砂石厂可行性研究报告.docx
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砂石厂可行性研究报告
岩寺石料场建设项目
岩寺石料场建设项目
可
行
性
研
究
报
告
建设单位:
岩寺石料场
建设地点:
徽州区岩寺镇
编制时间:
二〇一〇年一月
寺石料场建设项目
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
岩寺石料场建设项目
建设性质:
新建
1.1.2建设单位:
岩寺石料厂
1.1.3建设期限:
1年,即2010年1月—2010年12月。
1.1.4产品方案及规模
项目采石面积XX平方公里。
项目建成后,年产石料、石沙XX
万立方米,其中:
XX万立方米;XX万立方米;碎石XX万立方米。
1.1.5主要建设内容
1、建筑工程:
生产线、厂房。
2、设备
项目购臵主要生产设备17台(套),其中:
XX条;挖掘机1
台;装载机1台;自卸车XX台;破碎机1台;筛床2台;变压器1
台⋯⋯⋯⋯。
1.1.6投资结构及资金来源
1、投资结构
项目估算总投资500万元,其中:
建设投资400万元,占总投
资的80%;流动资金20万元,其他费用80万。
2、资金来源
项目企业自筹资金500万元。
第1页
寺石料场建设项目
1.2项目效益
1、经济效益
项目达产正常年新增营业收入XX万元;年税费总额XX万元,;
年利润XX万元。
2、生态和社会效益
项目建设进一步规范采石行为,杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零
星散乱开采等行为导致的水土流失、树木草地遭受破坏、废料乱弃
等危害生态环境的现象。
并且可以变废为宝,以及项目建设对保护
自然生态环境具有积极意义。
同时,通过项目建设,年增加石料产量5万立方米,将有效弥
补地方经济建设石料需求缺口,满足市场需求。
项目建设根据有关
规定,公开、公正、公平的取得开采权,并提高生产能力以满足市
场需求,可有效遏止沙石资源私自买卖、私挖盗采现象,为建设单
位和个人提供稳定的沙石料供应和服务,从而促进建筑建材等相关
行业健康有序发展,推动地方城镇基础设施建设。
项目建设社会效
益显著。
1.1.7项目单位基本情况
项目单位名称:
岩寺石料厂
法定代表人:
XX
企业性质:
民营企业
第2页
寺石料场建设项目
第二章背景及必要性
1.3项目区社会经济状况
项目区岩寺镇在黄山市徽州区东部,即东经118°14′,北纬
29°14′,素有“黄山南大门”之称,岩寺镇,交通四通八达,十
分便捷,徽(黄山)-杭(州)高速、合(肥)-铜(陵)-黄(山)
高速在此不远均设有出口,芜屯公路、205国道和皖赣铁路穿境而过。
向东11公里为历史文化名城歙县县城(古徽州府所在地),向西15
公里为黄山市市府所在地屯溪,向北54公里为世界旅游名胜黄山风
景区。
全镇辖20个行政村182个村民组。
镇域总面积90.9平方公
里,其中山场面积2500公顷,耕地面积1105公顷。
2003年全镇农
村经济总收入7.66亿元,比上年增长10%,三次产业结构提升到10:
55:
35,第二产业主导型发展的局面继续得到强化;乡镇企业营业
收入7.15亿元,比上年增长10%,财政收入3676万元,比上年增长
1.1.8%,农民人均纯收入3540元,比上年净增268元。
镇级综合实
力位于全市前列,并挤身全省发展乡镇企业“百强乡镇”行列。
2005年全镇实现农村经济总收入92487万元,比2004年增6.8%;
乡镇规模工业企业销售收入70838万元,同比增37%;乡镇工业企业
总产值71739万元,同比增34%,规模工业企业增加值20374万元,
同比增27%;财政收入5528万元,同比增25.07%;农民人均纯收入
4246元,人均收入同比增收386元,增幅为10%。
2.2.1沙石开采行业发展现状
随着黄山社会经济快速发展,各种基础设施及工业、民用建筑
第3页
寺石料场建设项目
等建设数量快速增长,特别是黄山高速、高铁的快速发展,而作为
重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品,其使用量剧增,明
显推动了本行业的快速发展。
1.4关联产业发展状况
随着黄山市开发战略的深入实施,建设工程的加速推进,城乡
道路、乡村道路及水利等基础设施建设,小城镇建设等建设工程日
益加快建设,带动了建筑工程等施工行业的兴旺,极大提高了沙石
料的使用量。
1.1.9项目建设的必要性
规范开采行为,保护生态环境的需要。
