最新CQI-15-焊接系统评审优质PPT.pptx
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,CQI-15焊接体系需求,第8页,共192页。
9,WSA的使用,WSA所有的标准都是普遍使用的,适用于所有企业进行的焊接操作,不论型号、大小和产品的区别。
编写了四张流程表(电弧焊、电阻焊、激光焊及固态焊),相应的表格可在评估过程中做参考用。
流程表规定了过程参数的范围和检验过程控制参数的频率。
WSA表格中的要求与指南将提示审核员何时应参考流程表。
CQI-15焊接体系需求,第9页,共192页。
10,四大流程表包含的要求,管理责任和质量策划(23要素)工厂与物料处理责任(10要素)设备/设施/控制(6要素)工装/夹具(5要素)过程控制和批准(6要素)工作审核(20要素),CQI-15焊接体系需求,第10页,共192页。
11,有关焊接工艺基础和焊接生产过程的知识TS16949质量管理体系及其核心工具焊接过程流程、工艺规范及控制,相关知识,CQI-15焊接体系需求,第11页,共192页。
12,CQI-15焊接过程评审程序,从AIAG获取最新版本的CQI-15特殊过程:
焊接系统评估。
识别CQI-15特殊过程:
焊接系统评估中所适用的所有焊接流程(见CQI-15,1.2),并在WSA中对这些流程进行记录。
完成WSA,并确定其符合度。
每次评估现场必须至少有一名职业审核员(第六部分)。
分析每一个“不满意”项目,并确定正确的改进方案,包括分析问题根源,并实施相应的改进措施。
改进措施必须在90天内被执行。
改进措施,包括现场验证,必须记录在案。
“需要立即纠正”指必须立即保留问题产品。
处理每一项“需要立即纠正”项目,并确定正确的改进方案,包括分析问题根源,并实施相应的改进措施。
除非客户另有要求,评估必须每年被进行一次。
第12页,共192页。
13,CQI-15焊接过程评审,封面表格(填写说明,表格)第一部分:
管理责任和质量策划第二部分:
现场与材料处理责任第三部分:
设备/设施/控制装置第四部分:
工装/夹具第五部分:
过程控制和批准第六部分:
作业审核,第13页,共192页。
14,CQI-15焊接过程评审,附录A-流程表(共四张表)电弧螺柱/紧固件焊接、药芯焊丝电弧焊、气体保护金属极弧焊、埋弧焊、手工电弧焊、等离子电弧焊、钨电极惰性气体保护焊和熔化极气体保护电弧钎焊电阻点焊、凸焊、电阻缝焊、高频电阻缝焊、感应电阻缝焊和闪光焊YAG、二氧化碳、二极管和填丝焊惯性摩擦焊、径向摩擦焊、搅拌摩擦焊、闪光对焊和超声波焊接,第14页,共192页。
15,CQI-15焊接过程评审-封面表格,第15页,共192页。
16,CQI-15焊接过程评审-封面表格,封面表单填写说明1.工厂名称:
被评估厂点的名称。
每个厂点须有一张表格。
厂点会由几幢大楼或在同一个通用区域内的几个不同地点组成。
如果存在各自独立的管理团队或不同的管理体系,则这些地区应被看做不同的厂点。
2.地址:
被评估厂点的街道地址,可能会另外被要求提供邮编号码。
3.电话号码:
工厂的电话号码。
如果工厂没有总机,则必须使用营运经理或质量经理的电话号码。
第16页,共192页。
17,CQI-15焊接过程评审-封面表格,4.传真:
工厂的传真号5.工厂焊接工人数:
工厂从事与焊接相关工作的人员,带薪雇员和小时工总数。
6.职员焊接厂(是/否):
如果工厂为自己公司焊接配件,则选“是”。
如果公司不为自己公司负责任何配件的焊接,则选“否”。
7.商业焊接厂(是/否):
如果工厂为其他公司焊接配件,则选“是”。
如果公司不为任何其他公司焊接,则选“否”。
8.评估日期:
填入进行评估的日期。
必须使用字母与数字相结合的格式来记录时间,以避免因使用不同格式而引起混乱。
例如:
May34,2010。
第17页,共192页。
18,CQI-15焊接过程评审-封面表格,9.历年评估日期:
列出工厂以往进行的CQI-15特殊过程:
焊接系统评估的日期。
10.工厂焊接类别:
对工厂使用的所有焊接流程进行勾选。
这些信息将决定应在评估过程中使用哪些合适的流程表。
封面表单中未列出的流程不属于焊接系统评估的内容。
11.现有质量体系认证:
焊接厂必须列出工厂现有的质量认证,如ISO/TS16949、ISO9001,这些认证可能来自第三方或客户质量认证。
如果是来自客户的质量认证,则同时也必须提供最近一次评估的年份。
第18页,共192页。
19,CQI-15焊接过程评审-封面表格,12.再次评估日期(如有必要):
如果发现原始评估中有“不理想”项,焊接厂必须处理每一个项目并决定改进的方法,包括分析他的根源,并执行相应的纠正措施13.联系人员:
如果可能,请列出焊接厂主要参与者的姓名、职务、电话号码和E-mail地址。
14.审核员/评估员:
如果可能,请列出审核员的姓名、所属单位、电话号码和E-mail地址。
第19页,共192页。
20,CQI-15焊接过程评审-封面表格,15.“不理想”项目数:
填入评估中发现的“不理想”项目的总数。
16.“需要立即改进”项目数:
填入评估中发现的“需要立即改进”项目的总数。
17.工作审核中的“不合格”项目数:
填入工作审核中发现的“不合格”项目的总数。
第20页,共192页。
21,CQI-15焊接过程评审,一、管理责任和质量策划,第21页,共192页。
22,一、管理责任和质量策划,要素1:
现场是否配备有专职的,并具备资格的焊接人员?
