梁场实地核查内业分工表.docx
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梁场实地核查内业分工表.docx
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梁场实地核查内业分工表
制梁场企业实地核查内业分工表
序号
核查项目
核查内容和要点
核查情况
结论
备注
责任部门
1
申请材料
1.1
营业执照
1)申请书填写的住所与营业执照是否一致;
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
1.经营范围是广义的概念,可按行业或大类分,只要含盖申请许可证产品即可;
2.核查内容3)~5)款,任何一款为“否”,则结论为不符合;
3.1)~2)款,若为填写错误允许勘误,此类情况不作为不符合。
安质部
2)实际生产地址与申请书填写的是否一致;
☐是;☐否:
3)实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致(实际生产地址应与营业执照住所同地址,若不同,该生产地址应工商登记或备案);
☐是;☐否:
4)经营范围是否涵盖申请许可证产品;
☐是;☐否:
5)是否在有效期限内。
☐是;☐否:
2
人员能力
2.1
最高管理者
6)是否具有相关法律法规知识;
⑴了解产品质量法、标准化法、计量法、环境保护法等。
⑵了解《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求(如企业的质量责任和义务等)。
☐是;☐否:
☐符合
☐建议改进
安质部
7)是否具有一定的产品技术知识;
⑴了解产品标准、主要性能指标等;
⑵了解产品生产工艺流程、关键控制点、检验要求。
8)是否具有一定的质量管理知识和能力。
⑴了解企业领导在质量管理中的职责与作用。
⑵确保质量管理与施工生产过程相融合,对管理体系的有效性承担责任。
⑶明确企业的各岗位及其职责和权限并予以支持。
⑷促进企业的持续改进。
☐是;☐否:
2.2
技术人员
9)是否具有相关产品专业技术知识;
⑴应熟悉自己的岗位职责;
⑵应掌握相关的专业技术知识;
⑶工程技术人员占企业年平均员工人数的6%以上,且不少于15人。
☐是;☐否
☐符合
☐不符合
☐建议改进
如果技术人员少于平均员工人数的6%,或少于15人,则判不符合。
安质部
10)是否熟悉相关产品标准。
应掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。
☐是;☐否
2.3
检验人员
11)是否熟悉相关产品标准和检验方法;
⑴应熟悉自己的岗位职责;⑵应掌握产品标准、检验要求和试验方法;⑶应能熟练准确地按规定进行检验。
☐是;☐否
☐符合
☐不符合
☐建议改进
1.未经培训或试验员数量箱梁场少于8人、T梁场少于6人或质检员数量少于5人,则判不符合;
2.核查内容13)款,检验人员操作均不正确,则判不符合。
安质部
试验室
12)是否经过培训和考核,并经授权;
⑴梁场/厂质检员、试验员应经培训合格、持证上岗。
⑵试验室主任技术职称应为试验工程师。
⑶持证试验员数量:
箱梁场应不少于8人,T梁场应不少于6人。
⑷持证专职质检员数量:
应不少于5人。
☐是;☐否
安质部
试验室
13)是否具备检验能力(现场考核)。
⑴进行原材料进场检验、过程检验、出厂检验时,检验人员能熟练操作,其操作应符合检验规程,并正确作出判断。
⑵抽查主要原材料(如水泥、钢材、外加剂、锚具硬度等)的进场检验项目。
⑶抽查主要工序(如:
钢筋成型、混凝土浇筑、张拉、压浆等)的检验项目。
⑷抽查成品梁出场检验项目(如:
静载试验、混凝土性能试验、外形外观测量等)。
☐是;☐否
安质部
试验室
2.4
操作工人
14)是否满足操作要求(现场核查工序操作)。
⑴抽查混凝土浇筑、预应力张拉、压浆、防水层施工等关键、特殊工序的生产操作情况,考核工人是否掌握应知应会和工艺要求并能熟练的操作,其操作应符合技术工艺文件的规定。
⑵应熟悉自己的岗位职责;
⑶能看懂相关标准、图纸和工艺文件。
⑷法律法规有规定必须持证上岗的人员应持证上岗。
☐是;☐否
☐符合
☐不符合
