鹏程生化车间改扩建项目可研报告1.docx
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鹏程生化车间改扩建项目可研报告1
鹏程生化车间改扩建项目可研报告1
北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司生化车间等扩建工程项目可行性研究报告北京市工程咨询公司一九九七年二月编制单位:
北京市工程咨询公司经理:
温民高级工程师副经理:
聂继波高级工程师项目部主任:
徐瑞高级工程师项目负责人:
马宇丽经济师项目参加人:
徐瑞高级工程师田雅丽工程师马润娇工程师刘艳馥工程师平建锋工程师目录
第一章总论
第二章项目概况
第三章企业概况
第四章市场分析及拟建规模
第五章建设条件
第六章建设方案
第七章环境保护.劳动保护与消防
第八章节能
第九章组织机构及劳动定员
第章项目实施进度安排
第一章投资估算与资金筹措
第二章财务评价附表1销售收入.销售锐金及附加估算表(新增)附表2固定资产折旧费估算表附表3流动资金估算表附表4总成本费用估算表(新增)附表5损益表(新增)附表6现金流量表(全部投资)附表7资金不源与运用表附表8资产负债表附图1鹏程食品有限公司方位图附图2鲲鹏食品有限公司平面布置图
第一章总论
一.项目名称及建设单位
(一)项目名称:
生化车间等扩建工程项目
(二)项目承办单位:
北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司
(三)项目负责人:
姜永丰
(四)项目建设地点:
北京市顺义县县城西
二.可行性研究报告编制依据
(一)京计农字[1997]第1216号《关于北京鹏程食品有限公司生化车间等扩建工程项目建议书的批复》;
(二)鹏程食品有限公司提供的有关资料;
(三)国家有关政策.法规。
三.项目建设必要性北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司集屠宰.分割.检疫.深加工.储运.销售于一体的现代化肉类联合加工企业,为了保证速冻食品.生化制品的质量和产量,提高产品保质期,扩大销售,提高产品市场占有率,鹏程食品有限公司实施肉食品加工改扩建项目是必要的,也是可行的。
四.研究范围本报告对该项目的研究范围包括市场预测.工艺技术.建设条件及财务分析等。
五.结论和建议
(一)结论本项目符合当前发展需要,技术先进合理,具备建设条件,市场有保证,因此,我们认为该项目是可行的。
本项目经济效益较好,主要指标如下:
1.项目正常生产年份新增销售收入3700万元,新增销售利润1130.6万元,销售收入利润率30。
6%;2.项目总投资3026。
2万元,其中建设投资2943万元,泫动资金83。
2万元,资金全总自筹,则项目计算寿命期内投资利润率35。
6%,投资利税率48。
1%;3.项目投资回收期(静态)为五年一个月(含建设期二年);4.项目计算寿命期内财务现值2598万元(基准收益率12%);5.盈亏平衡分析和敏感性分析结果表明,该项目承担风险能力较强。
(二)建议鹏程食品有限公司加强产品宣传及营销力量,加强企业内部管理,降低成本,保证收入计划实现,增加企业效益。
同时,还应严格控制建设投资,注重项目管理,强化调计及工程施工,重视职工培训,以确保项目的经济效益。
第二章项目概况
一.项目背景
(一)改扩建速冻食品车间近几年,随着改革步伐的不断加快,城乡人民的生活水平不断提高,人们的消费观念发生了根本性的变化,由温饱型向方便营养方向转化,且追求省时.省力.携带.食用方便的快洁食品。
快洁速冻的需求量逐年增加,市场供需缺口较大,为满足市场需求,鹏程食品有限公司扩大生产速冻食品已迫在眉睫。
(二)改扩建生化制药车间生化制品在我国应用广泛,且一直供不应求。
从目前市场发展看,生化制品将受到市场青睐,需量增骤增,所以进一步扩大生产,挖掘潜力占领市场增加效益是鹏程食品有限公司当务之急。
(三)组建肉食品配送中心目前,鹏程食品有限公司经营网点有300多个,其中定点屠宰挂牌销售点达几个,销售专柜100个。