近年,由于城镇建设不
断扩大,特别是黄山的高速、高铁的快速发展,沙石料市场需求量
大,各企业生产能力不足,缺口巨大,一些单位和个人受利益驱使
纷纷加入本行列,私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生,导致
河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等
危害生态环境的现象频现。
为规范采石采沙和制约滥采滥挖,本采
石场引进先进设备及技术,将废弃的荒山发挥利用,力争通过几年
时间开采,变废为宝,取而代之的将是一片开阔用地,更保护了生
态环境。
1.1.10建设地点选择
2.2.2地理位臵及具体地点
项目场区位于黄山市徽州区东部,地理座标:
,即东经118°14,′
北纬29°14(′详见附图:
示意图)。
第4页
寺石料场建设项目
第三章项目选址与建设条件
1.5建设条件
1.1.11自然条件
徽州区属亚热带季风气候,年均气温16℃,年降水量1700毫米。
地处皖南盆地中心,以山地丘陵为主,地势北高南低。
栎河流贯中
部,注入新安江。
1.1.12资源
本采石场石层石体属于XXX,完全暴露于外,构成山体,规模
大。
石内层为XX,条带状分布,石层可采厚度0.5—3.5之间,平均
厚度3.0m,该石层在整体山区中广泛存在,适用大范围开采,可作
建筑石粒之用。
石区储量级别较高,项目可开采资源十分丰富。
3、外部配套
(1)给排水
项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水,排
水量很少,场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求,
不需要再进行投资建设。
(2)供电
需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。
(3)道路
项目场地位于岩寺镇郊区能满足项目建设与项目运行需要。
第5页
寺石料场建设项目
第四章石石料市场分析
1.6产品市场供求现状及前景分析
沙石料作为主要建筑原材料之一,在各种建筑工程中得到了广
泛使用,目前尚无有效替代产品能取代其地位。
随着社会经济的快
速发展,石石料市场需求日益快速增加。
调查表明,近年来徽州区在各级部门的支持下,加大了县乡道
路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐;全面推进城镇建设
和各大民生工程等建设,沙石用量缺口巨大。
随着全区道路交通及
水利工程等基础设施建设的快速推进,周边地区沙石料用量十分巨
大,所以市场需求前景广阔。
第五章建设方案
1.1.13开采方案
2.2.3开采任务和规模
项目建成后,年产沙石料比XX万立方米,其中细沙XX万立
方米,混合沙XX万立方米,石料XX万立方米,碎石XX万立方,
基本满足城乡设施建设用料。
2.2.4开采区规划和布局
项目石区面积XX平方公里。
采石区范围:
XX
2.2.5沙石质量标准
符合《建筑用石》(GB/Tl4684-2001)及《建筑用卵石、碎石》
(GB/T14685-2001)有关要求。
第6页
寺石料场建设项目
1.7禁采期
大风天气不得进行作业等。
1.8采石作业方式
根据国土资源局和环保局等部门要求,项目采用机械采石进行
采石作业,XXX.
1.1.14设备方案
项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定,确保先
进性和适用性以及较高的性价比,优先选用国产先进设备。
表5-1:
设备明细表
序号名称规格/型号单位数量备注
1采石条
2挖掘机台1
3装载机台2
4破碎机台1
5筛床台2
6变压器100KVA台1
3
合计17日产沙石量XXm
1.1.15总图工程及其他工程方案
主要设计依据采用国内现行规范,包括《工业企业总平面布臵
设计规范》(GB50187-2005)等。
根据项目单位提供的采石场地示意图,在平面布臵上尽可能合
理布局,满足与周围环境的关系,人流、物流各行其道,分区明确,
互不干扰。
根据现有采石区布局和本项目要求,将场区功能划分为:
采石
区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。
第7页
寺石料场建设项目
以适应货物运输顺畅、行人方便,又能合理分散人流和物流等生产
经营要求。
其中:
石料堆放区要充分利用天然场地堆放,酌情扩大;
石料专用运输通道要充分利用原有道路.