☐建议改进
关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作均不正确,则判不符合。
安质部
2.5
人员培训
15)人员培训是否满足要求。
⑴与产品质量相关的人员应进行培训和考核,并保持有关记录。
⑵应具有员工培训计划及教材、讲义、考勤、试卷。
⑶对上岗的员工必须实行先培训后上岗,培训上岗率应达到100%。
⑷技术人员必须经《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则》的培训。
☐是;☐否
☐符合
☐不符合
☐建议改进
安质部
3
生产和检验设施设备
3.1
基础设施
16)生产场所和设施是否满足要求;
⑴应具备《细则》表3-1规定、满足其生产所需的工作场所和设施。
⑵按其申请取证范围,检查其工作场所和生产设施的最大生产能力。
⑶制梁场的生产设施及场所应齐备、满足施工进度要求及质量要求。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
1.核查内容16)和17)款,任意款为“否”,则结论为不符合;
2.建议改进选项仅适用于核查内容18)款维护和运行情形。
工装:
工程部
设备:
设备部
试验场地、仪器等:
试验室
17)检验场所和设施是否满足要求;应具备《细则》表3-1规定、满足其主要原材料进货检验、生产过程检验、成品出厂检验所需的工作场所和设施;
☐是;☐否:
18)生产和检验设施是否维护完好,运行正常。
⑴场地布局合理,车间整洁明亮,道路平坦畅通。
⑵料库应能满足原材料储存、保质的要求。
⑶混凝土试件养护室的保温效果应满足要求、容积应满足施工进度所需的要求。
⑷试验室的温、湿度满足试验方法的要求。
☐是;☐否:
3.2
设备工装
19)生产设备及工艺装备是否满足要求;⑴企业应具有《细则》表3-2规定、与其产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备;⑵企业自有设备应提供设备的采购证明文件。
⑶上级调拨设备应提供上级单位的调拨单。
⑷允许租赁设备和工装应提供相关文件。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
1.核查内容19)和20)款,任意款为“否”,则结论为不符合;
2.建议改进选项仅适用于21)款。
20)设备、工装的性能和精度是否满足要求;
⑴工装设备的性能和精度应能满足生产合格产品的要求。
⑵混凝土拌合站的称量控制精度、拌合能力以及浇筑混凝土时的振捣能力满足标准及生产规模的要求。
⑶张拉控制设备满足标准要求。
⑷压浆设备的电机转数及保压性能满足标准要求。
⑸钢模板有足够的刚度、强度、稳定性,保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性。
其预留压缩量和预设反拱合理,底模板面平整度满足技术条件要求。
钢模板制造质量满足产品质量要求。
⑹具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。
⑺先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。
☐是;☐否:
21)设备、工装的维护是否满足要求。
⑴梁厂(场)应建有设备、工装管理制度;生产设备和工艺装备应维护完好,运行正常。
⑵设备管理制度应包括:
购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、台帐、档案管理等项要求。
⑶重点考核制度的执行情况,设备台帐、履历、档案应符合相应管理办法规定;设备性能应能满足要求,以保持稳定的生产能力和工序质量控制。
⑷检查设备维护和保养计划及实施的记录,确认设备的维修保养及完好状况。
⑸工装管理制度应包括:
台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。
⑹检查是否能认真履行模板验收程序,进行分扇及整拼检查验收。
外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格,不得投入使用。
