全一般公共预算收入执行情况.docx
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全一般公共预算收入执行情况
2016年全县一般公共预算收入执行情况
单位:
万元
收入项目
年初
预算数
调整
预算数
预算
执行数
占调整预算%
备注
合计
74385
65000
65244
100.4
1.税收收入
51390
42750
42490
99.4
增值税
9800
13400
13716
102.4
营业税
14500
5620
5549
98.7
企业所得税
6200
4270
4570
107.0
个人所得税
750
700
737
105.3
资源税
1580
200
228
114.0
城市维护建设税
1350
1050
1037
98.8
房产税
800
400
793
198.3
印花税
800
450
547
121.6
城镇土地使用税
1500
750
1244
165.9
土地增值税
1500
180
158
87.8
车船税
750
720
721
100.1
耕地占用税
9500
14030
12256
87.4
契税
2100
800
758
94.8
烟叶税
260
180
176
97.8
2.非税收入
22995
22250
22754
102.3
专项收入
4410
2530
2851
112.7
行政事业性收费收入
8935
13230
13446
101.6
罚没收入
5300
5200
4767
91.7
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
3200
970
1298
133.8
捐赠收入
100
40
123
307.5
政府住房基金收入
150
190
181
95.3
其他收入
900
90
88
97.8
2016年全县一般公共预算支出执行情况
单位:
万元
支出项目
年初
预算数
调整
预算数
预算
执行数
占调整预算%
同比
增减%
合计
260652
329461
319701
97.0
4.6
一般公共服务支出
22944
27854
26777
96.1
4.0
公共安全支出
13327
14823
14773
99.7
31.5
教育支出
63902
73027
73027
100.0
9.9
科学技术支出
658
676
676
100.0
-63.2
文化体育与传媒支出
2202
3136
2969
94.7
-9.8
社会保障和就业支出
43642
51938
51938
100.0
0.1
医疗卫生与计划生育支出
50770
57433
55905
97.3
14.7
节能环保支出
3511
6178
6067
98.2
-41.7
城乡社区支出
3200
6956
6918
99.5
-12.9
农林水支出
23418
53242
52968
99.5
5.3
交通运输支出
4153
9868
9868
100.0
-39.1
资源勘探信息等支出
783
2116
2044
96.6
18.7
商业服务业等支出
1346
4149
3973
95.8
124.3
金融支出
57
107
104
97.2
-29.3
国土海洋气象等支出
589
531
429
80.8
-51.7
住房保障支出
5483
8639
8608
99.6
45.7
粮油物资储备支出
721
1283
1283
100.0
53.8
预备费
7114
其他支出
11332
6296
165
2.6
57.1
债务付息支出
1500
1209
1209
100.0
2016年县级一般公共预算收入执行情况
单位:
万元
收入项目
年初
预算数
调整
预算数
预算
执行数
占调整预算%
备注
合计
67537
56030
55575
99.2
1.税收收入
44802
33780
32821
97.2
增值税
8932
9065
9266
102.2
营业税
11435
2810
2672
95.1
企业所得税
5930
3840
3869
100.8
个人所得税
720
470
542
115.3
资源税
1180
70
城市维护建设税
1200
850
802
94.4
房产税
775
340
741
217.9
印花税
650
270
372
137.8
城镇土地使用税
1430
600
1085
180.8
土地增值税
1450
120
103
85.8
车船税
200
715
716
100.1
耕地占用税
9250
13830
11895
86.0
契税
1650
800
758
94.8
烟叶税
2.非税收入
22735
22250
22754
102.3
专项收入
4150
2530
2851
112.7
行政事业性收费收入
8935
13230
13446
101.6
罚没收入
5300
5200
4767
91.7
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
3200
970
1298
133.8
捐赠收入
100
40
123
307.5
政府住房基金收入
150
190
181
95.3
其他收入
900
90
88
97.8
关于2016年县级一般公共预算收入
执行情况的说明
2016年,财税部门在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,围绕目标任务,发扬艰苦奋斗、负重奋进精神,强化税收主渠道作用,强力开展综合治税,挖潜堵漏,努力增加财政收入。
全面落实营改增等结构性减税降费政策,减轻实体经济税收负担,支持企业发展。
全年县级一般公共预算收入完成55575万元,为调整预算56030万元的99.2%,其中:
税收收入完成32821万元,占调整预算的97.2%。
税收占一般公共预算收入的比重为59.1%。
具体执行情况为:
1.增值税完成9266万元,增长27.1%;营业税完成2672万元,下降65.5%,主要是从2016年5月1日起全面实施营改增政策后,取消了营业税,并调整了中央与地方分成比例,县级分成比例增值税由25%调整为50%,营业税由100%调整为50%。
2.企业所得税完成3869万元,下降26.7%,主要是鲁阳电厂、汇源公司等企业利润减少。