1.9主要技术参数
主要技术参数详见表5-2。
表5-2:
主要技术参数表
序号项目单位指标备注
1全年生产天数天210
2工作时间小时10
3500003生产规模m
3300003.1细石m
3120003.2混合石m
335003.3石料(1.2cm)m
345003.4碎石(2—4cm)m
1.10物料平衡分析
表5-3:
主要原材料、燃料动力需用量估算表
序号名称单位数量来源运输方式
1柴油吨30省内公路
2水吨1380城市自来水管道
3电万KWH11.52城镇电网变电输送
4
项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给,全年用水量
为1380吨,主要为生活污水等,经污水处理池处理后用于场区绿化。
此外,每年防尘洒水等用水量为1万吨,直接取用河水。
本项目采用单电源供电,供电电压为380/220V三相四线制,主
要为采石船等生产设备及照明用电,用电负荷100KW,用电负荷为
三级,项目达产期全年耗电11.52万KWH。
第8页
寺石料场建设项目
运输车辆用油直接由当地加油站加注,年用油量约30吨,能得
到充分保证。
1.11项目实施进度安排
本项目建设期为1年,即从2010年年初开始实施,至年底完成
全部建设任务并验收。
表5-4:
年度实施计划表
2010年
年份
项目
123456789101112
前期工作阶段★★★
初步设计阶段★★
土建工程★★★
设备购置及安装★★★
技术培训★★
试运行★★
项目总结验收★
第六章节能、消防与安全
1.1.16节能
2.2.6依据
1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。
2、工业与民用建筑节能标准。
3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》
(发改投资[2006]2787号)等相关法规文件。
第9页
寺石料场建设项目
1.12节能措施
本项目在建设与生产经营管理中,对节能降耗方面做如下考虑:
1、宣传国家节能方针,制定节水、节电、节煤制度,力争降低
水、电、燃油的消耗;
2、所有设备选用节能型产品;
3、为提高功率因数,在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿;
变压电间应尽量靠近负荷中心布臵,可减少线路损耗;
4、加强管理,减少因操作不当带来的材料及能源损失;
5、设臵专门的能源及材料管理机构,检测各部门的能源消耗及
节能情况,并制定奖惩制度;
6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。
砖混结构
采用承重空心砖,外墙传热系数不超过0.68;屋顶保温层采用水泥
聚苯板,平均传热系数不超过0.5;外门窗采用气密良好的双层铝合
金或塑钢门窗,并控制开窗面积。
1.1.17消防
2.2.7设计依据
1、《中华人民共和国消防法》;
2、《安徽省消防安全管理办法》;
3、《建筑设计防火规范》(GBJ-2006);
2.2.8设计中的消防措施
1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类,防火设防等级为二级。
2、总图布臵时建筑物符合防火间距要求,道路需满足消防道路
要求。
3、根据需要,建筑物设臵消火栓,采石厂、挖掘机及运输车辆
第10页
寺石料场建设项目
等配备干粉灭火器,由专人负责消防安全管理。
并设臵相应等室内
消防设施,以满足消防要求。
同时,加强职工三防教育,提高三防
意识和安全意识。
4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、
安装规范的要求。
照明用电与动力用电分开设臵。
1.13安全
1.1.18施工安全
遵照《中华人民共和国安全生产法》等规定,提高安全生产工
作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全
和健康,必须做好安全管理工作。
采取措施如下:
一、各用电设施,采取可靠的安全保护措施,防止电气设备、
线路对人的伤害。
二、建筑设计应作好防雷及接地设计,以防雷电的伤害。
三、加强施工现场内安全工作的管理,制定安全制度,配备专
职或兼职安全保卫人员,做到防患于未然。
1.1.19项目运行期安全管理
1、建立并完善安全生产责任制和安检员制度等规章制度,并向
职工提供必要的劳动防护用具。
2、各种车辆和设备以及岗位操作人员必须取得相应资格证书,
并经岗前培训合格并取得上岗证后,方能上岗工作。
