实施方案.docx
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实施方案.docx
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实施方案
#########公司
实施方案
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一、立德宝信息化总体规划
A)图例说明
符号
说明
流程开始标志
审核条件/判断
系统外动作
系统内动作
系统外单据
系统内单据
系统外报表
系统内报表
外流程
流程结束标志
B)流程代码说明
业务流程代码对照表
A-业务部流程B-采购部流程C-生管流程D-研发流程E-制造流程F-仓库流程
1.1.本信息化项目管理范围
******公司购买的销售管理、采购管理、库存管理、帐款管理、生产管理(包含委外管理)、成本管理等。
1.2.信息化规划目标
1.2.1实现管理平台的统一化
各相关部门在同一个系统中作业,便于各部门沟通,确保资源及时、有效的共享,如目前计划无法及时了解库存状况。
1.2.2降低成本
采购需求按销售订单生成,降低库存成本,生产过程中按销售订单产生的工单领料和入库,严格控制物料在生产过程中的流转情况,避免不必要的浪费。
1.2.3掌控订单生产进度,确保交期
提供流程窗和报表实时掌控订单和工单的进度,解决目前采购、生产等部门无法了解自己下达的单据进度问题
1.2.4信息汇总,减小数据统计的难度和减少工作量,为后续决策提供依据
解决目前生产无法拿出生产统计报表,仓库无法提供物料进出明细表,应收应付对账表等等数据汇总分析问题
1.2.5产品成本提供
提供半成品、成品的现行成本,找出成本控制重点,还可为销售定价提供依据。
1.3.ERP系统主流程图
二、各部门ERP流程规划
A、业务部
一、组织架构图
以下记录为深圳销售部调研资料,根据此部分书写实施方案
二、部门职责
三、业务现状及后续改进方案
主要负责的是样品协议签订、业务报价、订单受理、业务处理、账款核对的重要职责,而且还承担着客户服务的重要责任。
目前状况如下:
现状
解决方案
●目前尚未建立客户信用额度管理,只由财务监控。
系统中可以针对每个客户设置信用额度,但需要进销存帐款跑顺后才能实现,建议后续进行此部分工作。
●业务员报价需工程、财务核算成本,给出建议价,由总经理审核,业务部不参与工序报价,只报成品。
成本上月核算后或bom建立后,报价单能够根据之前成本或bom中的材料成本给出建议报价。
再报上级领导审核。
可以设定销售价格不能大于成本。
●目前报价单有有效期限,需人员自行管理
系统提供报价单上有有效期管理功能,到期自动变为无效
●帐款跟踪目前主要由PMC根据出货单跟客户对账。
进销存帐款跑顺后,系统每月自动会出对帐单,相关权限的人员可以直接在系统中查看,然后与客户沟通。
●有人民币和港币两种报价币别。
系统提供多币别管理
●未能及时查询到订单是在生产中还是采购中。
系统中流程窗功能可以直观的查询到各订单生产/采购情况。
●目前公司采用月结方式
结账方式可以录入系统,系统有报表提醒到期的账款有哪些
四、业务流程
1.4.1业务接单流程
1.4.2、合同凭审流程
1.4.3、业务部门打样流程
1.4.4、业务产品不需打样流程(直接走合同凭审流程)
1.4.5、业务与财务对帐流程
B、采购部
一、组织架构图
二、部门职责
三、业务现状及后续改进方案
该部门主要负责的是供应商资料管理、采购计划制定、供应商询价、采购货单制作、到货情况追踪的重要职责,而且还承担着与供应商对账的重要责任。
目前状况及解决方案如下:
现状
解决方案
●物料目前没有完整的产品编码资料。
采购物料的名称跟工程的不符
已讨论编码原则,要求所有生产直接/间接用料均必须编码录入系统中.,一物一号。
●不知道采购单进度情况
系统提供流程窗、提醒精灵、采购明细表等报表功能来跟进采购进度
●不知道之前有过哪些采购单,查找困难
所有在系统中下过的单据都有记录,可以根据厂商、日期等条件来查询
●报价单记录需要询问供应商
系统记录存档所有报价单,提供报表等多种查询方式
●之前采购价格没有限定,人为变动因素较大
系统中有使用询价单/标准采购进价的方式来限制采购单价,根据之前调研情况,建议上线初期使用标准采购价来进行限制,后续完善后可以使用询价单来进行管控.
●直接是生管下采购计划来进行采购。
后续使用系统时建议采购来源有3处,1为根据生产计划产生的采购计划,2为辅料采购,3为漏采而即时产生的采购单.
以上3种情况建议:
第1点后续仍然根据生产计划产生采购请购单
.第2点可以设置安全库存通过采购需求估算来定期采购/通过直接登打请购凭单而产生采购建议.