⑺应严格执行模板日常检查、维修规定,且检修记录齐全,能保持模板始终处于良好状态。
⑻工装(钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座)台帐、图纸和验收资料应齐全,胎卡具定位应准确。
⑼先张梁台座台座应设计合理、有足够的刚度,结构稳定安全,设计资料及验收资料齐全。
⑽存梁台座、滑道应基础牢固,能保证滑移、存放状态符合标准要求。
☐是;☐否:
工装:
工程部
设备:
设备部
3.3
检验设备
22)检测设备是否满足要求;
⑴企业是否具有本实施细则中表3-3规定的检验、试验和计量设备。
⑵企业自有设备应提供设备的采购证明文件。
⑶上级调拨设备应提供上级单位的调拨单。
⑷允许租赁设备应提供租赁相关文件。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
1.核查内容22)和23)款,任意款为“否”,则结论为不符合;
2.建议改进选项仅适用于24)款。
试验室
23)检验设备的性能和精度是否满足要求;
⑴检验设备的性能和精度应满足相关标准规定的要求。
⑵与材料性能相关的试验机的精度、性能、控制软件应满足标准规定要求。
⑶与梁体静载试验相关的加载控制设备、挠度测量仪表的精度应满足标准规定要求。
⑷外形外观测量设备及专用器具的精度应满足规定要求。
☐是;☐否:
试验室
24)检验仪器设备维护是否满足要求。
⑴检验仪器设备是否维护完好,运行正常,应经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定/校准,在检定或校准有效期内使用。
并在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。
⑵企业应有完善的计量设备、器具管理制度和检定制度,并能对全部测量系统实行有效的控制,以确保根据测量数据所作出的决策(活动)的正确性。
⑶检定制度的实施记载,应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准,以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。
⑷进行压力表自检时,企业应获得计量管理部门相应等级的压力表量值传递权,且操作者经培训合格后,方才有效。
⑸应对校准结果进行适用性评价。
⑹换证企业的计量检定证书应连续有效,不得断档。
⑺梁场应任命一人为专职(或兼职)计量管理员,统管全场的计量工作。
⑻计量器具台帐、检定周期表、送检计划应符合要求。
☐是;☐否:
试验室
4
产品标准和相关标准
4.1
产品标准及相关标准
25)是否具备产品标准及相关标准;
⑴应具有《细则》表2-1、表2-2所列的申请取证产品应执行的产品标准及与申请取证产品适用的相关标准。
⑵应为现行有效标准。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
工程部
4.2
标准实施
26)是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。
☐是;☐否:
☐符合
☐建议改进
工程部
5
技术文件
5.1
产品图纸
27)是否具有产品设计图纸;
⑴设计图应符合铁路标准图、通用图的相关要求。
⑶产品设计图纸应完整、齐全。
⑷产品设计图纸应为由设计或发行部门提供的设计原图。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
核查内容27)款中第⑴小条不符合要求时,则结论为不符合。
工程部
28)是否设计生产图纸;
⑴梁厂(场)应具有按规定程序审批的统一、完整、正确的生产图纸。
⑵生产图纸应涵盖附属图纸、设计单位技术交底、工程甲方咨询答疑、变更通知等所有相关设计文件的要求。
⑶本梁厂(场)生产图纸要求和产品设计图纸原则一致,与产品完全一致。
⑷生产图纸符合标准化及制图要求。
☐是;☐否:
工程部
29)生产图纸和实际生产是否一致,各车间、部门使用的文件是否完全一致。
⑴各车间、部门使用的文件是否一致。
⑵本梁厂(场)生产图纸应切合本场生产实际情况,具体明确,具有可操作性。
⑶生产图纸技术、车间、质检三部门齐备,修改一致且手续完备。