为更好的适应市场经济发展需要,占领北京市场,扩大该公司产品的市场覆盖率,树立完美的企业形象,充分发挥产.加.销.一体化的优势,为了更好地方便服务首都市民,让消费者吃上优质放心肉,该公司拟建立肉食品配送中心。
(四)建立污水处理站长期以来,鹏程有限公司的生产和生活所排放的污水没有经过处理直接排入天然河道小中河中,按目前生产能力,该公司日排污水量为2000吨位左右。
由此给小中河带来了严重的污染,随着形势的变化,人民生活水平的不断提高,人民群众对污染的危害也有了更深的认识。
该公司已被市政府定为市场级定点屠宰单位,目前生产工艺.生产.检疫都达到了国家标准,只有污水处理还没有达到标准。
因此,建立,污水处理站,进行环境治理已势在必行。
二.项目内容。
(一)顺应市场发展方向,改扩建速冻食品车间,扩大产品产量,满足市场需求。
建厂房.原辅料库.成品库共计3000平方米,购置设备17台。
(二)顺应市场发展方向,改扩建生化制药车间,进一步扩大生产,占领市场,增加企业效益。
拟建厂户5000平方米,购置设备57台套。
(三)组建肉食品配送中心,扩大该公司产品的市覆盖率。
拟购冷藏车15辆。
(四)建立污水处理站,减少环境污染,使生产污水达到国家二级排放标准。
建筑面积1000平方米,构筑物面积3200平方米。
第三章企业概况
一.企业概貌北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司是集屠宰.分割.检疫.深加工.储运.销售于一体的现代化肉类联合加工企业。
1995年以来,连续2年跨入中国食品制造业百强企业。
企业获得了入选“北京100家最大工业企业”.“北京市100家最佳经济效益工业企业”.“中国行业50家最大工业企业”.“中国行业50家最佳经济效益工业企业”等荣誉。
该公司是全国500家最大经营规模.最大经济效益企业之一。
该公司产品丰富多样,熟肉制品就有10大类58个品种,生肉制品5在类20个品种,猪副产品4大类15个品种,还有速冻食品.儿童食品.旅游食品.礼仪食品及盒装小懈装产品等,其中“微笑”牌午餐肠.蛋清肠和“鹏程”牌烤通脊.澳洲烤肉和层层脆分别荣获国优和国内名牌产品称号。
“鹏程”牌共挤香肠.火腿肠.鹏程火腿.力昂火腿荣获1995国际食品及加工技术博览会金将。
“鹏程”牌熟肉制品1995年被北京市技术监督局推荐为“北京市好产品”,同年获得“向消费推荐信是过产品”奖牌。
鲜.冻胴体猪肉.分割肉及“鹏程”牌熟制品不仅在北京城乡市场上享有很高的声誉,被北京市工商行政管理局评为“重合同守信用单位”,而且还在国内11个省市中建立了500多个批发零售网点。
该公司于1994年取得自营进出口经营权后,便根据市场行情,将在北京没有市场的较肥白条网加工去皮后出口俄罗斯,不仅拓宽了市场,还增加了出口创汇额。
该公司占地面积24万平方米,建筑面积7万平方米。
具有国内先进的屠宰生产线两条,年屠宰生猪能力120万头;分割生产线一条,年分割猪肉能力
3.5万吨;三座大型冷库储备能力1万吨,两个熟食车间建筑面积1万平方米;从德国.美国.荷兰引进的三条熟食加工生产线年可生产熟食产品4万吨;汽车队有各种运输车辆150部,日送货能力300吨。
该公司现阶段职工1500人,其中专业技术人员180人,占职工总数的12%,管理人员100人,占职工总数
6.7%。
1997年10月末,该公司固定资产原值12714万元,净值1xx万元,流动资产22838万元,总资产40625万元。
二.企业经营情况该公司近两年生产经营情况见表(3-1)“生产经营情况一览表”。
生产经营情况一览表表(3-1)单位:
万元项目1995年1996年销售收入6764993924销售成本6274188285利润总额12992399交纳所得税5631032税后利润7361367上表数据表明,该公司经济效益较好。
1995年和1996年相比,利润总额随着销售收入的增长而相应增长,故增加销售收入是提高企业经济效益的关键。
