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KPI管理办法.docx
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KPI管理办法
KPI管理办法
核准:
审查:
制订:
生效日期:
1.目的:
为贯彻总裁对于比、学、赶、帮、超的MBOS精神,激励士气,确保公司各项关键指标能得以持续改善和提高,创造高绩效、达成公司年度EBITDA目标,最终“透过林、浆、纸一体化,建设成为世界最大、最强的绿色循环产业”的愿景,特制定本管理办法。
2.适用范围:
海南金红叶及所属各部门、厂处、课等。
3.定义:
3.1KeyPerformanceIndex:
帮助公司将精力集中在实现公司战略目标的主要驱动指标上,制定相应行动计划,追踪驱动指标实施进度,从而为公司奉献最大价值。
3.2KPI设定的基本原则:
3.2.1必须是重要的少数几项。
3.2.2必须是具体且可以量化的。
3.2.3必须是由上而下产生的。
3.2.4结合策略与战术性的关键杠杆。
3.2.5必须是经过确认能促成公司EBITDA目标的达成。
3.3KPI的3A原则:
3.3.1明确性(Accountability):
职责明确、可衡量性、数据的可靠性。
3.3.2可控能力(Abilitytocontrol):
必须是可以掌控的。
3.3.3奖励(Award):
KPI的达成情况与员工的奖惩必须有直接的关联。
4.组织与职责:
4.1
MBOS指导委员会
组织:
一级管理
专案组、会计处、绩效组
二级管理
各部门、厂处、课KPI联络人
三级管理
4.2MBOS指导委员会职责:
4.2.1制定公司年度策略及战术方针,设定公司年度EBITDA目标。
4.2.2确保对KPI系统相关资源的提供。
4.2.3KPI各项指标制定后的最终确认。
4.2.4担任KPI各项指标竞赛的评审委员。
4.3经营管理处专案组职责:
4.3.1KPI管理办法、指标竞赛奖惩制度的制定、修订和推行。
4.3.2KPI各项指标的监督及追踪与管理。
4.3.3配合总部企业发展部进行外部(跨厂区)各项指标竞赛。
4.3.4确认奖惩的执行及金额的落实。
4.4会计处职责:
4.4.1提供各部门计算KPI指标的相关数据资料。
4.4.2审核各部门KPI指标竞赛的效益。
4.4.3查核奖金发放/扣罚情况。
4.5经营管理处绩效组职责:
4.5.1依据公司年度EBITDA目标,分解EBITDATree。
4.5.2协助各部门制定KPI各项指标并逐层由部门、厂处分解至各课。
4.5.3汇总、审核各部门制定出的KPI各项指标。
4.5.4协助各部门制定KPI指标竞赛项目及考评规则。
4.6各部门KPI联络人的职责:
4.6.1提报部门年度KPI总目标及分月目标。
4.6.2每月提报部门KPI达成情况并于次月10日前完成部门审核。
4.6.3配合经营管理处专案组进行会议的召集、信息传达、培训等相关工作。
4.6.4审核KPI各项指标竞赛资料的完整性和真实性,并提供相关佐证资料。
5.作业程序:
5.1年度KPI制定
5.1.1依据年度EBITDA目标,分解出EBITDATree。
5.1.2依据EBITDATree制定产量、销量、成本、品质等目标。
5.1.3依据产量、销量、成本、品质等目标逐层分解至部门、厂处、课。
5.2E化系统
5.2.1年度目标录入:
5.2.1.1年度KPI目标录入:
各部门KPI联络人年初在KPI追踪管理系统中录入部门《KPI分月目标》(如附件11.1)。
5.2.1.2年度目标送审程序:
课级KPI联络人→厂处级KPI联络人→部门最高主管→总经理室V-Team→总(副)经理。
5.2.2每月KPI追踪管理:
5.2.2.1各部门KPI联络人每月10日前,应在KPI追踪管理系统上,填报上月《KPI达成情况表》(如附件11.2),完成部门审核后,提交至专案组,部门主管应于每月10前完成审批,如该部门KPI填写人未及时提交当月《KPI达成情况表》,将扣罚该部门处基金100元整。
5.2.2.2灯号管理:
KPI达成情况≧100%,则以绿灯表示;100%〉KPI达成情况≧95%,则以黄灯表示;KPI达成情况〈95%,则以红灯表示。
5.2.2.3未达标检讨表:
当KPI达成情况低于95%时,该单位必须针对未达标项目,填报《未达标检讨表》(如附件11.3),如未填报,系统将不受理该《KPI达成情况表》。
5.2.2.4连续三个月红灯的KPI项目指标,该单位原则上需成立改善项目小组,利用MBOS的各项工具进行改善。
5.2.2.5月KPI达成情况送审程序:
课级KPI联络人→厂处级KPI联络人→部门最高主管→总经理室V-Team→总(副)经理。
5.2.3目标调整:
5.2.3.1KPI各项指标在执行后,如发现原目标设定不合理,可填写《KPI目标调整申请表》(如附件11.4),经签准后可对目标进行调整或更改。
5.2.3.2目标调整送审程序:
课级KPI联络人→厂处级KPI联络人→部门最高主管→总经理室V-Team→总(副)经理。
6.KPI各项指标竞赛:
6.1通则:
指标竞赛分为内部(公司内)竞赛及外部(跨厂区)竞赛,本管理办法仅适用于内部指标竞赛,外部指标竞赛由集团总部另行规定。
竞赛对象、周期、奖惩均视各竞赛项目具体办法而定。
6.2竞赛项目:
6.2.1由经营管理处主动提出之各类竞赛指标,经总(副)经理审核通过后执行。
6.2.2由各部门所提出之竞赛指标须事先经由经营管理处及总(副)经理审核通过后执行。
9.本管理办法的解释权归属于总经理室专案组。
10.本管理办法经核准后公布实施。
11.附件
11.1《_年KPI分月目标》
11.2《KPI达成情况汇总表》
11.3《KPI检讨表》
11.4《KPI目标调整申请表》
11.5《指标竞赛申请/成绩表》
附件11.1
附件11.2
附件11.3
附件11.4
附件11.5
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