工艺纪律检查表完整.docx
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工艺纪律检查表完整.docx
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工艺纪律检查表完整
工艺纪律检查表
序号
检查
项目
标准分
检查内容
结果
被检查人
实得分
1
文件和
资料
5
1.工艺文件是否齐全、破损、
看不清,是否理解和被执行?
5
2.工艺文件是否符合现场加工,
是否有指导性?
5
3.作业流程是否清楚?
5
4.生产记录单是否记录规范,
正确?
2
设备和
工装
5
1.设备是否按规定进行定期维护,
是否正确填写记录?
5
2.工位器具是否按要求配备?
5
3.工装夹具是否定期保养?
3
生产
5
1.是否按要求进行自检,检验方法
是否正确?
5
2.是否进行了首检?
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉,
是否会调整程序或夹具?
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作,
操作是否规范?
4
物流
5
1.产品标识是否清楚,产品区域
是否清楚不易混料?
5
检验
5
1.检具是否齐全,有效?
5
2.产品是否有明确的检验状态?
5
3.是否有关键数据?
是否进行了
SPC控制?
是否对异常点进行了分析?
6
区域5S
5
1.现场是否有脏物、水渍等?
5
2.产品放置是否整齐?
5
3.产品是否按规定标识并区分放置?
7
安全
生产
5
1.是否穿戴好安全防护用品?
5
2.是否知道设备安全操作规程?
安全防护设备是否正在使用?
被检查工位
综合得分
整改项目及完成期限
负责人:
日期:
整改措施及完成情况
负责人:
日期:
检查日期:
检查人员:
记录人:
工艺纪律管理制度
工艺纪律评分标准
详见《工艺纪律检查表》
1.车间主任会同检验员,工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次,并将检查情况报制造部,品管部,技术部
2.2. .在副总的领导下,技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查,按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总,提出处理意见。
1工艺纪律
1.1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。
1.2各产品工艺技术文件的变动更改,必须经公司技术部下达的书面修改通知书,经副总签字批准后方可生效。
1.3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺已不能适应产品质量要求时,应由技术部会同车间进行修订或补充,正式颁布后实行,否则必须按原工艺执行。
擅自变动造成(重大)损失时,以违犯工艺纪律处理,追究当事人的责任。
1.4在生产过程中,因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时,必须由生产车间写出书面申请,说明原因,经副总认可后方可改动。
1.5新进公司的员工,必须经过岗前技术培训,基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后,在有经验工人指导下上岗操作生产。
1.6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程,而随意变更生产程序和操作方法者,一律按违犯工艺纪律处理,并追究负责人的责任。
2.工艺纪律的执行
2.1工艺纪律由技术部会同制造部,品管部负责贯彻实施、监督执行,并对工艺执行部门进行抽查,填写检查记录,进行考核。
2.2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查,及时掌握工艺纪律执行情况。
自动改进,不进行考核
2.3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时,上报制造部立即进行处理,情节严重的报副总经理处理
工艺纪律检查评分考核标准
一、总则:
强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。
本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论,对违反工艺纪律的人与事进行奖罚,旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识,同时找出改进之处,使企业产品质量持续提高,让用户满意。
二、检查组组成:
检查组工作由技术部牵头,品管部和制造部等相关部门组成。
每次检查,各部门至少要派出一名员工参与。
三、检查项目确定与频次:
3.1检查项目为企业工序质控点(见《工艺纪律检查记录表》);
3.2一般情况,工艺纪律检查为每月一次不定期抽查,如遇特殊情况可增加检查频次,如:
(1)质量严重不稳定;
(2)用户有重大抱怨;(3)生产秩序较乱;(4)工艺发生重大变更;(5)使用较大量新员工;(6)新产品批产初期。
四、考核办法:
1、考核标准:
每次工艺纪律检查总分设为100分,分值设置按各工序质控点来分配(详见《工艺纪律检查记录表》),由检查组根据实际情况给予公正评分,最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据;
2、奖罚办法:
2.1相关奖励:
(1)奖励额度:
(2)奖励分配办法:
2.2相关处罚:
(1)处罚额度:
(2)处罚分配办法:
3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。
4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。
5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检,对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》,处以 元罚款。
如日常巡检中发现存在的问题比较突出,可增加每周抽检的频次
工作纪律检查表
检查时间
制度
名称
规定要求
被检查部门
涉及人员
核实结果
核实备注
办公场所禁止游戏的规定
严禁在公司办公场所进行如下活动:
(1)上网玩游戏,在电脑中装入游戏软件;
(2)上网炒股、炒基金、观看及查询股市行情;
(3)观看影片等娱乐活动;
(4)不允许下载与工作无关的内容。
6.1员工从事上述活动者,一经发现对其处罚50元/次。
6.2部门负责人从事上述活动者,一经发现对其处罚100元/次。
管理制度
1.各部门以上负责人员移动24小时保持畅通;
2.其他员工上班时间保持畅通.
