巴马房地产管理所部门预算.docx
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巴马房地产管理所部门预算
巴马县房地产管理所2017年部门预算
及“三公”经费预算编制说明
目录
第一部分:
巴马县房地产管理所概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分:
巴马县房地产管理所2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
表二:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
表三:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
表四:
部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)
表五:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
表六:
收入预算总表
表七:
支出预算总表
表八:
财政拨款收支总表
表九:
一般公共预算基本支出表
第三部分:
巴马县房地产管理所2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收入支出总体情况
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分:
“三公”经费预算报表说明概况
一、基本情况
(一)单位性质
巴马县房地产管理所本级:
事业单位。
(二)机构设置
巴马县房地产管理所是主管房地产管理工作的自治县人民政府组成部门。
设一个内设机构综合股,人员编制3人,在职职工10人.财政补助人员3人,政府购买服务3人,单位自聘人员4人。
(三)基本职能
为人民群众提供房管服务。
负责房屋管理、房屋及其设备维护、房地产交易管理服务、房地产权登记与发证。
第二部分:
房地产管理所2017年部门预算报表
表一:
部门收支预算总表
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、收入合计
75.47
二、支出合计
75.47
二、支出合计
75.47
(一)经费拨款(补助)
33.21
一、一般公共服务
一、基本支出
33.21
预算内正常经费拨款
33.21
二、外交
1.工资福利支出
27.27
三、国防
2.商品和服务支出
3.85
(二)非税收入
16.68
四、公共安全
3.对个人和家庭的补助
2.08
1、纳入一般公共预算管理的非税收入
16.68
五、教育
二、项目支出
42.27
专项收入
六、科学技术
1.工资福利支出
行政事业性收费收入
16.68
七、文化体育与传媒
2.商品和服务支出
37.77
罚没收入
八、社会保障和就业
3.40
3.对个人和家庭的补助
国有资本经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
1.11
4.对企事业单位的补贴
国有资源(资产)有偿使用收入
十、环境保护
5.转移性支出
捐赠收入
十一、城乡社区事务
68.96
6.债务利息支出
政府住房基金收入
十二、农林水事务
7.债务还本支出
其他收入
十三、交通运输
8.基本建设支出
2、预算外非税收入
十四、资源勘探电力信息等事务
9.其他资本性支出
4.50
教育收费收入
十五、商业服务业等事务
10.其他支出
其他收入
十六、金融监管等事务支出
3、政府性基金收入
十七、援助其他地区支出
十八、国土资源气象等事务支出
(三)上年结余
25.59
十九、住房保障支出
2.01
一般公共预算拨款结余
25.59
二十、粮油物资储备事务
政府性基金拨款结余
二十一、预备费
其他结转
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务利息支出
二十六、债务发行费用支出
表二:
部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)
单位:
万元
经济科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
**
**
**
1
2
3
合计
75.47
33.21
42.27
301
工资福利支出
27.27
27.27
301
01
基本工资
11.21
11.21
301
02
津贴补贴
1.01
1.01
301
04
其他社会保障缴费
1.25
1.25
301
07
绩效工资
5.33
5.33
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
3.18
3.18
301
99
其他工资福利支出
5.28
5.28
302
商品和服务支出
41.62
3.85
37.77
302
01
办公费
9.48
0.30
9.18
302
05
水费
0.11
0.11
302
07
邮电费
0.14
0.14
302
11
差旅费
0.58
0.58
302
15
会议费
0.03
0.03
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
0.14
0.14
302
18
专用材料费
3.00
3.00
302
28
工会经费
0.33
0.33
302
29
福利费
0.02
0.02
302
31
公务用车运行维护费
2.00
2.00
302
99
其他商品和服务支出
25.73
0.14
25.59
303
对个人和家庭的补助
2.08
2.08
303
09
奖励金
0.08
0.08
303
11
住房公积金
2.00
2.00
310
其他资本性支出
