质量目标管理.docx
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质量目标管理.docx
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质量目标管理
一、总则1
二、质量方针、目标和指标1
三、质量管理保证体系与质量管理责任体系2
四、质量管理组织机构3
五、工程质量管理职责5
六、工程质量检查制度25
七、质量事故报告、调查和处理制度29
八、验工质量签证制度32
九、工程质量奖惩制度33
十、质量信息管理制度38
十一、工程创优管理制度39
十二、附则41
工程质量目标管理办法
第一章总则
第一条为实现中铁十九局集团公司杭长铁路客运专线浙江段项目经理部第一分部的质量目标、规范质量管理水平、提高企业经济效益和社会信誉,特制定本办法。
第二条工程质量是企业素质的综合反映,是管理水平的重要标志。
客运专线建设质量的优劣,关系到我国在世界上铁路建设的技术水平,直接关系到国家财产和人民的利益,关系到企业的兴衰荣辱。
项目管理中必须牢固树立“以质量求生存、以质量求信誉、以质量求效益”的质量管理经营观念,使全体职工都认识到质量是企业的生命线。
坚决执行“百年大计、质量第一”的方针,向社会提供更多更好的优质工程。
第三条质量管理的基本任务是制定质量方针目标,建立质量体系,编制质量计划,实施质量控制,落实质量管理责任制,实现质量目标。
第四条质量管理工作是涉及各专业、各部门、各班组的综合性系统工作,是难度和深度较大的工作。
为保证工作的连续性和稳定性,质量管理人员不得任意调动,如确属工作需要,应报请上级部门批准。
第五条本办法是对技术标准(施工技术指南、施工规范、试验规程等)的补充。
本分部所属各施工队、班组,在中铁十九局集团杭长铁路客运专线浙江段项目经理部第一分部的质量活动中,均须遵照本办法。
第二章质量方针、目标和指标
第一条质量方针:
百年大计、质量第一,争创全线一流,实现业主期望。
第二条质量目标:
实现主体工程零缺陷、材料设备无隐患;线路工后沉降、差异沉降及结构变形有效控制,确保设计开通速度,全面满足运营需要;确保工程质量达到国家、铁道部客运专线工程质量验收标准,力争实现开工必优、一次成优、全面创优、确保部优,争创国优。
第三条管理原则:
样板引路,规范操作,工序监控,文明施工,开工必优,一次成优。
第四条质量指标:
1、杜绝施工较大质量事故,不发生一般质量事故,克服质量通病。
2、单位工程一次验收合格率达到100%。
3、竣工文件做到真实可靠,齐全整洁,实现一次交接合格。
第三章质量管理保证体系与质量管理责任体系
第一条为保证工程质量,在施工过程中按GB/T1900、12000、idtISO9001-2000标准模式进行质量管理,建立和完善质量保证体系和质量管理责任体系,实现全面质量管理、全过程监督(详见质量保证体系图),《质量管理责任体系框图》见另册。
第二条在施工工作中,严格按《质量手册》和《程序文件》进行运作、按集团公司《安全质量管理责任体系》进行过程控制,实行闭合管理。
明确各个部门、单位和个人的质量责任和目标,落实终端责任人的职责和权限,同考核奖惩结合起来,使质量工作做到:
职责分明、各负其责、齐抓共管。
第三条在质量保证和责任体系中,强化质检机构,形成自上而下的质量管理网络,配置施工经验丰富的质检工程师和终端责任人,并保证其权利。
完善以质检工程师为骨干的自检体系,强化终端责任人的旁站责任制度,做到处处有检查、处处有旁站,对检验批、分项、分部工程完工时的质量,及时进行评定。
终端责任人要相对稳定,发现质量隐患应及时向分部长、分部总工程师、分部安质科长报告。
第四条积极开展QC小组,动用质量管理的理论和方法,达到改进质量和提高管理水平的目的,并通过QC小组活动,重点做好工程质量的事前控制和重点工程的攻关工作,及时解决施工中存在的质量问题,预防质量通病,杜绝质量事故,使工程质量在施工的全过程中始终处于受控状态。
第四章质量管理组织机构