第22页,共192页。
23,一、管理责任和质量策划,1、为了确保能够理解专业知识,现场必须配备专门的具备专业资格的焊接人员;
要素指南:
2、且此人应具备以下身份之一:
具有焊接工程的学位或相近学科学位证书的焊接工程师;
经国际认证机构认可的焊接检査员;
或由客户及供应商共同认可人员;
第23页,共192页。
24,一、管理责任和质量策划,3、此人必须是专职的雇员,且其职位必须在企业的组织结构中得到反映。
岗位职责描述中必须清楚地表明该岗位所需具备的资质,包括冶金和焊接知识;
4、其资格还必须包括至少5年的焊接操作经验,或其所受的冶金学专业教育以及焊接工作经验的年限之和不少于5年。
第24页,共192页。
25,一、管理责任和质量策划,供应商的组织架构图中是否存在焊接专业人员岗位?
该岗位处于什么管理层次?
有无该岗位及资格描述?
针对该岗位是否已经具有合格的焊接专业人员?
该人员的专业背景是否满足5年焊接专业知识要求?
该人员的工作是否为全职而非兼职或其他荣誉兼职?
这些专业人员所从事的工作内容?
姓名、联系方式等?
焊接专业人员至少有两名防止一名缺勤或辞职?
现场证据:
第25页,共192页。
26,一、管理责任和质量策划,要素2:
是否编制了责任矩阵以确保所有的关键管理职能和监督管理职能都能被具有相关资质的人员履行?
第26页,共192页。
27,一、管理责任和质量策划,1、企业必须维护责任矩阵表,用以确认所有关键管理职能以及监督管理职能,并有相关资质人员具体实施;
2、责任矩阵表需明确履行这些关键职能(由企业界定)的主要及后备人员。
此责任表应能随时供管理层和客户使用。
第27页,共192页。
28,一、管理责任和质量策划,供应商是否具有识别焊接工艺过程设计、现场过程控制、焊接质量关键管理岗位人员?
供应商出示这些管理岗位的人员是否符合这些岗位要求?
如果不符合应制定怎样的计划来完成?
应该有第一和第二指定责任人?
是否将焊接人员的责任矩阵张贴在焊接生产现场?
第28页,共192页。
29,一、管理责任和质量策划,要素3:
是否所有焊工(人员)都具有具备相关的资质?
第29页,共192页。
30,一、管理责任和质量策划,1、企业必须针对所有焊接作业的具体工作职能提供相应的员工培训;
2、所有焊接员工,包括后备员工及临时雇员,都必须接受培训。
必须维护书面证据以证明员工接受了培训;
第30页,共192页。
31,一、管理责任和质量策划,3、该证明必须包含对培训有效性的评估,并能证明对顾客特殊要求和内部标准的理解。
最好能提供培训合格证书,如:
手工焊接认证证书等;
4、管理者和客户必须对每一个职能的岗位职责作出明确要求,正在进行的培训或进一步的培训也要得到明确。
第31页,共192页。
32,一、管理责任和质量策划,供应商是否具有培训管理程序?
焊接培训需求是怎样获得并归纳分析的?
焊接培训计划是否涵盖到所有的操作者包括备选和临时焊接操作员工?
焊接培训纪录是否保存?
焊接培训后怎样进行培训效果的考核?
(考试?
操作演示?
效果确认?
),现场证据:
第32页,共192页。
33,一、管理责任和质量策划,要素4:
如何维护焊工认证?