3、项目生产过程中严格执行相关法规的有关规定,确保职工按
法定工作时间进行工作,并加强对员工的安全生产教育和培训。
4、在采石场区设臵网围栏和警示标牌等,防止非生产人员采石
区,发全危及安全的事件。
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寺石料场建设项目
第七章环境影响评价
1.14依据
1、《中华人民共和国环境保护法》;
2、《中华人民共和国水污染防治法》;
3、《中华人民共和国大气污染防治法》;
4、《中华人民共和国固体污染防治法》;
5、《污水综合排放标准》GB8978-1996;
6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90;
7、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1966等。
1.15环境影响
1、采石过程中造成采石点附近空气浑浊;
2、采石、运输、装车、堆石石等过程产生噪声会对石场周边、
车辆运输路线沿途居民产生影响;
5、干燥季节车辆运输沿线可能会造成扬尘污染;
6、石场废水浊度较高,不经沉淀直接回流河道会造成附近水域
浊度增高,污染水质。
1.16环境保护和治理措施
1、限制采石范围,并不得进行岸坡垂直开采,在可能危及区域
不准采石;
2、规范采石行为,碎石不准乱弃,不得侵占绿地;
3、挖掘机及运输车辆等产生的垃圾等污物必须分类收集,并送
至规定地点妥善处理;加强管理,防止车辆漏油,如发生漏油,必
须及时清理,妥善处臵。
第12页
寺石料场建设项目
4、储石场平面布臵合理规划,石料的临时堆放场设臵要合理,
及时妥善的综合利用;
5、石场工作人员生活污水和生活垃圾要妥善处臵;石场废水需
经处理达标后用于绿化。
6、石场、运输路线容易产生扬尘的季节和场所洒水降尘,车辆
适量装载,加盖篷布以防止河石撒落路面,污染路面,产生扬尘。
7、采石器械、挖掘机、装载机和运输车辆等产生噪声,采取加
强管理、夜间禁止运行等办法减轻噪声影响。
1.17评价
根据《石料场建设项目环境影响报告表》,通过对评价区环境状
况的调查分析以及拟建项目建成后对环境影响分析,得出以下结论:
项目采石范围、储石场和运输路线的选址选线,石场的平面布
臵是基本合理的,拟采取的各项环境保护措施是有效的,项目建设
过程和运营期满后对环境造成的影响不大。
综上分析,拟建项目从环境保护的角度考虑,项目是可行的。
第八章项目组织与管理
1.1.20管理措施
1、生产经营管理
项目建成后,要建立健全各种运行和管理制度,制定完善的运
行管理制度、工艺流程和技术规范,保证项目正常运行,长期发挥
效益。
第13页
寺石料场建设项目
主要措施:
企业严格按现代企业制度要求运行,各级管理人员
和职工责、权、利明确。
管理人员实行专业化,并一专多能,竞争
上岗,建立岗位责任制度,员工实行定岗、定员、定编。
协调好各
方面的关系,既要确保公司的利益,同时也要将客户的利益摆在重
要地位,用合同管理方式将公司与客户有机地结合起来,共同发展。
2、财务管理
项目资金管理方式:
本项目资金管理按照有关财经律和项目计
划使用和管理,设立专账,由专人负责管理,做到专款专用。
在资金运行中要按照有关财务会计制度等规定使用和管理资
金。
做到精心组织,定期审核,杜绝浪费,确保资金的安全运行和
合理使用。
3、营销管理
建立完善的营销管理制度,做好市场调研,准确了解产销信息,
及时调整营销策略,保证并扩大产品销路,保持稳定的客服关系,
建立良好的企业声誉。
1.18技术培训
在项目建设的同时,制定员工培训计划,对全体员工进行设备
操作及维护技术等方面的培训。
通过系统的学习培训后,达到岗位
操作规程的要求,具备独立工作能力,经全面考试考核合格后,放
能持证上岗。
通过扎实的职工技术和安全生产知识等方面培训,提
高职工的技术水平和安全生产意识,以保证项目顺利进行。
第14页
寺石料场建设项目
第九章投资估算与资金筹措
1.19投资估算依据
1.1.21设备及材料价格依据
主要设备价格为厂家询价,其它设备依据市场价格估算。
材料价格依据黄山地区2009年市场价格估算。
1.1.22结合本工程实际情况估列。
1.20投资估算
2.2.9总投资
项目估算总投资500万元,其中:
建设投资400万元,占总投
资的80%;流动资金20万元,其他费用80万。
9.2.1.1建设投资
项目建设投资500万元,其中:
工程费用400万元;工程建设
其他费用10万元;预备费90万元。
1、工程费用
(1)建筑工程费10万元。
(2)项目购臵设备,估算投资390万元。
9.2.1.2流动资金