第一条建立质量管理组织机构,分部成立质量管理领导小组,负责质量管理的领导工作,由各行政一把手担任组长,并且分别下设安质部、安质室,负责质量管理的日常工作(详见下页质量管理组织机构图)。
质量管理领导小组名单
组 长:
马焕林
副组长:
杜春雷、祁红岩、苏应洪、赵越
组 员:
周广利、吴冬梅、周振宏、杨广吉、康幼国
领导小组下设办公室,办公室设在安全质量部,主任由杨广吉担任。
第二条分部经理是本分部的质量第一负责人。
第三条制定以分项工程创优保全标段创优的规划,形成有目标、有检查、有考核的标准化管理体制,本着“谁主管、谁负责”的原则,行政主管亲自挂帅,建立创优领导小组,明确质量终身责任,制定具体实施措施,把创优目标层层分解到项目部各部室、施工队及班组和个人。
第四条为保证创优目标的实现,我们必须以“第一次就做”的工作理念干好杭长铁路。
进行全员、全方位的标准化管理,制定并认真执行质量文件。
同时围绕质量这个中心,制定各种岗位的工作标准。
施工中做到“事事有标准,事事依标准”,用标准规范作业行为,严格质量检查,把好技术交底关、材料验收关、操作程序关、工序交接关和质量评定关,加强对质量的全过程控制。
第五章工程质量管理职责
一、建立分部部室负责人责任制。
分部经理对工程质量负总责。
分部部室负责人必须具备相应业务素质和组织能力,具备项目管理工作实际经验。
分部管理人员素质、内部机构,必须满足工程技术、安全质量管理上的要求;
二、建立工程质量分级责任制。
分部经理应对承建工程负主要领导责任。
分部必须严格依据设计图纸、客运专线施工技术指南、客运专线暂行技术标准、施工规范和施工合同组织施工。
对承担重点、难点工程的施工质量要实行逐级负责制,各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。
分部要把质量责任分解落实到各个岗位和员工,形成全员、全方位、全过程质量管理责任体系;
三、建立工程质量终身负责制。
分部各有关人员要按各自职责对承建工程质量负终身责任。
各级管理负责人和技术负责人、质监(检)人员、计量测试人员对工程质量负相应管理、监督和技术责任。
凡发生重大质量事故,不管责任人调到哪里工作,也不管担任什么职务,都要追究其相应责任。
第一条分部经理质量职责
1、分部经理是本分部项目施工的直接组织者和领导者,对工程质量负直接责任,在工程质量上对局址领导负责。
2、领导职工贯彻执行各项质量的规定、规程、制度和措施,围绕项目部质量工作要求,组织制定本分部各项质量管理制度,并抓好落实。
3、对制定的质量方针、创优目标,认真研究层层分解。
责任到人,落实到位,推广典型经验,确保工程施工一次成优。
4、按规定配齐质量管理人员,保持其相对稳定,积极支持安质部门和人员的工作,并给予一定权利。
5、注重质量投入,推广应用“四新”成果,组织并参加定期质量大检查。
组织召开质量现场会,及时总结经验教训,并做出决策。
6、严格按施工程序办事,文明施工,随时掌握工程进度和质量情况;
7依法使用外部劳务,充分发挥职能部门作用,严格监管其工程质量;
8、正确处理质量与工期关系,组织均衡生产,当工期与质量发生矛盾时,要优先保证工程质量;
9、对工程质量事故和出现的不合格工程承担领导责任。
第二条分部总工程师质量职责
1、分部总工程师在分部经理的领导下对所属分部、施工队的现场施工、技术和质量管理工作负具体组织领导责任。
2、组织和领导本单位贯彻落实分部制定的质量方针、目标和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施,并在施工中监督检查。
3、编制本分部工程的施工组织设计、质量计划,认真进行技术交底,针对工程质量的薄弱环节,组织质量攻关,切实解决好影响工程质量的技术问题。
4、组织并参加隐蔽工程检查,按规定邀请工程监理进行检查签证,督促有关人员及时办理签证手续。
5、主持召开本分部的质量工作会议,组织和监督技术人员认真编写质量评定资料和申报优质工程资料。
6、组织每月一次定期质量检查。
对违反操作规程的行为随时制止。
组织单位、分部、分项、检验批工程的质量评定。
指导和帮助施工单位搞好现场质量控制,并对存在的问题提出改进措施。
