分布式光伏发电项目可行性研究报告.docx
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分布式光伏发电项目可行性研究报告.docx
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分布式光伏发电项目可行性研究报告
分布式光伏发电项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
摘要
该分布式光伏发电项目计划总投资14571.71万元,其中:
固定资产投资11489.62万元,占项目总投资的78.85%;流动资金3082.09万元,占项目总投资的21.15%o
达产年营业收入24796.00万元,总成本费用19448.56万元,税金及附加245.65万元,利润总额5347.44万元,利税总额6330.67万元,税后净利润4010.58万元,达产年纳税总额2320.09万元;达产年投资利润率36.70%,投资利税率43.44%,投资回报率27.52%,全部投资回收期5.13年,提供就业职位515个。
报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
分布式光伏发电,具体是指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统,不仅能够提高同等规模光伏电站的发电量,同时还能效解决电力在升压及长途运输中的损耗问题,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。
报告主要内容:
概况、项目建设背景分析、市场分析、调研、项目规划分析、选址评价、项目工程方案、工艺方案说明、清洁生产和环境保护、项目安全规范管理、风险应对评估、项目节能、进度说明、项目投资情况、项目经济效益、综合评估等。
分布式光伏发电项目可行性研究报告目录
第一章
概况
第一章
项目建设背景分析
第二章
项目规划分析
第四章
选址评价
第五章
项目工程方案
第八早
工艺方案说明
第七章
清洁生产和环境保护
第八章
项目安全规范管理
第九章
风险应对评估
第十章
项目节能
第十一章
进度说明
第十一章
项目投资情况
第十二章
项目经济效益
第十四章
项目招投标方案
第十五章
综合评估
第一章概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
XXX集团
(二)公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。
公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。
强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
(3)公司经济效益分析
上一年度,XXX实业发展公司实现营业收入20816.18万元,同比增长33.45%(5218.07万元)。
其中,主营业业务分布式光伏发电生产及销售收入为19205.80万元,占营业总收入的92.26%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
4371.40
5828.53
5412.21
5204.05
20816.18
2
主营业务收入
4033.22
5377.62
4993.51
4801.45
19205.80
2.1
分布式光伏发电(A)
1330.96
1774.62
1647.86
1584.48
6337.91
2.2
分布式光伏发电(B)
927.64
1236.85
114&51
1104.33
4417.33
2.3
分布式光伏发电(C)
685.65
914.20
84&90
816.25
3264.99
2.4
分布式光伏发电(D)
483.99
645.31
599.22
576.17
2304.70
2.5
分布式光伏发电(E)
322.66
430.21
399.48
384.12
1536.46
2.6
分布式光伏发电(F)
201.66
26&88
249.68
240.07
960.29
2.7
分布式光伏发电(...)
80.66
107.55
99.87
96.03
384.12
3
其他业务收入
338.18
450.91
418.70
402.60
1610.38
根据初步统计测算,公司实现利润总额4269.56万元,较去年同期相
比增长595.75万元,增长率16.22%;实现净利润3202.17万元,较去年同
期相比增长595.54万元,增长率22.85%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
20816.18
完成主营业务收入
万元
19205.80
主营业务收入占比
92.26%
营业收入增长率{同比)
33.45%
营业收入增长量(同比)
万元
5218.07
利润总额
万元
4269.56
利润总额增长率
16.22%
利润总额增长量
万元
595.75
净利润
万元
3202.17
净利润增长率
22.85%
净利润增长虽
万元
595.54
投资利润率
40.37%
投资回报率
30.28%
财务内部收益率
29.41%
企业总资产
万元
28932.39
流动资产总额占比
万元
32.00%
流动资产总额
万元
9258.22
资产负债率
32.43%
二、项目建设符合性
(一)产业发展政策符合性
由XXX集团承办的“分布式光伏发电项目"主要从事分布式光伏发电项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
分布式光伏发电项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。
因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
分布式光伏发电项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
三、项目概况
(一)项目名称
分布式光伏发电项目
(二)项目选址
某高新技术产业开发区
(三)项目用地规模