3.个人所得税完成542万元,下降19.8%。
4.资源税主要由于汇源公司限产消化库存没有实现收入。
5.城市维护建设税完成802万元,下降26.2%,主要是受营改增政策影响。
6.房产税完成741万元,下降15.1%。
7.印花税完成372万元,下降17.9%。
8.城镇土地使用税完成1085万元,增长16.7%,主要是上年追缴了集聚区入驻企业税收。
9.土地增值税完成103万元,下降66%,主要是房地产开发、销售下降。
10.车船税完成716万元,增长较大,主要是税源级次调整所致。
11.耕地占用税完成11895万元,增长18.3%,主要是追缴南水北调工程临时占地欠税,同时补缴了部分未标明建设用地人的耕地占用税。
12.契税完成758万元,增长10.5%,主要是税源级次调整所致。
13.专项收入完成2851万元,下降23.1%,主要是政策调整所致;
14.行政事业性收费收入完成13446万元,增长25.1%,主要是2015年存量收入等一次性收入入库所致;
15.罚没收入完成4767万元,下降24.4%;
16.国有资源(资产)有偿使用收入完成1298万元,下降58.3%,主要是砂资源全面禁采。
17.其他收入完成88万元,下降88%。
2016年县级一般公共预算支出执行情况
单位:
万元
支出项目
年初
预算数
调整
预算数
预算
执行数
为调整预算的%
同比
增减%
支出合计
241730
303134
293374
96.8
4.8
一般公共服务支出
12868
14204
13127
92.4
-5.0
公共安全支出
13327
14803
14753
99.7
31.4
教育支出
63902
73027
73027
100.0
9.9
科学技术支出
658
676
676
100.0
-63.2
文化体育与传媒支出
2060
2949
2782
94.3
-11.2
社会保障和就业支出
41522
49622
49622
100.0
0.4
医疗卫生与计划生育支出
48932
55519
53991
97.2
15.2
节能环保支出
3379
6065
5954
98.2
-40.9
城乡社区支出
2928
5126
5088
99.3
-15.8
农林水支出
20256
48763
48489
99.4
5.7
交通运输支出
4079
8955
8955
100.0
-36.7
资源勘探信息等支出
783
2116
2044
96.6
18.7
商业服务业等支出
1288
3661
3485
95.2
106.2
金融支出
57
107
104
97.2
-29.3
国土海洋气象等支出
586
518
416
80.3
-52.6
住房保障支出
5110
8275
8244
99.6
48.1
粮油物资储备支出
721
7414
1283
17.3
53.8
预备费
6850
0
其他支出
10924
125
125
100.0
400.0
债务付息支出
1500
1209
1209
100.0
1109.0
关于2016年县级一般公共预算支出
执行情况的说明
年初县人代会批准的公共财政预算支出为241730万元,执行中,加超收收入、税收返还、新增一般转移支付补助、地方政府债券收入、上级专项补助、调入资金,减体制上解、补助下级支出等,支出预算调整为303134万元,实际完成293374万元,占调整预算的96.8%,比上年增支13530万元,增长4.8%。
具体执行情况为:
1.一般公共服务支出13127万元,减支690万元,下降5%。
主要是压缩一般性支出,降低了行政成本。
2.公共安全支出14753万元,增支3522万元,增长31.4%。
主要是落实警衔补贴提标等工资改革政策,提高司法公用经费标准,拨付结转的政法办案经费,支持平安建设等。
3.教育支出73027万元,增支6589万元,增长9.9%,主要是增加了教师工资和工作津贴。
4.科学技术支出676万元,减支1159万元,下降63.2%,主要是按实际需要进行了安排。
5.文化体育与传媒支出2782万元,减支352万元,下降11.2%,主要是上级专项转移支付减少。
6.社会保障和就业支出49622万元,增支208万元。
7.医疗卫生和计划生育支出53991万元,增支7118万元,增长15.2%。
主要是提高了参合居民财政补助标准,支持了公立医院建设,加大了食品和药品监督管理投入等。
8.节能环保支出5954万元,减支4127万元,下降40.9%。
主要是上级专项补助减少。
9.城乡社区支出5088万元,减支952万元,下降15.8%,主要是部分城乡社区建设支出转列政府性基金预算。
10.农林水支出48489万元,增支2608万元,增长5.7%。
主要是支持脱贫攻坚力度加大。
11.交通运输支出8955万元,减支5184万元,下降36.7%.主要是道路建设使用专项债券资金安排,列入政府性基金预算。
12.资源勘探信息等支出2044万元,增支322万元,增长18.7%。
主要是加大了对产业聚集区企业发展的支持力度。
13.商业服务业等支出3485万元,增支1795万元,增长106.2%。
支持了旅游发展和电子商务进农村建设。
14.金融支出104万元,主要是金融机构贷款增量奖励和新三板挂牌企业奖励。
15.国土海洋气象等支出416万元,减支462万元,下降52.6%,主要是项目资金与土地出让收入统筹进行安排,列入政府性基金预算;
16.住房保障支出8244万元,增支2679万元,增长48.1%。
主要是上级安排棚户区改造等专项资金增加。
17.粮油物资储备支出1283万元,增支449万元,增长53.8%。
主要是增加了玉米产量大县一次性奖励。
18.债务付息支出1209万元,归还政府债券利息;
19.其他支出125万元。
需要说明的是,由于今年本级收入调减11507万元,为了保工资、保民生,相应压缩了行政事业单位部分一般性支出,致使部分年初预算安排的项目支出数额调减或取消。
2016年县级一般公共预算支出明细情况
单位:
万元
支出功能分类
年初预算数
调整
预算数
执行数
为调整预算的%
同比增长±%
合计
241730
303134
293374
96.8
4.8
一般公共服务支出
12868
14204
13127
92.4
-5.0
人大事务
362
401
401
100.0
行政运行
182
200