7、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会,开展技术攻关和QC小组活动,总结交流QC小组活动经验和成果材料编写。
推广应用“四新”科技成果和工法,对存在的质量通病组织攻关;
8、加强对工地实验室和计量等质量基础工作领导,督促正确使用和管理检测设备,严格按操作规程进行科学试验;
9、组织参加质量检查和质量评定工作,参与质量事故调查、分析;
10、组织填写各种原始记录及质量评定资料,负责组织技术、质量档案的整理工作;
11、对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、施工方法不当、结构物位置结构尺寸偏差负直接责任,对因技术指导不利,监督检查不够造成的施工质量问题或事故负全面责任。
第三条分部书记质量职责
1、指导企业贯彻执行党和国家以及各级政府的有关质量的方针、政策、法律、法规、规程等,督促本企业内部各项质量管理规章制度的落实。
2、负责宣传先进人物和事迹、发动全员提高质量意识,确保施工质量创优目标实现。
3、协助分部经理抓好质量管理体制,对出现的质量问题负领导责任。
4、负责建家建线、征地拆迁和协调工作。
5、负责搞好法律教育,提高职工的法律意识。
第四条分部副经理质量职责
1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规以及上级部门下发的命令、规程和规章制度。
2、在分部经理的领导下工作,对所分管的工程质量负主要责任。
3、负责抓好分管的有关部门的施工协调工作,发动职工开展质量攻关活动。
4、负责处理工程质量和施工进度的关系,对因单纯抢工期而造成的质量事故承担责任。
5、负责组织开展创优活动解决处理施工现场的质量问题。
6、抓好质量管理制度工作,由于质量管理制度没有落实好而影响质量负直接责任。
第五条分部各部室及部长质量职责
一、分部安质部的质量责任制
1、贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策,落实质量方针和质量奋斗目标。
依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各单位的工程质量和质量管理情况。
2、按项目要求编制年度(项目)质量计划、创优规划、质量目标和质量改进措施,定期审核质量体系运行情况,发现问题及时提出纠正措施,并监督落实;
3、经常检查现场,积极推进现场安全质量标准化管理,及时掌握质量动态,坚持定期向分部领导汇报工程质量情况。
4、参加并协助主管领导,组织项目综合大检查,做好各单位质量评比工作。
5、负责制定创优计划,并监督落实。
组织评选、复验和办理“优质工程奖”的申报工作。
6、对违反施工程序,不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量要求者有权制止,并实施经济处罚。
7、参加重大技术或质量事故调查和处理。
二、分部工程管理部的质量责任制
1、贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定,积极吸收和推广新工艺、新技术。
2、编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。
3、组织实施现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。
4、负责调度资料的及时上报工作。
5、负责编制用户回访计划,组织实施质量回访和保修工作。
6、组织实施最终产品的检验、防护和交付工作。
7、参加重大技术或质量事故调查。
三、分部计划合同部的质量责任制
1、在编制施工生产计划时,把工程质量列为重要计划内容。
2、经常了解和检查质量计划的落实情况,在考核施工生产计划完成的同时考核质量指标的完成情况,对不合格和没有进行质量评定的工程不报竣工、不计完成工作量。
未经分部安质部门签订质量认定书的不予验工计价。
四、分部物资设备部的质量责任制