项目总用地面积39286.30平方米(折合约58.90亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.85%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度195.07万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积39286.30平方米,建筑物基底占地面积25477.17平方米,总建筑面积45964.97平方米,其中:
规划建设主体工程28765.70平方米,项目规划绿化面积2934.92平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4702.40万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1349699.21千瓦时,折合165.88吨标准煤。
2、项目年总用水量28084.98立方米,折合2.40吨标准煤。
3、“分布式光伏发电项目投资建设项目”,年用电量1349699.21千瓦时,年总用水量28084.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.28吨标准煤/年。
达产年综合节能量44.73吨标准煤/年,项目总节能率23.84%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措滋,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资14571.71万元,其中:
固定资产投资11489.62万元,占项目总投资的78.85%;流动资金3082.09万元,占项目总投资的21.15%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入24796.00万元,总成本费用19448.56万元,税金及附加245.65万元,利润总额5347.44万元,利税总额6330.67万元,税后净利润4010.58万元,达产年纳税总额2320.09万元;达产年投资利润率36.70%,投资利税率43.44%,投资回报率27.52%,全部投资回收期
5.13年,提供就业职位515个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区分布式光伏发电行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某高新技术产业开发区分布式光伏发电产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“分布式光伏发电项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位515个,达产年纳税总额2320.09万元,可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.70%,投资利税率43.44%,全部投资回报率27.52%,全部投资回收期5.13年,固定资产投资回收期5.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来,从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变,相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。
民营经济已成为我省国民经济的重要支撑,财政收入的重要来源,扩大投资的重要主体,吸纳劳动力和安置就业的主渠道,体制创新和机制创新的重要推动力,为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提髙中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保
护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
39286.30
5&90亩
1.1
容积率
1.17
1.2
建筑系数
64.85%
1.3
投资强度
万元/亩
195.07
1.4
基底面积
平方米
25477.17
1.5
总建筑面积
平方米
45964.97
1.6
绿化面积
平方米
2934.92
绿化率6.39%
2
总投资
万元
14571.71
2.1
固定资产投资
万元
11489.62
2.1.1
土建工程投资
万元
3595.68
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
24.68%
2.1.2
设备投资
万元
4702.40
2.1.2.1
设备投资占比
32.27%
2.1.3
其它投资
万元
3191.54
2.1.3.1
其它投资占比
21.90%
2.1.4
固定资产投资占比
78.85%
2.2
流动资金
万元
3082.09
2.2.1
流动资金占比
21.15%
3
收入
万元
24796.00
4
总成本
万元
19448.56
5
利润总额
万元
5347.44
6
净利润
万元
4010.58
7
所得税
万元
1.17
8
增值税
万元
737.58
9
税金及附加
万元
245.65
10
纳税总额
万元
2320.09
11
利税总额
万元
6330.67
12
投资利润率
36.70%
13
投资利税率
43.44%
14
投资回报率
27.52%
15
回收期
年
5.13
16
设备数量
台(套)
117
17
年用电虽
千瓦时
1349699.21
18
年用水蚩
立方米
28084.98
19
总能耗
吨标准煤
168.28
20
节能率
23.84%
21
节能量
吨标准煤
44.73
22
员工数罐
人
515
第二章项目建设背景分析
分布式光伏发电,具体是指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统,不仅能够提髙同等规模光伏电站的发电量,同时还能效解决电力在升压及长途运输中的损耗问题,是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式。
近年来,我国光伏发电产业的发展与国家政策的出台密切相关。
