民政部信息系统安全检查工作需提交材料.docx
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民政部信息系统安全检查工作需提交材料
民政部2012年信息系统安全检查工作需提交材料
附件1
民政部2012年信息系统安全检查工作联络人名单
单位名称:
姓名
职务
办公电话
手机
传真
电子邮箱
联系人
附件2
信息安全自查报告参考格式
一、自查报告名称
×××(部门/单位名称)信息安全自查报告
二、自查报告组成
自查报告包括主报告和检查情况报告表两部分。
三、主报告内容要求
(一)信息安全自查工作组织开展情况
概述此次安全检查工作组织开展情况、所检查的重要网络与信息系统基本情况。
(二)信息安全工作情况
对照《检查通知》要求,逐项、详细描述本部门(单位)在安全管理、技术防护、应急处置与灾备等方面工作的检查结果。
(三)自查发现的主要问题和面临的威胁分析
1.发现的主要问题和薄弱环节
2.面临的安全威胁与风险
3.整体安全状况的基本判断
(四)改进措施与整改效果
1.改进措施
2.整改效果
(五)关于加强信息安全工作的意见和建议
附件3
民政厅(局)信息系统定级备案情况表
序号
信息系统名称
安全
保护
等级
系统状况
等级测评工作开展情况
安全建设整改工作开展情况
1在用
②改建
③撤销
未测评
已制定测评计划
已测评
未整改
已制定整改方案正在组织实施
完成整改并达标
1
2
3
……
民政厅(局)新建和未定级信息系统备案情况表
序号
信息系统名称
拟定安全保护等级
目前系统状态
①新建系统②在用系统
1
2
3
……
附件4
民政部2012年信息安全检查定级和重要业务系统情况
调查问卷
请于9月30日之前将本单位的网络拓扑图(拓扑图包括重要的信息安全设备、网络设备、服务器和重要线路连接情况)和填写好的表格(包括电子版)交民政部信息中心。
填写单位信息
单位名称:
(印章)
填写人姓名:
填写人部门:
职务:
联系电话:
Email:
表1系统基本情况检查记录表
序号
系统名称
实时性
服务
对象
连接互联网情况
数据集中情况
灾备情况
实时
非实时
面向社会公众
不面向社会公众
采用逻辑隔离措施连接
采用逻辑强隔离措施连接
不连接
全国集中
省级集中
不集中
系统级灾备
仅数据灾备
无灾备
1
2
3
…
表2系统特征情况分析记录表
序
号
系统名称
系统对主要业务的
影响程度
系统对社会公众的
影响程度
高
中
低
高
中
低
1
2
3
…
表3业务系统部署拓扑图
业务系统名称:
负责人:
联系方式:
开发商:
维护人员:
系统使用服务器数量:
服务器品牌:
(业务系统部署拓扑图)
简要说明
注明:
多个业务系统可复制此表分别填写
表4信息系统主要硬件检查记录表
检查项
检查结果
主
要
硬
件
服务器
国内品牌数量
浪潮
曙光
联想
方正
其他:
1.品牌,数量
2.品牌,数量
(如有更多,请另列表)
国外品牌数量
IBM
HP
DELL
其他:
1.品牌,数量
2.品牌,数量
(如有更多,请另列表)
路由器
国内品牌数量
华为
中兴
其他:
1.品牌,数量
2.品牌,数量
(如有更多,请另列表)
国外品牌数量
Cisco
Juniper
H3C
其他:
1.品牌,数量
2.品牌,数量
(如有更多,请另列表)
交换机
国内品牌数量
华为
中兴
其他:
1.品牌,数量
2.品牌,数量
(如有更多,请另列表)
国外品牌数量
Cisco
Juniper
H3C
其他:
1.品牌,数量
2.品牌,数量
(如有更多,请另列表)
其他
国内
1.设备类型:
,品牌,数量
2.设备类型:
,品牌,数量
(如有更多,请另列表)
国外
1.设备类型:
,品牌,数量
2.设备类型:
,品牌,数量
(如有更多,请另列表)
表5信息系统主要软件检查记录表
检查项
检查结果
主
要
软
件
操作系统
国内品牌套数
红旗
麒麟
其他:
1.品牌,套数
2.品牌,套数
(如有更多,请另列表)
国外品牌套数
Windows
RedHat
HP-Unix
AIX
其他:
1.品牌,套数
2.品牌,套数
(如有更多,请另列表)
数据库
国内品牌套数
金仓
达梦
其他:
1.品牌,套数
2.品牌,套数
(如有更多,请另列表)
国外品牌套数
Oracle
DB2
SQLServer
其他:
1.品牌,套数
2.品牌,套数
(如有更多,请另列表)
其他
国内
1.设备类型:
,品牌,套数
2.设备类型:
,品牌,套数
(如有更多,请另列表)
国外
1.设备类型:
,品牌,套数
2.设备类型:
,品牌,套数
(如有更多,请另列表)
表6信息技术外包服务检查结果记录表
检查项
检查结果
外包服务机构1
机构名称
机构性质
□国有□民营□外资
服务内容
服务方式
□远程在线服务□现场服务
信息安全与保密协议
□已签订□未签订
外包服务机构2
机构名称
机构性质
□国有□民营□外资
服务内容
服务方式
□远程在线服务□现场服务
信息安全与保密协议
□已签订□未签订
外包服务机构3
机构名称
机构性质
□国有□民营□外资
服务内容
服务方式
□远程在线服务□现场服务
信息安全与保密协议
□已签订□未签订
(如有更多,可另列表)
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