200
100.0
一般行政管理事务
10
10
10
100.0
机关服务
人大会议
80
101
101
100.0
人大立法
10
10
10
人大监督
20
20
20
100.0
人大代表履职能力提升
10
10
10
100.0
代表工作
20
20
20
100.0
人大信访工作
10
10
10
其他人大事务支出
20
20
20
100.0
政协事务
330
314
314
100.0
行政运行
166
175
175
100.0
一般行政管理事务
15
15
15
机关服务
17
17
17
政协会议
65
40
40
100.0
委员视察
10
10
10
100.0
参政议政
10
10
10
100.0
事业运行
其他政协事务支出
47
47
47
100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务
2249
2406
2406
100.0
行政运行
673
717
717
100.0
一般行政管理事务
132
142
142
100.0
专项业务活动
494
492
492
100.0
政务公开审批
10
17
17
100.0
法制建设
13
26
26
100.0
信访事务
266
345
345
100.0
事业运行
650
659
659
100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
11
8
8
100.0
发展与改革事务
567
621
621
100.0
行政运行
156
169
169
100.0
一般行政管理事务
战略规划与实施
15
20
20
100.0
物价管理
133
138
138
100.0
事业运行
168
184
184
100.0
其他发展与改革事务支出
95
110
110
100.0
统计信息事务
207
333
333
100.0
行政运行
114
123
123
100.0
一般行政管理事务
3
3
3
信息事务
专项统计业务
40
40
40
100.0
统计管理
7
7
7
100.0
专项普查活动
30
40
40
100.0
统计抽样调查
8
8
8
100.0
事业运行
5
6
6
100.0
其他统计信息事务支出
106
106
财政事务
1297
1333
1272
95.4
行政运行
526
501
501
100.0
一般行政管理事务
预算改革业务
16
19
16
84.2
财政国库业务
111
116
58
50.0
财政监察
20
20
20
100.0
信息化建设
20
20
20
100.0
财政委托业务
500
500
500
100.0
其他财政事务支出
104
157
157
100.0
审计事务
340
356
332
93.3
行政运行
124
134
134
100.0
一般行政管理事务
审计业务
174
170
146
85.9
审计管理
42
42
42
100.0
其他审计事务支出
10
10
人力资源事务
95
139
139
100.0
行政运行
48
52
52
100.0
一般行政管理事务
4
4
4
100.0
公务员考核
公务员招考
15
15
100.0
其他人事事务支出
43
68
68
100.0
纪检监察事务
637
1420
753
53.0
行政运行
245
356
356
100.0
大要案查处
其他纪检监察事务支出
392
1064
397
37.3
商贸事务
676
691
691
100.0
行政运行
83
97
97
100.0
一般行政管理事务
招商引资
115
75
75
100.0
事业运行
131
145
145
100.0
其他商贸事务支出
347
374
374
100.0
工商行政管理事务
1061
1168
1141
97.7
行政运行
640
700
700
100.0
一般行政管理事务
124
124
124
100.0
工商行政管理专项
10
20
20
100.0
执法办案专项
150
155
155
100.0
消费者权益保护
6
6
6
100.0
信息化建设
2
2
2
100.0
事业运行
其他工商行政管理事务支出
129
161
134
83.2
质量技术监督与检验检疫事务
561
592
592
100.0
行政运行
139
151
151
100.0
一般行政管理事务
10
10
10
100.0
质量技术监督行政执法及业务管理
60
60
60
100.0
质量技术监督技术支持
124
124
124
100.0
标准化管理
事业运行
228
247
247
100.0
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
民族事务
43
43
43
100.0
行政运行
33
33
33
100.0
一般行政管理事务
6
6
6
100.0
民族工作专项
4
4
4
100.0
其他民族事务支出
宗教事务
8
13
13
100.0
宗教工作专项
8
13
13
100.0
其他宗教事务支出
档案事务
61
68
68
100.0
行政运行
46
53
53
100.0
档案馆
15
15
15
100.0
其他档案事务支出
民主党派及工商联事务
49
52
52
100.0
行政运行
27
30
30
100.0
一般行政管理事务
12
12
12
100.0
参政议政
8
8
8
100.0
其他民主党派及工商联事务支出
2
2
2
群众团体事务
246
259
259
100.0
行政运行
120
129
129
100.0
一般行政管理事务
23
30
30
100.0
事业运行
4
5
5
100.0
其他群众团体事务支出
99
95
95
100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务
1150
1252
1252
100.0
行政运行
359
379
379
100.0
一般行政管理事务
64
87
87
100.0
机关服务
332
359
359
100.0
专项业务
392
392
392
100.0
事业运行
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