三.企业资产负债情况该厂1997年10月末资产负债情况见表(3-2)“效益负债情况一览表”资产负债情况一览表表(3-2)单位:
万元资产负债及所有者权益流动资产合计24538流动负债合计20320货币资金6839应付及预付帐款18607应收及预付帐款11521未交税金示付利润1360存货3341其它未交款2待摊费用2837应付工资及福利费67其它流动资产0预提费用284长期投资2764长期负债0固定资产合计1xx负债合计20320固定资产原值12714实收资本18629减:
累计折旧705资本公积0固定资产净值1xx盈余公积31在建工程739未分配利润1645递延资产575所有者权益合计20305资产总计40625负债及所有者权益合计40625第四章市场分析及拟建规模
一.市场分析
(一)根据市场调查与分析证明,随着人们生活水平的提高,消费观念的改变,快洁速冻食品的需求量也逐年增加,而目前市场上销售的速冻食品远不能满足市场需求,所以,该公司速冻食品销售市场潜力是很大的,发展前景看好。
(二)生化制药产品市场需求1.猪血提取凝血酶从国家医药部门获悉,国际新型高效局部止备药凝血酶,将广泛应用于医疗临床。
我国以往一直依赖进口凝血酶,由于价格昂贵,仅用于生化制药产品鉴定,很少应用于临床治疗。
随着该药品的不断推广应用,其用量将迅速增加,供需矛盾也将日益突出,市场价格有增无减,国内市场相当广阔。
2.动物肠粘膜提取肝素钠肝素钠存在于动物的肠粘膜及血管壁内,是一种天然的高效抗凝血药物。
而且具有净血脂.止血栓形成.抑制若干肿瘤的癌细胞转移作用。
因此,肝素钠是国内外市场上紧缺商品,国内大量出口。
3.猪胆汗提取胆红素胆红素是一种贵重药材,为合成人中牛黄的主要原料和重要的生化试剂。
国内外对胆红素的需求量很大。
4.利用猪的内脏器官:
(1)猪心可生产细丙.复合辅酶A等;
(2)肚膜:
制胃膜素.胃酶;(3)胰脏生产胰酶等。
这些产品,市场需求较大。
二.拟建规模
(一)年新增速冻食品1500吨;
(二)年新增1000国际单位/支的凝血酶100万支,提取肝素钠精品300kg;提取胆红素6kg,细丙20kg,胰酶
3.5kg;
(三)通过配送中心,年可增加生肉销售量10000吨,熟食产品5000吨;
(四)污水处理站日处理污水量3000吨。
第五章建设条件
一.建设选址本项目在北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司内实施。
该公平全于顺义县西南部南法乡焦各庄村西,距市区仅23公里,京平.京密两条公路分别由厂区的南.西两侧通过,往东4公里即到京承铁路上的顺义火车站,南跨首都机场也仅6公里,地理位置分优越。
见附图1“北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司方位图”
二.公用配套设施鹏程食品有限公司现有公用配套设施齐备,能保证本项目生产需要。
(一)供电该公司现有供电容量5000KVA,实际装机容量3000KW,本项目所增加设备装机容量和用电量可由内部调齐解决,不需增加供电最及设施。
(二)给排水1.给水该公司现有深化水井4眼,总水.出水量320立方米/小时,本项目达产后该公司总用水量将达192立方米/小时,故供水设施可满足本项目的需要,不需新增供水设施。
2.排水目前,该公司生产和生活污水自然排放,通过本项目建立污水处理站,可日处理污水3000吨。
(三)供热该公司现有锅炉房一座,建筑面积1600平方米,内设2台6吨/小时和1台10吨/小时锅炉,日供汽量100立方米。
本项日用汽车和采暖由该锅炉房提供,已有供汽能力和供热能力可满足本项目需要。
(四)电信该公司具备IDD程控电话与世界联网,总机中继线10条,通讯能力可满足本项目所需。
第六章建设方案
一.生产工艺
(一)速冻食品,以速冻饺子为例,工艺流程如下:
选肉→绞馅→切碎→拌馅→和面→成型→速冻→出盘→装袋→称重→封口→装箱→销售
(二)主要生化制药产品工艺流程如下:
1.凝血酶A.辅料B.辅料C.辅料D+E混合辅料动物血液→沉淀物→过滤→过滤→过滤→冻干→成品搅拌搅拌搅拌混匀2.肝素钠采用国内通用的盐解工艺的改良工艺,其中工艺参数经过优化。