1、按工程设计和施工要求提供合格的施工设备、建筑材料和构配件,并主动向试验部门和技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。
2、妥善储存和保管各种原材料,并及时向有关部门说明材料质地变化情况,严禁购买不合格材料。
3、对因供应不合格施工设备、材料、成品和半成品造成的质量问题承担直接责任。
五、分部财务部的质量责任制
1、根据项目的有关奖罚通知或文件,及时办理安全质量奖罚款项入支。
2、加强质量成本管理和控制,经常考核质量成本。
3、在考核施工生产计划完成的同时,应考核质量指标的完成情况,并对不合格的产品和没有经过质量评定的工程,不报竣工,不计完成工程量,未经质量检查人员的签证,不予验工计价。
六、分部实验室和测量队质量责任制
1、严格按有关施工规则要求进行检查、试验、测量,如发现违规影响质量时,有权制止施工并及时向有关领导反映。
2、组织实施施工过程的试验和检测、测量工作,对试验检测数据、测量数据和书面报告的正确性负责,。
3、对原材料及时取样送检。
根据配合比选定单换算砼及砂浆施工配合比,填发施工配料单,经主管技术人员签认后,交付施工,并根据灌注时的环境、气候情况及时调整施工配合比。
4、按规定制作检查试件,进行养护和送检。
对运到工地的主要工程材料,指导工地做好质量验收,分类保管及使用,掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。
5、及时做好试验、原始资料的整理、保管和报表工作。
6、负责监视和测量装置的控制与管理。
编制《监视和测量装置购置计划》,年初制订《年度监视和测量装置周期检/校计划表》,建立年度《监视和测量装置检/校完成情况表》,留存并报施工技术部。
及时标识检校状态。
7、测量前必须熟悉施工图纸,明确各部位测量要求,严格执行施工测量技术交底,定期对测量仪器进行校验和送检,确保仪器精度。
8、严格换手复测制度的落实,做好测量结果整理,测量图的绘制,资料汇总保管对数据的准确性、真实性负责。
9、参加有关工程质量检查及质量事故的调查分析。
七、分部综合办公室的质量责任制
1、负责上级机关文件、传真、来电、来函的接收登记、呈阅、传阅、转发、督办、落实、上报;承办本级机关文件资料的拟稿、审稿、立卷、批办、收发和归档工作,按照ISO9001标准对文件资料进行系统化管理。
2、负责单位重要决策、人力资源、资产状况、管理制度、工作程序、重大事件的记录、归档、对外咨询合理解释和保密工作。
3、负责上级机关检查、巡视、调研、现场办公的接待和准备工作以及其他来宾、来访的接待处理工作。
4、负责单位和主管领导印章的保管、使用、登记以及业务部门印章的刻制、更换和归档工作。
5、负责单位组织、人事、劳资关系的接转、统计、注册以及出据证明、介绍信等工作。
6、负责单位重要会议和活动的准备、通知、签到、记录、全面服务和归档工作。
7、负责单位办公物品的购请计划、保管维护、配发登记工作。
8、负责对外宣传报道和史志、年鉴编撰及各种信息上报工作。
9、负责单位行政管理、考勤考绩和医护后勤保障工作。
10、负责单位领导及所属办公区的综合环保工作。
11、负责单位车辆使用的预定、协调、登记和派发工作。
12、积极承办单位领导交办的其他重要工作。
八、安全质量部部长的质量职责
1、贯彻执行国家、部颁和上级有关保证工程质量的方针政策、法律、法规、指示、规程、规范、标准及各项规章制度,并以此为据,对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作和质量检验评定进行监督检查。
2、开展保证工程质量的宣传教育工作,使职工牢固树立“百年大计、质量第一,用户第一”和全面质量管理的思想。
3、按规定及时向上级质量管理部门报送质量情况和统计报表,参加质量事故调查处理。
4、参加质量大检查,配合有关部门做好质量检验评定工作。
5、负责制定创优计划,并监督实施、组织评选、复验和办理优质工程奖申报手续。
6、审查有关保证质量措施和检查已完工工程质量,参加技术和生产会议,签证验工计价报表。