第33页,共192页。
34,一、管理责任和质量策划,1、维护所要求的资质证明。
如果焊工在6个月内都没有进行过焊接的具体操作,那么该焊工的业务资质必须被重新评定;
2、再培训时,应根据对焊工的缋效考核结果,对其焊接资格进行再次评定并评价。
第34页,共192页。
35,一、管理责任和质量策划,要素5:
规定操作是否符合作业指导书要求?
第35页,共192页。
36,一、管理责任和质量策划,1、对每个步骤进行规定操作,(例如:
设备标定,夹紧顺序,焊接顺序,移动方向和其它过程控制)以符合作业指导书的要求。
第36页,共192页。
37,一、管理责任和质量策划,要素6:
焊接部门是否进行过先期质量规划?
第37页,共192页。
38,一、管理责任和质量策划,1、企业必须编制文件化的先期质量策划程序;
2、对每个零件进行可行性研究和内部批准。
企业应将类似的零件定义为零件族来完成上述的研究与批准程序;
第38页,共192页。
39,一、管理责任和质量策划,3、当该零件批准过程被客户认可后,除非经客户批准,否则不允许做任何更改;
4、当需要对过程进行更改时,企业应联系客户并对更改说明记录在案。
第39页,共192页。
40,一、管理责任和质量策划,在焊接过程开发中供应商是否建立了先期产品和质量策划的管理流程?
是否建立针对焊接要求及相应工程规范的可行性研究?
从而建立这些工艺能满足顾客的要求?
这些可行性研究是否获得内部的批准(主要针对新工艺、工艺复杂设备进行可行性研究)?
如果存在相似零件,是否定义了相应的零件族来进行焊接先期质量策划?
在签完PPAP以后是否有焊接工艺过程的变化?
如果有工艺过程的变化是否得到顾客的批准来进行工艺过程的变更?
第40页,共192页。
41,一、管理责任和质量策划,要素7:
焊接FMEA表是否是最新版的,并能反映当前的过程状态?
第41页,共192页。
42,一、管理责任和质量策划,1、企业必须编制并使用潜在失效模式及后果分析方法(FMEA表)并确保FMEA表是最新并能反映当前零件质量状态;
2、FEMA表必须按每个零件或零件族编制,或针对特殊过程中的每个过程编制;
第42页,共192页。
43,一、管理责任和质量策划,3、在任何情况下,这些FMEA应覆盖从零件接收到零件发运的所有过程步骤,以及企业所定义的所有关键焊接过程参数;
4、FMEA程序必须由一个多功能小组来开发。
所有由企业和客户定义的特殊特性都必须在FMEA中得到识别、定义和处理。
第43页,共192页。
44,一、管理责任和质量策划,PFMEA管理程序中是否包括焊接特殊过程?
在该特殊过程中怎样规定焊接PFMEA的开发和更新?
当前零件的PFMEA版本及其更新是否反映了当前零件的质量状态?
行业内、供应商内部发生的焊接质量问题所识别出来的焊接失效模式是否更新在供应商的焊接PFMEA中?
抽取任何一个零件的焊接PFMEA从而确定是否涵盖到每一个零件或者零件族?
针对焊接工艺,其焊接过程参数是否在PFMEA中得到定义?
焊接PFMEA跨功能开发小组是否包括进生产操作者在内?
在焊接设备上针对这些参数是具有报警装置?
第44页,共192页。
45,一、管理责任和质量策划,要素8:
焊接过程控制计划是否是最新的,并能反映当前的过程状态?
第45页,共192页。
46,一、管理责任和质量策划,1、企业必须编制和使用文件化的控制计划程序,并确保这些控制计划是最新的,并能反映当前的控制状态;
2、控制计划必须按每个零件或零件族编制或针对特殊过程中的每个过程编制;
第46页,共192页。
47,一、管理责任和质量策划,3、在任何情况下,控制过程必须覆盖从零件接收到零件发运的所有过程步骤,并识别所有使用的设备以及由相关过程表所定义的、所有重要的焊接过程参数以及由供应商与客户认可的非重要参数;
4、控制计划必须由一个包含生产操作者在内的多功能小组来开发;
第47页,共192页。
48,一、管理责任和质量策划,5、控制计划必须与所有相关联的文件材料,诸如作业指导书、流转卡以及FEMA记录保持一致。
所有由企业和客户定义的特殊特性都必须在控制计划中得到识别、定义和处理;
6、用以评估过程以及产品特性的样本容量和抽样频次必须与过程表中所列明的最低要求保持一致。
第48页,共192页。
49,一、管理责任和质量策划,控制计划管理程序中是否包括对特殊过程(焊接)的控制计划进行管理?
在该特殊过程中怎样规定焊接控制计划的开发和更新?
当前零件的控制计划版本及其更新是否反映了当前零件的工艺、质量状态?