☐是;☐否:
工程部
5.2
技术工艺文件
30)是否编制工艺文件;
⑴应制定包括生产全过程的工艺细则,相应条款应符合其对应的产品标准、设计图纸及相关标准的要求。
⑵工艺细则中应包含覆盖整个生产过程的工艺流程图,且识别质量控制点、关键工序及特殊过程。
⑶对于识别和确认的关键工序、质量控制点、特殊过程,均应编制作业指导书。
⑷关键工艺参数应明确、具体,具有可操作性。
⑸混凝土配合比参数的确认应经过强度、弹模、耐久性、拌合物工作性能的试验验证。
⑹预应力参数的确认应考虑实测的各项预应力损失影响,确保梁体内实存的预应力。
⑺各类工艺文件的签署、审批、颁布、更改手续正规完备,符合文件管理要求。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
所有关键工序、质量控制点、特殊过程均无作业指导书,则判不符合。
细则:
工程部或总工
其他:
工程部
5.3
检验文件
31)是否制定检验制度;
⑴企业应制定质量检验管理制度。
⑵质量检验制度应包含原、辅材料进场验收检验、零配件及外协加工项目的验收检验、生产工序的检验、成品出厂检验的相关规定。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
工程部
试验室
32)是否编制检验规程。
⑴检验规程应明确规定检测项目、检验频次、抽样基数、办法、样品数量、质量指标、试验仪器、检验方法、检验步骤、试验数据处理,检验结果合格判定准则。
⑵制定的各类检验规程的内容及要求应完整、合理、满足产品标准规定。
⑶检查混凝土材料、钢筋、预应力材料、防水材料等原材料的检验规程。
⑷检查工序检验和成品检验的相关规定。
☐是;☐否:
工程部
试验室
5.4
技术文件管理
33)技术文件管理是否满足要求。
⑴企业应制定技术文件管理制度,包括电子文档的管理。
⑵文件的发布应经过正式批准,使用部门可随时获得文件的有效版本。
⑶文件的修改、变更应符合管理制度规定的要求。
⑷文件应予妥善识别和保管。
⑸企业应有部门或专(兼)职人员负责技术文件管理。
☐是;☐否:
☐符合
☐建议改进
工程部
6
生产过程控制及检验
6.1
采购控制
34)是否进行采购控制。
⑴企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定,并依据规定进行评价,保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。
⑵企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。
⑶主要原材料应全部在合格供方采购,以满足产品质量需要。
☐是;☐否:
☐符合
☐建议改进
物资部
6.2
原材料检验及保管
35)是否进行原材料及零配件的采购验证并妥善保管。
⑴重要原材料和关键零配件应按本细则5.3检验文件的规定进行检验,并保留检验记录。
⑵主要原材料首次进货时,应做一次全项检验。
全项检验频次并应满足产品标准及相关标准的要求。
⑶水泥中的碱含量、氯离子含量,砂石料的碱活性指标,须进行首次检验。
⑷应对原材料的检验状态进行标识并分别存放,防止混淆。
⑸检查主要原材料检验的原始记录或检验报告应完整、准确。
⑹各种检测、试验、测量原始记录应齐全,并整理、汇总、统计、分析。
⑺原辅材料及零配件应妥善保管,防止出现损伤或变质。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
试验室
物资部
6.3
过程控制及检验
36)是否进行了生产过程控制;
⑴对生产中的关键工序和特殊工序应进行质量监控。
⑵对特殊过程(混凝土浇筑、预应力张拉、管道压浆)应事先进行设备认可、工艺参数验证和操作人员能力确认;对过程能力应定期再确认。
⑶重点核查涉及龄期项及过程控制的资料。
包括:
混凝土拌合物温度及含气量;拆模温差;R初张、R终张/放张、E终张/放张、R28、E28、R封端、R保护层、M压浆;梁体混凝土耐久性指标;管道摩阻、锚口喇叭口摩阻;张拉力及伸长值;弹性上拱、终张拉/放张30d的上拱度;压浆真空度及压力;保护层细石混凝土配比及纤维掺量等。
⑷现场考核关键工序及特殊工序的控制指标。