4.50
4.50
310
07
信息网络购建(资本)
4.50
4.50
表三:
部门财政拨款支出表(基金预算拨款)
单位:
万元
支出功能分类科
目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
项
**
**
**
**
1
2
3
4
合计
说明:
巴马县房管所2017年没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。
表四:
部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)
单位:
万
经济科目编码
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
**
**
**
1
2
3
合计
75.47
33.20
42.27
301
工资福利支出
27.27
27.27
301
01
基本工资
11.21
11.21
301
02
津贴补贴
1.01
1.01
301
04
其他社会保障缴费
1.25
1.25
301
07
绩效工资
5.33
5.33
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
3.18
3.18
301
99
其他工资福利支出
5.28
5.28
302
商品和服务支出
41.62
3.85
37.77
302
01
办公费
9.48
0.30
9.18
302
05
水费
0.11
0.11
302
07
邮电费
0.14
0.14
302
11
差旅费
0.58
0.58
302
15
会议费
0.03
0.03
302
16
培训费
0.06
0.06
302
17
公务接待费
0.14
0.14
302
18
专用材料费
3.00
3.00
302
28
工会经费
0.33
0.33
302
29
福利费
0.02
0.02
302
31
公务用车运行维护费
2.00
2.00
302
99
其他商品和服务支出
25.73
0.14
25.59
303
对个人和家庭的补助
2.08
2.08
303
09
奖励金
0.08
0.08
303
11
住房公积金
2.00
2.00
310
其他资本性支出
4.50
4.50
310
07
信息网络购建(资本)
4.50
4.50
表五:
部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
单位:
万元
项目
全口径
其中:
一般公共预算
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减%
2016年预算数
2017年预算数
2017年比2016年增减%
**
1
2
3
4
5
6
合计
2.22
2.22
2.22
一、“三公”经费小计
2.14
2.14
2.14
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
0.14
0.14
0.14
(三)公务用车费
2.00
2.00
2.00
1.公务用车运行费
2.00
2.00
2.00
2.公务用车购置费
二、会议费
0.03
0.03
0.03
三、培训费
0.06
0.06
0.06
表六:
收入预算总表
单位:
万元
科目编码
功能分类科目名称
总计
一般公共预算拨款
上年结余收入
类
款
项
合计
经费拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
行政事业性收费收入安排的资金
**
**
**
**
1
2
3
4
6
18
合计
75.47
49.89
33.21
16.68
16.68
25.59
208
社会保障和就业支出
3.40
3.40
3.40
208
05
行政事业单位离退休
3.18
3.18
3.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.18
3.18
3.18
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.23
0.23
0.23
208
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.08
0.08
0.08
208
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.08
0.08
0.08
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.06
0.06
0.06
210
医疗卫生与计划生育支出
1.11
1.11
1.11
210
07
计划生育事务
0.08
0.08
0.08
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.08
0.08
0.08
210
11
行政事业单位医疗
1.03
1.03
1.03
210
11
02
事业单位医疗
1.03
1.03
1.03
212
城乡社区支出
68.96
43.37
26.69
16.68
16.68
25.59
212
01
城乡社区管理事务
68.96
43.37
26.69
16.68
16.68
25.59
212
01
02
一般行政管理事务(城乡社区管理事务)
25.59
25.59
212
01
09
住宅建设与房地产市场监管
43.37
43.37
26.69
16.68
16.68
221
住房保障支出
2.00
2.00
2.00
221
02
住房改革支出
2.00
2.00
2.00
221
02
01
住房公积金
2.00
2.00
2.00
表七支出预算总表
单位:
万元
科目编码
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
结转下年支出
类
款
项
合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
合计
商品和服务支出
其他资本性支出
合计
基本支出结转
项目支出结转
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
8
15
17
18
19
合计
75.47
33.21
27.27
3.85
2.09
42.27
37.77
4.50
208
社会保障和就业支出
3.40
3.40
3.40
208
05
行政事业单位离退休
3.18
3.18
3.18
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3.18
3.18
3.18
208
27
财政对其他社会保险基金的补助
0.23
0.23
0.23
208
27
01
财政对失业保险基金的补助
0.08
0.08
0.08
208
27
02
财政对工伤保险基金的补助
0.08
0.08
0.08
208
27
03
财政对生育保险基金的补助
0.06
0.06
0.06
210
医疗卫生与计划生育支出
1.11
1.11
1.03
0.08
210
07
计划生育事务
0.08
0.08
0.08
210
07
99
其他计划生育事务支出
0.08
0.08
0.08
210
11
行政事业单位医疗
1.03
1.03
1.03
210
11
02
事业单位医疗
1.03
1.03
1.03
212
城乡社区支出
68.96
26.69
22.84
3.85
42.27
37.77
4.50
212
01
城乡社区管理事务
68.96
26.69
22.84
3.85
42.27
37.77
4.50
212
01
02
一般行政管理事务(城乡社区管理事务)
25.59
25.59
25.59
212
01
09
住宅建设与房地产市场监管
43.37
26.69
22.84
3.85
16.68
12.18
4.50
221
住房保障支出
2.00
2.00
2.00
221
02
住房改革支出
2.00
2.00
2.00
221
02
01
住房公积金
2.00
2.00
2.00
表八:
财政拨款收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
一、收入合计
75.47
二、支出合计
75.47
(一)经费拨款(补助)
33.21
一、一般公共服务
预算内正常经费拨款
33.21
二、外交
三、国防
(二)非税收入
16.68
四、公共安全
1、纳入一般公共预算管理的非税收入
16.68
五、教育
专项收入
六、科学技术
行政事业性收费收入
16.68
七、文化体育与传媒
罚没收入
八、社会保障和就业
3.40
国有资本经营收入
九、医疗卫生与计划生育支出
1.11
国有资源(资产)有偿使用收入
十、环境保护
捐赠收入
十一、城乡社区事务
68.96
政府住房基金收入
十二、农林水事务
其他收入
十三、交通运输
2、政府性基金拨款
十四、资源勘探电力信息等事务
十五、商业服务业等事务
十六、金融监管等事务支出
(四)上年结余
25.59
十七、援助其他地区支出
一般公共预算拨款结余
25.59
十八、国土资源气象等事务支出
政府性基金拨款结余
十九、住房保障支出
2.01
二十、粮油物资储备事务
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务利息支出
二十六、债务发行费用支出
表九:
一般公共预算基本支出表
单位:
万元
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
支出经济分类
科目编码
科目名称
一般公共预算
支出经济分类科目编码
科目名称
一般公共预算
类
款
类
款
类
款
合计
33.21
301
工资福利支出
27.27
302
商品和服务支出
3.85
303
对个人和家庭的补助
2.08
301
01
基本工资
11.21
302
01
办公费
0.30
303
01
离休费
301
02
津贴补贴
1.01
302
02
印刷费
303
02
退休费
301
03
奖金
302
03
咨询费
303
03
退职(役)费
301
04
社会保障缴费
1.25
302
04
手续费
303
04
抚恤金
301
06
伙食补助费
302
05
水费
0.11
303
05
生活补助
301
07
绩效工资
5.33
302
06
电费
303
06
救济费
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
3.18
302
07
邮电费
0.14
303
07
医疗费
301
09
职业年金
302
08
取暖费
303
08
助学金
301
99
其他工资福利支出
5.28
302
09
物业管理费
303
09
奖励金
0.08
302
11
差旅费
0.58
303
10
生产补贴
302
12
因公出国(境)费用
303
11
住房公积金
2.00
302
13
维修(护)费
303
12
提租补贴
302
14
租赁费
303
13
购房补贴
302
15
会议费
0.03
303
14
采暖补贴
302
16
培训费
0.06
303
15
物业管理补贴
302
17
公务接待费
0.14
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
0.33
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