肠衣(内销.外贸出口)盐内提取离子交换解析.洗脱猪小肠肠粘膜提取液吸附树脂乙醇沉淀.去酸性.碱性杂蛋白氧化.脱色.沉淀洗脱液粗品肝素真空干燥肝素精品成品3.胆红素采用适于大规模生产的钙盐生产工艺。
饱和石灰水.热水洗涤盐酸+醋酸中和胆汁胆钙盐游离胆红素氧化提取.乙醇洗涤胆红素说明:
本工艺含量>80%。
生产中一次过滤液中含有在量的胆汁液,经过简单加工可作为中药原料出售。
(三)配送中心运行程序配送中心运行办法是:
每天各个销售网点将需求量和需求的各种信息传送给配送中心,配送中心根据市场色馈回来的信息加工整理后传回生产基地鹏程食品有限公司并按网点需求按时送货,该公司按配送中心反馈回来的信息,进行有计划的加工,并按市场需求调整产品结构。
其运行程序图如下:
N个销售网点配送中心鹏程食品有限公司生产基地需信配求息货商反送品馈货市信安场息排送需反生货求馈产
(四)污水处理工艺流程根据屠宰污水的水质特点和排放点,屠宰污水的处理宜采用质氧处理与好氧处理相结合的方法。
由于屠宰污水为以天为周期的间歇排放,宜作用间歇式生物处理法。
具体详细方案需报环保部门审定。
屠宰污水处理工艺流程为:
污水↓隔栅↓沉沙地污物干化加工↓酸化池↓污水泵房↓SBR反应池接触消毒池↓清水池
二.总图布置本项目总图布置见附表2“北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司平面布置图”
三.设备购置四项建设内容设备购置投资约1435万元,具体投资表见表(6-1)“生产设备一览表”。
生产设备一览表表(6-1)单位:
万元序号项目单位数量投资额制造厂家一改扩建速冻食品车间971饺子机台22.1国产2压面机台20.5国产3和面机台21.0国产4绞肉机台20.3国产5打蛋机台20.8国产6速冻机台292国产7封口机台40.3国产二
改扩建生化制药车间台8001反应釜台8642搅拌机台443高速高心机台2304冷冻干燥机台2605压盖机台2306蒸镏器台8167往复泵台10308化验设备2009空调设备台157510低温储运车辆48011高低压开关柜台12512软化水设备套110013其它86三
配送中心4001东风牌冷藏车辆15300二汽2计算机及附属设备套1020国产3恒温柜台4080国产四
污水处理站1381除油机122固水分离设备63干化制肥设备120合计1435
四.建筑工程本项目总建筑面积12200平方米(其中构筑物3200平方米),建筑工程投资1508万元,具体投资见表(6-2)“建筑工程一览表”建筑建筑工程一览表表(6-2)单位:
平方米.万元序号项目面积投资备注一改扩建速成冻食品车间3000400框架结构二
改扩建生化制药车间5000850框架结构三
污水处理站42002581建筑物100075砖混结构2构筑物3200183水泥构造合计122001508第七章环境保护.劳动保护与消防
一.环境保护本项目主要污染源为生产污水,其它不会造成对环境的影响。
本项目生产过程中所产生的含油污水COD.BOD超标,需经生化处理后排放。
因此本项目安排396万元投资建立污水处理站,拟建规模为日处理3000吨,采用间歇式生物处理法,处理后的水质达到国家二级排放标准。
二.劳动保护及工业卫生本项目在形成食品加工生产中,卫生安全及改善劳动条件非常重要。
结合本项目特点作如下安排。
(一)按标准建立必要的设施(如卫生间.浴室等),发放必要的劳动保护用品,严格执行食品卫生法。
建立完善的卫生与完全制度,以适应现代化的规模生产。
(二)定期对食品加工生产人员进行身体检查。
(三)生产过程中物料.成品的运输作业,尽量采用机械化,以减轻工人的劳动强度。
(四)潮湿作业车间的电气.照明及动力设施,采取防潮处理;究尘作业处采取防爆处理。
三.消防本项目设计上安排消防栓的设置,并在工作范围内安放其它消除设施。
第八章节能本项目要强化设计上的节能意识,以保证项目节能的落实,具体节能措施如下:
一.合理进行工艺布局,尽量减少物业倒运所带来的能源消耗;