如:
混凝土浇筑工序拌合物性能测试参数、预应力张拉力及伸长值、压浆浆体流动度及保压性能、防水层制作等。
⑸生产全过程的实际操作应正确、稳定。
⑹各工序的半成品应妥善保管,防止出现损伤。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
特殊工序失控,则结论为不符合。
工程部试验室
随梁跟进
37)是否建立了过程控制记录;
⑴应按规定进行操作和过程参数监控、建立并保持监控记录。
⑵各关键工序、特殊工序须有企业技术和检验人员签字;如梁场设置监理,还需监理工程师签认。
⑶监控记录应真实、完整。
☐是;☐否:
工程部
随梁跟进
38)是否按规定进行生产过程(工序)检验;
⑴生产过程中的关键技术指标应按5.3检验文件的规定进行检验,并保留检验记录。
⑵对主要工序检验点进行的过程检验应符合行业标准、规范的规定。
⑶产品标准中规定的混凝土耐久性指标应进行首次检验并合格。
⑷对生产工序、半成品的检验状态应进行标识。
⑸应关注关键参数的变化情况,及时调整防止不合格品的产生。
⑹对各项检测原始记录应整理、汇总、统计、分析并及时反馈、指导生产。
☐是;☐否:
工程部
39)如果监控发现不正确、不稳定,是否及时采取纠正或预防措施。
☐是;☐否:
安质部
6.4
出厂检验
40)是否进行成品出厂检验。
⑴企业应按产品标准的要求及本细则5.3检验文件的要求,对产品进行出厂检验和试验,出具产品检验合格证(制造技术证明书)。
⑵产品质量检验和试验的项目、检验频次、检验结果应符合产品标准要求。
⑶制造技术证明书中,产品的外形外观测量项目应与梁型相对应,项目不少于产品标准规定的项目。
⑷产品技术档案:
每片梁的技术档案中建档项目不少于标准规定的必须项目,包含从原材料进场、过程和出场全过程的检验和生产记录。
⑸按规定批次进行梁体静载试验。
⑹按规定批次进行混凝土耐久性试验。
⑺各项检测原始数据应整理、汇总、统计、分析并及时反馈、指导生产。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
未按规定进行出厂检验,则结论为不符合。
工程部
试验室
6.5
成品保管
41)是否对成品梁妥善保管。
⑴成品梁的存放时间、支距应满足设计要求,并采取措施防止倾倒、损伤。
⑵如果未按设计时间进行架设和施加二期恒载,则应对梁体变形进行监视,必要时采取适当措施减少徐变上拱度。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
工程部
6.6
产品标识
42)是否对产品标识进行管理。
⑴应规定产品标识方法,
⑵检查关键、特殊过程和最终产品的标识。
⑶重点核查桥牌及产品制造技术证明书上有无生产许可证标识(编号及标志)。
⑷明确“试制品版”桥牌与“获证版”桥牌的切换点——证书落款日形成的成品梁。
☐是;☐否:
☐符合
☐建议改进
工程部
6.7
不合格品控制
43)是否对不合格进行控制;
⑴企业应制订不合格品的控制程序。
⑵应有效防止不合格原材料投入使用、不合格品转入下道工序和出厂。
⑶对检验中发现的不合格品应按规定进行标识、追溯、隔离、管理,防止产品混淆,区分质量责任。
⑷应规定对不合格现象的处置措施。
⑸重点核查成品梁关键项目不合格的处置规定。
⑹发生静载试验不合格或混凝土耐久性试验不合格时,对所代表检验批的处置。
☐是;☐否:
☐符合
☐不符合
☐建议改进
核查内容43)和44)款均为否,则该项为不符合。
安质部
44)不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。
⑴应规定对返工、返修进行重新检验的要求。
⑵检验不合格的半成品或成品,按规定进行返工、返修后应按规定重新进行检验。
⑶重点核查对可能影响承载力或刚度的严重缺陷修补后是否进行了静载试验。
☐是;☐否:
安质部
企业标准:
工程部或总工
工艺过程卡、关键质量控制点的操作控制程序、特殊过程控制程序及验证、产品质量检验规定、三级质量检验制度、工序检验制度、主要工序检验点的过程检验、工艺管理:
工程部
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