负责隐蔽工程内检工作,并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证;负责对申报验工计价的工程质量审查签证,有权否决不合格品的验工计价。
7、对违反施工程序,不按设计图纸、规程、规范、技术指南、验标施工,使用材料、半成品和设备不符合质量要求者,有权制止;对有危害工程质量的行为,有权越级上报。
8、负责质量管理小组的组织领导和日常管理工作,办理注册和课题登记,组织召开质量小组成果发布会,表彰评选优秀质量管理小组。
九、工程管理部部长质量职责
1、做好工程施工前的准备工作,组织工程调查、设计图纸的技术会审,了解设计意图、结构构造和技术要求,使可能出现的各种质量缺陷最大限度地消灭在图纸上;负责技术交底工作,并完善交底手续。
2、坚持按基本建设程序和施工程序办事,正确处理进度与质量的关系,贯彻质量第一的方针。
3、合理安排施工计划,组织均衡生产,文明施工。
4、管理各种构、配件及非标准加工件的技术鉴定工作。
5、制定切合实际的施工工艺和操作方法,并贯彻实施对违章指挥和技术指导错误造成的质量事故承担责任。
6、掌握施工中的各种技术数据,负责解决施工中的技术难题。
对工程中出现的一般、重大质量事故或缺陷,提出整改、加固、补强措施。
7、参加质量检查,出席质量分析会议,做好质量回访工作。
十、计划合同部部长质量职责
1、在编制施工生产计划时,同时汇总和下达年、季、月施工质量计划。
2、经常检查、督促和考核施工生产计划完成的同时,应考核质量指标的完成情况及统计返工损失金额,对不合格品和没有进行质量评定的工程,不报竣工、不计完成工作量,未经质量管理(监察)部门及监察(检查)人员签证,不予以验工计价。
3、不下达与质量计划相抵触的施工计划。
十一、物资设备部部长质量职责
1、按设计、施工技术要求采购供应合格的建筑材料和外购的构、配件,向施工技术部门或质量检验部门提交产品合格证或技术证书。
2、保证按施工计划提出的数量、品种、规格和时间供应材料、配(构)件,避免混装、混供。
对供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。
3、凡发生材料代用或新材料订购,必须经有关部门鉴定同意后,方可采购、供应。
4、妥善储存保管各种原材料、构(配)件,以及化工材料,对超期使用的水泥、化工材料应及时送当地检测部门进行鉴定,并提出处理意见。
5、负责采购产品、材料、半成品的验证、检验标识以及对标识的指导、检查、督促和不合格物资的处理。
6、做好机械设备的管理和各级维修保养工作,按时进行大修、中修和小修。
7、开展红旗设备竞赛,不断提高机具设备的完好程度,做到正常运转,保证工程不间断施工。
8、定期进行机具设备的检查。
9、加强机具设备的革新改造,尽量满足施工质量要求。
10、对由于机械设备的原因造成的工程质量事故负有直接责任。
11、负责对采购(包括项目部提供)的机械动力设备的检查和试验状态标识工作进行检查指导和监督。
十二、分部财务部部长的质量职责
1、负责建立综合奖励基金和质量保证金科目。
2、根据工程质量奖罚通知或文件,及时办理安全质量奖罚款项入支。
3、严格质量成本管理和控制,经常考核质量成本,有权进行市场调查。
4、有权了解工程质量情况,对不合格的产品、没有经过质量评定的工程,不予支付工程款。
十三、试验室主任质量职责
1、认真贯彻执行国家有关计量检测工作的法规、法令,严格按规范、规程操作,确保计量检测结果的准确性、及时性和公正性。
2、管好用好计量、测试仪器设备,按规定组织周期检定和维修保养,确保仪器设备完好,精度符合要求。
3、及时对工程原材料、成品、半成品进行抽样检测和复验,鉴定其质量是否符合国家和行业标准规定。
4、做好现场砼、砂浆和填筑工程的施工控制,按规范、规定的数量抽样检验其强度和密实度,并及时向领导和上级机关报告检测结果。
5、加强检验人员思想教育和业务培训,提高责任心和检测工作水平。
6、如实记录和计算测量、试验结果,做到资料清楚、齐全、手续完备。
7、对因测量、试验造成的质量问题负直接责任。
十四、测量班长质量职责