第3点后续必须登打请购单再转采购建议执行.
总结:
所有采购归集到采购请购单中,由生管统一管控采购数量,采购执行采购.
●存在采购入库后才确定价格的情况
系统提供采购暂估入库
●存在供应商赠送备品的情况
系统提供其他入库单对备品进行入库管控
四、业务流程
1.4.1、采购询价流程
1.4.2、请购流程
1.4.3、采购订购流程
1.4.4、来料异常处理流程
五、采购部主要需求与问题
1.5.1采购订单执行状况
要求实时掌握采购订单的进度。
解决:
系统中有流程窗、采购订单明细表等方式查看进度,如采购物料是否有入库,入库多少等。
1.5.2账款情况
要求系统能提供应付对账报表。
解决:
系统提供应付款对账表
1.5.3询价纪录、采购纪录
要求保存询价纪录和采购纪录,易于后续查询
解决:
单据录入系统后永久保存,提供多种查询方式,也可以直接生成报表以做分析用。
C、生管部
一、组织架构图
二、部门职责
三、业务现状及后续改进方案
*******公司生管部经理负责生产周计划制订,业务下达生产任务单时回复交期、生产任务单的跟踪、业务插单的处理(主要面向业务和生产进行对接)等;并负责制作物料需求计划,下达采购建议;
目前现状如下:
现状
解决方案
●不知道物料的库存情况。
系统上线后,生管可直接根据库存表查询所有物料实时库存情况,
●公司目前生产计划没有按订单排程,没有按对应的工单管控物料。
生管使用MRP纳入需要排产的订单,按订单生成工单和物料采购计划,按工单管控物料领用和入库。
四、业务流程
1.4.1、生产计划流程
五、生管部主要需求与问题
1.5.1、仓库物料状况
●计划员无法及时了解仓库物料状况。
解决:
上系统后可以直接查看库存报表,不用到每个仓库现场去问物料情况。
1.5.2、生产计划
●希望按单个的订单跑生产计划,按单管控物料。
解决:
系统跑MRP时选项自己设定,可以单张订单跑也可以合并订单跑计划。
单张订单跑出的工单上都有来源单号注明工单来自那张订单,用流程窗可以直接查看。
D、工程技术部
一、组织架构图
二、部门职责
部门
人数
职责
项目组
8人
项目组:
项目工程师〉1.设定项目目标,2.完成成本核算;3.制作DFM,制定项目计划;4.组织对产品进行评审(组建项目团队);5.确定实现产品的工艺路径;6.确定各个阶段的时间节点,跟踪项目的的整体进度,确保项目能按照计划逐步向前推进;7.组织改善优化工艺,降低成本,提高产能,提高良率;8.控制开发过程中产生的质量和非质量成本;
项目助理〉1.制定工艺图纸(与项目团队的其他成员协作);2.制定SOP;3.制定BOM;4.制定flowchart;5.制定包装指引;6.跟踪夹具,治具,检具模具的制作,调试,验收进度;7.协调机台,协调工厂内部部门间人力资源,以确保相关工作的持续进行;8.打样和小批量过程中持续跟进,确保物料的准确及时流转;9.及时记录打样,小批量过程中出现的问题,反馈给项目经理;10.打样,小批量过程中对现场员工作出及时的指导;11.打样,小批量过程中对关键性工位进行试做
模具设计组
2人
模具设计组:
模具工程师〉 1:
模具设计2:
模具变更3:
模具试模跟踪确认 4:
新产品前期技术沟通5:
模具设计评审6:
量产模具工艺优化7:
设计确认
锻压工程师〉1.产品锻压工艺的模具设计2.对生产流程工艺建议3.建议解决调试模具及生产中产生的问题,4.建议产品的制胚锻压标准
采购组
1人
采购组:
1.寻找、开发新供应商,组织进行评价;2.与供方议价,确定合适的采购方式,并审核订货单;3.监察公司物料的利用情况并分析评估;4.组织对供应商进行稽核和定期评审;5.对环境有害物质管理的推动和实施。
编程/治具组
4人
编程工程师〉1.CNC程式编写,优化;2.CNC夹治具的评审验证结果追踪;3.CNC样品调试跟进
夹治具设计工程师〉1.对产品在cnc加工设计夹具;2.设计简易实用尽量效率高的夹具,方便调修;3.解决夹具在使用中会出现的问题。
模治具加工组
5人
模治具加工组:
1.模具、夹具零件制作、维修、装配、调试;2.模具维修记录;3.设备点检
工程文员
1人
文员:
1.月度报表制作,质量目标的制作,2.文件资料的整理,存档和收发登记;3.汇总业务部报价清单;4.完成上级领导安排的工作任务与执行;5.办公用品的领用及发放;
三、业务现状
主要负责的业务有:
新产品的物料清单,BOM制作;产品工艺流程制作:
●BOM结构制订及修改。
●产品BOM没有对材料损耗率的控管。
●物料没有编码
三、业务流程
1.4.1、产品大体BOM结构
●根据此结构在系统中录入半成品编码,设置bom结构.系统中将可以管控所有相关半成品的数量及后续运算出相应成本。
E、制造部
一、组织架构图
二、部门职责
经理/主管
生产资源协调运作,保证客户交期与产品品质,控制生产成本,提高生产效率
参与成本分析改善过程,并执行
生产设备日保养监督执行
生产纪律督导,团队组织建设,打造良好的团队文化氛围
总结每日工作,对有效的生产现场进行改善
每日向上级汇报工作、反馈异常事项
协助组长处理生产异常情况
生产安全督导,5S推行
组长
生产异常处理,保证生产顺利进行
产品达成及产品品质状况以2小时为单位确认,数据汇总上报
安全督导,新员工培训
细生管
安排日生产计划
物料领用和入库单登打
物料员
根据单据领用物料,确认数量并下发到各产线
确认产成品的数量告知细生管做单,将单据和产品拉倒仓库做入库处理
三、业务现状及后续改进方案
目前状况及解决方案如下:
现状
解决方案
●领料入库都没有按单执行,物料使用处于失控状态
1,系统中设置领料量不可大于工单默认领料量,如果有超损耗就需开立超领单,从而达到对物料和成本的管控
2,控制没有领料不许入库,防止物料挪用,掌控生产进度
●不清楚每道工序的进展情况
系统可以设置工艺路线,使用工序移转功能,细到对每道工序生产情况进行掌控。
●夹具是由夹具部门管理并发给制造部门,仓库收料后就要交到夹具部门管理。
在系统中设立夹具仓,仓库做入库动作后开立调拨单将夹具调拨到夹具仓
四、业务流程
1.4.1、厂内生产流程图
1.4.2、委外生产流程图
五、生产部门主要需求与问题
1.4.1生产进度统计表
项目部需要生产能提供生产统计表,生产拿不出来
解决:
后续根据工单进行领料入库,系统会自动生成统计报表,还可以根据需要改变报表格式。
1.4.2生产进度查询困难
目前生产部门是通过生产进度表来体现生产进度,业务人员了解查询生产在制品数量及剩余数量困难,工作量加大。
解决:
使用生产模块后,进度信息可以直接在工单内查询到。
1.4.3物料领用问题。
目前生产物料领用没有管控,想领多少就领多少
解决:
系统控制必须按工单领料,超损耗必须开立超领单。
F、仓库
一、组织架构图
二、部门职责
1.1原料仓负责进料待检存放产品划分与隔离,QC检验后物料标识入库归位,及时参与来料不良的制定,负责数据的录入登记统计整理信息提报及单据的保存和产品物料的搬运存放防护和管理,周转物料的运作和盘点管控。
1.2成品仓负责将出货成品送至指定区域报检,检验OK报关出货,若判定不合格需及时通知到相关人员处理,负责数据的录入登记统计整理信息提报及单据的保存和产品物料的搬运存放防护和管理,周转物料的运作和盘点管控。
三、业务现状及后续改进方案
该部门主要负责的是材料及成品的摆放,供应商来料收发入库及退料。
目前状况及解决方案如下:
现状
解决方案
●目前领料单没工单号,想领多少就多少
后续系统管控按工单领料,超损就要开超领单
●存在不易分割的物料,为了避免碰伤物料需要整箱或整卷发给制造部门
在系统中建立线上仓,先将材料调拨到制造部的线上仓中由制造部管理,制造部按工单先在自己的线上仓里面领料,不够再从仓库调拨到线上仓.如此的话就可以实时知道产线的物料使用情况,不用到生产现场就知道产线上有多少物料
●采购单上物料名称和工程物料名称不符,仓库做入库的时候不知道来料到底是什么物料
后续每个物料都有由工程编写物料编码和品名规格,采购无法改动。
●物料报表更新不及时
后续单据都由系统提供,订立系统单据审核时间,单据审核后系统自动更新库存报表
●目前提供月度物料进出报表困难
系统提供交易明细表、呆滞分析表、盘点表等报表
●退料,供应商不接受
系统无法解决,需要公司制定相关制度,如在采购单上注明退货处理后供应商多久没来取货我方就可自行处理,账款取消。
●工程采购物料没有经过仓库,后续产品入到仓库,仓库也不知道是什么
采购到料前,工程对每个物料给出相应编码和名称,入到仓库。
四、业务流程
1.4.1、销售出库流程
1.4.2、销售退货流程
1.4.3、采购入库流程
1.4.4、生产领料流程
1.4.5、生产退料流程
1.4.6、盘点流程
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