食堂将考虑一定用量的天然气。

（四）采暖

按照国家有关规定要求，本项目新建的工业厂房内均不设置采暖系统；办公生活设施内的采暖，采用冷暖家用空调。

（五）通风与空调

生产车间按全排风区考虑，以创造良好的工作环境。

库房、配电房、卫生间等区域，根据各通风房间使用情况和功能，分别设置合适的通风装置。

办公室根据需要配备适量的家用空调。

（六）电信设计方案

1、设计依据

邮电部《工业企业通信设计规范》；

邮电部《工业企业通信接地设计规范》；

工业园区电信规划；

建设单位提供资料和要求。

2、电信（市话）设计标准

办公：

1对/20平方米；车间：

1对/500平方米；其它后勤：

l对/200平方米

3、交换机及线路

（1）设计要求

企业内部通信电话要求技术先进、经济合理、灵活畅通和确保质量，同时要符合市话通信网的进网条件和所要求的质量标准。

（2）交换机和线路

厂内的通信系统按照邮电部《工业企业通信设计规范》要求，为加强管理，除少数部门和个别领导按装独立拨号的程控电话外，厂内其它各部门的对外通话和在厂区内的互相通话，均采用程控交换机。

第八章节能措施

一、设计依据

《中华人民共和国节约能源法》；

《评价企业合理用电技术导则》（GB3485）；

《评价企业合理用热技术导则》（GB3486）；

《评价企业合理用水技术导则》（GB7119）；

《设备及管道保温技术通则》（GB4272）。

二、节能措施

（一）本项目用电量较大的工艺设备，皆