连续1小时无人接听属于未保持畅通。
1.扣减当月绩效考核分数2分/次的处罚;
2..遭到投诉的员工予以扣减当月绩效考核分数10分/次的处罚;3.严重违反以上要扣减当月绩效考核分数50分/次的处罚;
4.给公司造成经济损失的扣减当月绩效考核分数50分/次的处罚。
工服管理制度
1、行政人员春秋白色长袖衬衫、西装、黑色色皮,具体时间和。
2、行政人员夏季短袖衬衫、西裤,时间。
员工未按要求穿着工服,当月绩效分数5分/人次扣减。
会议管理制度
1.早会:
会议时间为15分钟。
2.参会人员提前5分钟进入会议室。
9.2会议发起者违反本制度,对其扣减绩效考核分数2分/次.
9.3参会人员迟到、早退,对其扣减当月绩效考核分数2分/次.
禁止在办公场所吸烟的规定
3.3除特别指定区域外,在下列场所禁止吸烟:
公司总部院内、办公场所、休息室、会议室及仓库。
(1)公司员工在禁烟场所吸烟,一经发现处罚30元/次;
(3)公司中层及以上领导在禁烟范围内吸烟,一经发现处罚50元/次;
总部早操管理办法
2.1.2早操时间为上午10:
30,事务部相关人员须提前5分钟播放音乐;
2.2.1全体员工做操时应严肃认真、整齐规范,不得大声喧哗或打闹;
如遇特殊情况不能出操者,应提前告知事务部相关负责人或由所在部门负责人代为通知,并及时填写《早操请假、补假申请记录表》;如未进行任何通知和申请,事务部将对旷操者处以5元/人/次的罚款;
年月日
工作纪律检查表
检查时间
制度
名称
规定要求
被检查部门
涉及人员
核实结果
核实备注
绩效考核管理办法
4.4.1每月28日前提交下月KPI指标,直接上级每月30日前完成指标的审批;
4.4.2直接上级每月8日前完成考评打分;
4.4.3中层每月3日之前完成上个月工作总结的提交;
6.1考核者打分超时、被考核者超时提交KPI指标或超过时限时KPI表格仍为空白的,扣减其绩效考核分数10分/次。
绩效考核管理办法
本月重点工作按计划完成。
6.7.1部门重点工作每有一项未完成的,则扣减部门负责人当月重点工作指标20分。
6.7.2连续两个季度部门重点工作有未完成时,则部门负责人连降两级。
6.7.3连续三个季度部门重点工作有未完成时,则部门负责人直接免职并降为所在部门的基层员工,具体负责的工作由上级领导安排。
考勤管理制度
3.1考勤界定
总部:
8:
30—12:
0013:
30—18:
00
表厂:
8:
30--11:
3012:
30—17:
30
各办事处、营销中心、财务部:
夏季8:
00—12:
0014:
30—18:
30
冬季8:
00--12:
0014:
00—18:
00
7.1迟到、早退1到5分钟每次罚款10元;迟到、早退6到10分钟每次罚款20元;迟到、早退11到30分钟罚款30元;迟到、早退31分到2小时内罚款50元;迟到、早退2小时以上每次按旷工半天处理;月考勤连续无故迟到、早退累积3次以上除按正常的处罚外,另处罚300元。
7.2旷工半天者扣发其全天日工资;旷工1天者扣发其双倍日工资。
公司员工凡无故擅自旷工3天者,均按自动离职处理。
考勤管理制度
部门在当月内出现迟到、早退超过考勤总人次1%。
部门在当月内出现迟到、早退超过考勤总人次1%的,则追究本部门负责人的责任,一次性处罚部门负责人100元。
年月日
纪律部检查记录表
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
七
(1)班
七
(2)班
七(3)班
七(4)班
七(5)班
七(6)班
七(7)班
七(8)班
八
(1)班
八
(2)班
八(3)班
八(4)班
八(5)班
八(6)班
九
(1)班
九
(2)班
九(3)班
九(4)班
九(5)班
九(6)班
纪律部检查记录表(七年级)
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
七
(1)班
七
(2)班
七(3)班
七(4)班
七(5)班
七(6)班
七(7)班
七(8)班
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
七
(1)班
七
(2)班
七(3)班
七(4)班
七(5)班
七(6)班
七(7)班
七(8)班
纪律部检查记录表(八年级)
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
八
(1)班
八
(2)班
八(3)班
八(4)班
八(5)班
八(6)班
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
八
(1)班
八
(2)班
八(3)班
八(4)班
八(5)班
八(6)班
纪律部检查记录表(九年级)
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
九
(1)班
九
(2)班
九(3)班
九(4)班
九(5)班
九(6)班
第周记录人:
班级
周一
周二
周三
周四
周五
周六
合计
九
(1)班
九
(2)班
九(3)班
九(4)班
九(5)班
九(6)班
纪律部检查要求:
1.午休纪律:
要求午休期间不允许
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