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标准化建设自评报告模板
×××××
安全生产标准化评审自评报告
×××××
二0一三年九月
前言
根据国家安全生产监督管理总局和中石化、胜利油田分公司安全生产标准化建设达标工作的要求,为开展好安全生产标准化达标建设工作,进一步提高采油厂HSE管理体系运行管理水平,××××开展了安全生产标准化自评工作,用体系审核的方法进行自评,验证体系运行的有效性,用评分的方法量化各级安全生产管理水平。
××××为了更好了完成此次自评工作,专门成立了工作项目组,制定了详细的审核计划,确定了审核的重点,并对采油厂的各科室和下属的三级单位和基层单位提出了相关要求。
本次自评的主要依据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》(安监总管一[2011]104号)、《国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知》(安监总厅管一[2011]190号)以及《石油行业海上油气生产安全生产标准化实施规范》(AQ2044-2012)、《石油行业管道储运安全生产标准化实施规范》(AQ2045-2012)以及相应评分办法的相关要求,运用听、问、查、看的方式进行自评审核打分,即听取各单位运行情况汇报;现场提问;查文件、查现场、查记录;看过程、看方法、看控制、看结果。
在检查结果的基础上,完成了自评报告。
2013年8月
1单位概况
1.1企业基本情况
(说明隶属关系、矿区范围及生产能力、规模,最好能列表说明单位的基本情况)
(说明从业人员的基本情况:
数量、职称、年龄、专业等情况)
(描述企业能够参评标准的三个基本条件:
取得安全生产许可证、HSE体系良好运行了六个月以上,说明在评审年度(申请之日起前一年)内未发生人员死亡的生产安全事故)
表1-1企业概况表
企业名称
工商注册号
企业性质
隶属关系
法人代表
企业人数
地址
邮编
产值
电话
安全负责人
职务
建设时间
开发面积
经营范围
1.2生产方式及主要设备设施
1.3HSE管理体系运行经验做法与荣誉
2HSE体系运行现状
2.1安全管理机构及人员设置情况
(说明企业的安全管理机构的设置、安全管理人员的设置情况,列出企业安全生产组织机构图及安全管理人员名录)
2.2HSE管理体系建立情况
(手册版次、要素构成、程序文件、运行控制文件的基本内容;基层单位HSE实施程序等内容)
(企业HSE体系的建立时间,内审、管理评审频次,是否进行过外审,是否进行过认证,进行过几次修订,版本、体系大致的运行情况)
××××程序文件和运行控制文件的主要内容及对应关系见下表2-1所示。
表2-1××××HSE体系对应表
序号
程序文件名称
运控文件清单名称
1
2
3
4
2.3法律法规的识别与获取
(识别出的法律法规、标准、文件等的数量、专业、所在职能部门及合规性评价的情况)
2.4风险管理情况
(风险辨识结果、风险评价方法的应用情况、风险控制措施等,对于有重大危险源的企业,要说明重大危险源的管理情况)
2.5安全生产教育与培训
(说明计划、档案、培训等)
2.6安全生产投入与建设项目“三同时”履行情况
(取得安全生产许可证后近三年的安全投入明细及费用
建设项目安全三同时的执行情况明细表)
2.7设备设施管理
(检测检验、设备设施采购、生产工艺、布局摆放等)
2.8作业现场安全管理
(安全标志、安全附件等的使用、维护保养、记录等)
2.9职业卫生管理情况
(职业卫生监测、危害控制)
2.10承包商与供应商的管理
说明相应的准入审批流程、合同等方面的管理情况
2.11应急与事故管理情况
(预案编制、演练记录、备案,应急物资的配备、检验情况;事故、事件的审报及管理情况)
2.12安全生产绩效与考核
(巡回检查、专业检查、季节性检查、综合检查等的检查频次、检查表的建立及整改、预防措施的实施情况)
(说明单位各职能部门、基层的目标指标的建立及量化分解情况,以及相应的考核情况)
2.13内审与管理评审
3安全生产标准化建设基本情况
3.1单位开展安全生产标准化建设的基本情况
3.2本单位各专业安全生产标准化对标情况
××××安全生产标准化达标共涉及×个专业的实施规范和评分办法,分别为:
××××,总分为分。
4自评情况
4.1自评的基本信息
一、自评计划
二、自评的时间和人员安排
三、自评的实施和结果
4.2自评打分表
(在“自评情况描述”中详细说明本条款得分的原因,在“扣分及扣分原因”中详细说明本条款的扣分原因)
表4-1××××自评得分表
I×××专业
一级
要素
二级
要素
标准要求
分值
符合性判断
扣分标准
实际得分
自评情况描述
扣分及
扣分原因
备注
领导责
任和承诺
(30分)
责任
(15分)
主要负责人应履行安全责任
3
建立、健全本单位的安全生产责任制
没有建立本单位安全生产责任制不得分;
每缺少一个主要岗位职责扣0.5分
3
组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
没有组织制定本单位规章制度和操作规程不得分;
制定规章制度和操作规程控制主要风险,缺少一项扣0.5分
2
保障本单位安全生产投入的有效实施
没有提取和使用明细不得分;
每少一年扣1分
3
督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患
没有督促、检查文件或记录不得分
2
组织制定并实施应急预案
没有组织制定应急预案不得分
2
及时、如实报告生产安全事故
迟报、谎报、瞒报一次不得分
××××专业总分
××××专业实际得分
表4-2×××专业自评得分表
II×××专业
一级
要素
二级
要素
标准要求
分值
符合性判断
扣分标准
实际得分
自评情况描述
扣分原因
备注
策划
危害因素辨识、风险评估和风险控制
(70分)
进行危害因素辨识、风险评估和风险控制
每年组织1次全面的危害因素
辨识活动
12
原油、天然气等介质固有风险辨识
未辨识,不得分
已辨识,因素不全,每缺一项,扣0.5分
长输管道、输油泵、压缩机、加热炉、锅炉、压力容器、供配电等设备设施辨识
站场平面布置、消防、安全标识等辨识
加压、加热等工艺流程辨识
雷电、暴风雨、暴雪、高温、冰冻、洪水、泥石流等自然环境影响因素辨识
承包商、供应商等在现场作业的所有人员风险辨识
×××总分
×××专业实际得分
××××企业自评得分(专业1+专业2)
4.3自评结果
(按7个要素进行打分汇总;列出全部扣分项及扣分原因;确定最终分值与等级。
)
并填写下表:
安全绩效
评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故
标准化涉及专业及分数
专业1:
995分
专业2:
335分
企业总分值:
1330分
企业自评实际得分
1216分
标准化得分
91.4分
自评标准化等级
海上(/陆上)安全生产标准化一级企业
5自评结论
自评过程中,发现××××总体的HSE体系运行情况良好,相关体系文件、操作规程等建立健全,员工安全生产意识较好,各项安全生产规章制度运行有效,通过对安全标准化自评,发现××××安全生产设施运行情况良好,员工在生产过程中自觉遵守各项安全生产规章制度及操作规程,为企业的安全生产提供了保障。
对照《石油行业安全生产标准化评分办法》的相关要求,对企业的自评得分为××××,符合安全生产标准化的评审要求,可申报×级安全生产企业。
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