1、努力学习技术知识,熟悉各种测量技术规范、规章制度、标准、规定。
2、做好管区内测量达标工作和文明安全管理,措施资料齐全。
3、做到各项测量闭合、标高、坐标、定位、放线、角度、引线的原始数据、资料记录、测量结果、测量图的绘制等符合技术要求和有关规定,满足施工需要。
4、明确技术要求、施测程序、主要问题、质量要求,加强测量放线工作质量管理,落实测量换手复测制度。
5、做好资料整理、测量仪器校正、保管维修、保养,负责指导测量人员技术工作,解决疑难测点问题。
6、完成上级领导交办的其他工作。
十五、综合办公室主任质量职责
1、办公室是文件、资料和人事管理的综合管理部门,接受有关部门的监督和指导。
2、负责掌握、贯彻、执行有关文书、档案、人事管理的法律、法规标准及上级政策性文件。
3、负责本部门主管的质量体系文件的实施。
4、负责对上级来文的管理和控制。
5、负责本管区内的培训人员的选送、审批、管理工作。
十六、分部资料档案员质量职责
1、认真学习《客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准应用指南》,熟悉施工规范、验收标准和规定,不断提高技术资料的管理水平。
2、负责分部施工规范、验收标准、设计文件、标准图、通用图等的控制、保管和发放工作,保证所使用技术资料的有效性,对更改的施工图做到及时传达、及时在图纸上标示,对作废图纸及时按程序文件规定进行处理,避免误用施工图。
3、负责分部技术资料的收集、汇总、整理等工作,参与工程项目竣工文件的编制工作。
4、负责检查指导各管段、施工队的施工资料积累、整理和管理工作。
5、负责工程例会及分部召开的其它会议的记录,负责通知、施工通报等的发放工作。
6、完成工程技术部长交办的其它工作。
十七、质量负责人质量职责
1、协助分部经理、分部总工完成质量工作;
2、参与制定本分部各项质量规章制度、措施,并监督实施
3、负责监督指导分部质量管理体系的有效运行。
4、检查发现分部质量问题和质量隐患,监督分部整改实施,并记入工作日志。
5、对违规作业和质量问题有制止权、并要求分部各管段及时整改。
6、依照监督、建设、监理有关质量问题通知单,监督现场核查并拿出整改意见,整改达不到要求或完全没有按整改要求整改的,有权对其进行处罚。
7、向分部有关领导及时汇报工程质量情况。
8、配合抓好铁路建设工程质量信誉评价的有关工作
十八、质检工程师质量职责
1、监督检查分部及施工单位对国家有关保证工程质量的方针、政策、标准、规范及规章制度、措施的贯彻落实情况
2、对施工现场进行过程质量控制,及时发现各类质量问题,提出整改要求,必要时可签发《安全质量监察整改通知书》,并帮助、督促整改。
3、配合质量负责人、安质部做好本管段质量意识宣传教育和技术技能培训工作,总结推广质量管理先进经验。
4、参加工程开工前检查、工程质量定期检查,以及施工中的经常检查,并按业主、监理要求对隐蔽工程检查签证。
5、发现严重质量问题或缺陷,现场又难以整改或拒绝整改时,应及时向安质部长报告
6、按要求定期总结本管段工程质量情况,并报分部安质部
7、履行安质部相应职责,协助安质部长完成质量管理其他工作
十九、分部调度质量职责
1、及时准确地传达上级和本单位领导对工程施工的有关指示、决定、通报和通知,做好督办和信息收集反馈工作;
2、详细了解和掌握本单位工程任务的具体项目、数量,了解和熟悉施工组织设计和具体的施工方案,掌握本单位年、季、月度工程施工计划安排,明确各阶段安全质量工作重点;
3、及时、准确、全面掌握工程施工进度和安全、质量、环保情况,及时了解施工中存在的问题,积极协调有关部门及时解决;
4、施工中发生的重大安全、质量、环保问题应及时逐级上报;
5、加强与当地气象、水文部门联系,掌握天气、水位变化情况,做好特殊天气预报和记录;
6、做好工程施工资料的收集、统计和分析工作,建立健全各类台帐,准确向上级部门上报调度有关报表及已完工程形象进度。
二十、分部质量检查人员质量职责
1、监督检查分部、
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