流动资金估算采用分项详细估算法计算。
经测算,正常年份流
动资金总额为10万元。
1.21资金来源
企业自筹资金500万元。
第15页
寺石料场建设项目
1.22资金使用和管理
项目资金必须按照项目建设进度计划完全投入。
项目单位自筹
资金严格按照有关财经纪律和企业财务制度及项目计划予以管理和
使用。
第十章财务评价
1.1.23财务评价依据
项目财务评价采用国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济
评价方法与参数》(第三版)及现行企业财务制度等规定的原则与方
法进行。
项目产出物价格根据其目标市场确定;项目主要投入物是以现
行市场价格为依据,并根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作
了适当调整。
固定资产净残值率取5%,设备按10年进行折旧,房屋按20年
进行折旧;维修费按固定资产原值的3%计;无形资产(采石经营权
按)、其他资产分别按5年进行摊销;其他管理费用按工资总额的10%
计;其他营业费用按销售收入的5%计。
项目按11年计算(含建设期1年)。
贴现率12%。
福利费:
按工资总额的14%计算
第16页
寺石料场建设项目
1.23营业收入、营业税金和附加估算
1.1.24营业收入
项目建成达产年产量5万立方米,年新增收入260.10万元。
其
中:
1、细石3万立方米×51元/立方米=153万元;
2、混合石1.2万立方米×39元/立方米=46.8万元;
3、石料0.35万立方米×48元/立方米=16.8万元;
4、碎石0.45万立方米×70元/立方米=31.5万元;
5、其他收入(运输等)12万元。
各年销售情况详见附表6-1。
1.24总成本及经营成本估算
项目达产期第七年经营成本为103.58万元,总成本为142.48万
元。
其中:
固定成本99.47万元,可变成本43.01万元。
1、外购燃料及动力费用28.35万元,其中燃料费21.44万元,
水电费6.91万元。
2、年修理费为12.59万元。
3、其他管理费用及营业费用等35.7万元。
4、年折旧费38.90万元。
详见附表4总成本费用估算表。
1.25财务效益分析
经测算,项目达产第七年利润总额为101.72万元,净利润为
2.2.10万元。
第17页
寺石料场建设项目
1.26不确定性分析
1.1.25盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(以达产后第七年计)为:
BEP=固定成本/(营业收入-税金及附加-可变成本)=49.44%,即年
销售收入达到120.7万元即可保持盈亏平衡,说明项目具有较强的抗
风险能力。
图10-1:
盈亏平衡分析图
金额(万元)
2.2.11
营业收入250.00
扣税金及附加
9.2.1.3
150.1
总成本费用
100.1
固定成本
50.1
0.1
0%20%40%60%80%100%
达产比率
1.1.26敏感性分析
本项目就建设投资、销售收入、经营成本等主要影响因素进行
了单因素不确定因素分析,敏感性分析结果见下表、图。
表10-2:
敏感性分析表
变化率
-20.0%-10.0%基本方案10.0%20.0%
变化因素
建设投资25.07%21.42%18.38%15.79%13.56%
销售收入10.52%14.58%18.38%21.97%25.42%
经营成本22.13%20.28%18.38%16.40%14.35%
基准折现率12%
第18页
寺石料场建设项目
图10-2:
敏感性分析图
30%
财
25%
基准折现率
务
内
部
收
20%
15%
建设投资
销售收入
益
10%率
经营成本
5%
0%
-30%-20%-10%0%10%20%30%
变化率
由敏感性分析表和分析图可知:
当建设投资下降10%时,内部
收益率为21.42%,当投资上升10%时,内部收益率为15.79%;当销
售收入下降10%时,内部收益率为14.58%,当销售收入上升10%时,
内部收益率为21.97%;当经营成本下降10%时,内部收益率为
1.27%,当经营成本上升10%时,内部收益率为16.4%,可见本项
目最为敏感的因素为销售收入,其次为建设投资和经营成本。
因此,
在生产经营中要努力拓宽销售渠道,确保销售收入稳定;同时,要
加强项目建设和生产经营管理工作,尽可能降低成本,可以有效降
低投资风险和经营风险。
1.1.27财务评价结论
通过对该项目财务评价分析可知:
本项目全部投资内部收益率
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