二.建筑设计要符合国家现行节能标准(如围护结构的窗墙比,热阻等);
三.选用节能机电产品;
四.照明采用高效节能灯具;
五.采取热媒采用70~95℃的低温热水,工艺用汽的冷凝水回用。
第九章组织机构及劳动定员
一.组织机构项目由鹏程食品有限公司组建专门筹建组,组长为本项目负责人姜永丰。
二.劳动定员
(一)改扩建速冻食品车间新增人员30人;
(二)改扩建生化制药车间需新增人员50人;
(三)组建肉食品配送中心设计定员为50人;
(四)污水处理站设计定员为20人。
新增人员150人由该公司内部调剂解决。
技术人员.管理人员及生产骨干参加项目的建设,并集中强化培训1个月,其余人员上岗产进行2周的短期培训。
第章项目实施进度安排本项目建设期二年,具体进度安排如下:
可行性研究及审批1997年12月~1998年1月初步设计1998年2月~1998年3月施图设计1998年4月~1998年5月土建工程设计1998年5月~1999年6月设备定货及制造1998年4月~1999年8月设备安装调试1999年5月~1999年9月试生产1999年10月正式生产1999年11月
第一章投资估算与资金筹措
一.投资估算项目总投资由建设投资.流动资金两部分组成。
经测算,本项目总投资为3026.2万元。
其中建设投资2943万元,新增流动资金83.2万元。
本项目建设投资见表(11-1)。
建设投资做算表表(11-1)单位:
万元序号项目投资额1改扩建速冻食品车间4972改扩建生化制药车间16503配送中心4004污水处理站396建设投资2943
二.资金筹措本项目总投资为3026.2万元,全部自筹。
投资计划与资金筹措见表(11-2)。
投资计划与资金筹措表表(11-2)单位:
万元序号项目
第1年
第2年
第3年
第4年合计一建设投资1486.11456.92943.01土建1055.6452.41508.02设备430.51004.51435.0二
流动资金71.711.583.2三
总投资1486.11456971.711.53026.2第二章财务评价财务评价参照国家计划委员会颁布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)的有关内容及深度要求,结合本项目的实际情况进行编制。
一.基础数据的确定
(一)项目计算寿命期取二年,建设期二年。
(二)税率1.增值税17%2.城市建设维护税5%3.教育费附加3%4.所得税15%
(三)本项目按分类折旧进行折旧,房屋折旧年限取三年,设备及其它按年折旧;残值率均取4%。
折旧的测算详见附表2。
(四)总成本费用经测算,项目正常生产年份新增总成本费用2180.7万元,其中固定成本639.7万元,变动成本1541.0万元,经营成本1994.7万元,说见附表4。
(五)利润估算经测算,正常生产年份新增销售利润为1130.6万元,说见附表5。
二.财务评价经测算,项目的主要评价指标如下:
(一)全部投资1.所得税后内部收益率28.6%财务净现值(Ic=12%)2597.7万元投资回收期(含建设期二年)5.03年2.所得税前内部收益率32.4%财务净现值(Ic=12%)3304.9万元投资回收期(含建设期二年)4.70年
(二)投资利润率
(三)投资利税率
三.不确定性分析
(一)盈亏平均分析以项目生产能力利用率表示的盈亏平衡点为37.3%,即项目若能达到设计生产能力的37.3%,即可达到盈万平衡。
(二)敏感性分析针对投资额啬,销售收入下降,经营成本增加,建设期延长诸因素进行敏感性分析,测算结果见下表。
敏感性分析表项目财务净现值(万元)内部收益率(%)基本方案(全投资.税后)259828.6固定资产增加10%237726.1销售收入下降10%146421.9经营成本增加10%193324.7建设期延长一年205323.3计算结果表明,该项目抗风险能力较强,诸因素中最敏感因素为收入(价格)。
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