根据国家能源局发布的相关数据显示,在受光伏531新政的影响之前,我国光伏发电产业呈现爆发式增长,发展到2017年光伏发电新增装机容量为53.06GW,创历史新高;随后在该政策的影响下,全国各地光伏发电新增项目有所下滑,在2019年全国新增光伏发电装机30.11GW,同比下降31.6%,仍然延续下滑趋势,但累计装机容量仍保持增长趋势,发展到2019年已经增长至204.3GW,较上一年增长近17.1个百分点。
而分布式光伏发电作为光伏产业之一,其累计装机容量也在不断扩大。
在国家利好政策的扶持下,我国分布式光伏发电产业发展迅速,
其市场结构也发生明显变化。
具体来看,近年来,我国分布式光伏发电累计装机容量市场占比逐渐提升,到2019年已经提升至30.7%,首次超过30%;而光伏电站虽是我国光伏发电产业的主要容量储备站,在近几年来其市场占比不断下滑,在2019年已经减少至69.3%o
我国光伏发电产业虽然起步较晚,但在国家补贴政策的大力支持下,呈现出良好发展趋势。
特别是在2013年,国家发改委在《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》中提出,要实行三类资源区光伏上网电价及分布式光伏度电补贴,这促使了我国光伏发电产业进入“黄金时代”;531之后,以2016年为转折点,国家对分布式光伏发电的政策补贴开始下降,截止到2019年已经下降到0.1元/度,且在未来仍有下降空间。
近年来,我国政府十分重视分布式光伏发电的发展,为了提高国内能源的安全性,以及更好的满足国民生产生活的用电需求,我国分布式光伏发电产业发展迅速。
但就目前来看,在531政策的影响下,我国分布式光伏发电补贴退坡已成趋势,未来发展仍需要坚持政府宏观调控和市场相结合的策略,不断引进市场投资。
第三章项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为分布式光伏发电,根据市场情况,预计年产值24796.00万元。
项目承办单位应建立良好的营销队伍,利用多媒体、广告、连锁等模式,不断拓展项目产品良好的营销渠道,提高企业的经济效益。
相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积39286.30平方米(折合约58.90亩),其中:
净用地面积39286.30平方米(红线范围折合约58.90亩)。
项目规划总建筑面积45964.97平方米,其中:
规划建设主体工程28765.70平方米,计容建筑面积45964.97平方米;预计建筑工程投资3595.68万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费4702.40万元。
(三)产能规模
项目计划总投资14571.71万元;预计年实现营业收入24796.00万元。
第四章选址评价
一、项目选址原则
对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。
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二、项目选址
该项目选址位于某高新技术产业开发区。
园区着重优化实体经济发展新环境。
认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。
同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。
园区不断提升产业园区承载能力。
加快产城融合发展,统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教育、卫生和公共交通等公共基础设施,不断提升产业园区基础设施配套水平和承载能力。
加快产业园区内文化教育、医疗卫生、社会治安、消防安全、餐饮商贸、娱乐休闲等配套设施建设,完善综合服务功能,促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型,为招商引资项目落地奠定良好基础。
三、建设条件分析
产品品牌优势明显。
品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率W20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率W20.00%”的具体要求。
投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率290.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率295.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数64.85%,建筑容积率1.17,建设区域
绿化覆盖率6.39%,固定资产投资强度195.07万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积
(m1)
基底面积
(m1)
建筑面积
(Itf)
计容面积
(m1)
投资(万元)
1
主体生产工程
18012.36
18012.36
28765.70
28765.70
2475.26
1.1
主要生产车间
10807.42
10807.42
17259.42
17259.42
1534.66
1.2
辅助生产车间
5763.96
5763.96
9205.02
9205.02
792.08
1.3
其他生产车间
1440.99
1440.99
166&41
1668.41
148.52
2
仓储工程
3821.58
3821.58
11179.53
11179.53
699.63
2.1
成品贮存
955.39
955.39
2794.88
2794.88
174.91
2.2
原料仓储
1987.22
1987.22
5813.36
5813.36
363.81
2.3
辅助材料仓库
87&96
878.96
2571.29
2571.29
160.91
3
供配电工程
203.82
203.82
203.82
203.82
14.35
3.1
供配电室
203.82
203.82
203.82
203.82
14.35
4
给排水工程
234.39
234.39
234.39
234.39
12.83
4.1
给排〃
234.39
234.39
234.39
234.39
12.83
5
服务性工程
2420.33
2420.33
2420.33
2420.33
151.47
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