行业内、供应商内部发生的质量问题所识别出来的焊接失效模式和新的控制方法是否更新在供应商的控制计划中?
抽取任何一个零件的焊接控制计划从而确定是否涵盖到每一个零件或者零件族?
审核过程流程图和控制计划中是否包括从来料接收到零件发运的所有过程步骤?
关键焊接过程控制参数、关键设备是否从PFMEA中得到传递并在控制计划中得到识别、定义并发布?
比较抽样频率、样本大小和产品特性是否与过程表格的保持一致?
第49页,共192页。
50,一、管理责任和质量策划,要素9:
所有与焊接相关及引用的规范是否为当前可用的最新版本?
SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽车、Honda、福特、丰田和克莱斯勒的标准与规范。
第50页,共192页。
51,一、管理责任和质量策划,1、为了确保所有客户的要求都能被理解并得到满足,企业必须备有所有与焊接相关的、以及客户所引用的标准和规范,并且确保这些标准及规范为最新的;
2、这些标准和规范包括但不限于由SAE、AIAG、ASTM、ASME、AWS、ISO、通用汽车、本田、福特、丰田以及克莱斯勒等发布的相关文件材料;
第51页,共192页。
52,一、管理责任和质量策划,3、企业必须有一个流程来确保所有来自客户的或行业的技术标准/规范能得到及时的评审、分发和实施,并且能根据客户所要求的计划进行更改;
4、评审应尽快执行,且不得超过两个工作周。
同时,企业必须将评审、实施的过程记录在案;
第52页,共192页。
53,一、管理责任和质量策划,5、应明确客户和行业的文件是如何获得、在组织内部如何维护、当前状态如何建立、有关信息如何在两周内被分发到生产现场的;
6、企业还必须确定由谁来负责执行这些任务。
第53页,共192页。
54,一、管理责任和质量策划,是否具有相应的焊接工程规范列表?
(列表是否含有顾客标准和国家标准?
),如何获得?
是否具有获得、转化客户各种工程规范的程序流程?
该流程是否对下述的管理内容进行规定?
供应商应该将该过程的评审和应用形成文件并将规定怎样在两周之内获得顾客和行业的文件?
怎样在供应商内部维护?
当前状态怎样得到建立?
相关信息怎样传递到生产现场?
供应商应该识别谁执行这些任务?
第54页,共192页。
55,一、管理责任和质量策划,要素10:
所有现行的过程是否有书面的过程规范?
第55页,共192页。
56,一、管理责任和质量策划,1、焊接企业必须对所有现行过程、返修过程都建立书面的过程规范,在规范中识别包含相关操作参数在内的所有过程步骤,例如被相关过程表所规定了的操作参数;
2、企业不应仅仅只定义这些参数,还必须定义其操作公差以维护过程控制。
这些过程规范可以采用作业指导书、作业卡、参数设定表单或其他类似的文件。
第56页,共192页。
57,一、管理责任和质量策划,要素11:
在初始及过程步骤更改后,是否进行了有效的过程能力研究?
第57页,共192页。
58,一、管理责任和质量策划,1、企业必须在初始能力验证、任何过程设备搬迁之后、或任何设备/参数的重要更改后、对每一个过程进行过程能力研究,企业和客户必须定义什么是重要过程更改;
2、初始过程能力研究必须针对由工作范围所定义的以及与客户要求相一致的每个焊接路径中的所有焊接过程进行;
第58页,共192页。
59,一、管理责任和质量策划,3、当客户没有要求时,企业必须建立一个衡量过程能力的可接受范围;
4、一旦能力指数不能满足客户要求或超出了所制定的接受范围,必须立即基于建立的纠正措施计划去实施和执行;
第59页,共192页。
60,5、每一个焊装都包含了集成焊接工艺性能的整套设备,例如:
夹具A和B为两个工位焊接设备所公用或为多个工位焊接设备所共用;
6、性能研究技术应包含控制计划中所规定的边际样本的所有条件,且此控制计划应能满足客户的所有要求。
任何公差的组合都需由过程表所定义。
一、管理责任和质量策划,第60页,共192页。
61,一、管理责任和质量策划,现场证据:
是否进行初始能力研究?
近段时间供应商是否进行相应大修或者设备的移动?
设备大修或移动之后是否进行相应的初始能力研究?
初始能力研究如果不能满足顾客的要求,那么供应商是否具有计划来进行反应并行动?
采用的这些初始能力研究方法是否给产品的焊接特性相适应?
设备的重要过程参数是否进行综合评价,然后通过某一个产品特性来进行初始能力验证?
第61页,共192页。
62,一、管理责任和质量策划,要素12:
焊接部门是否随着时间的进程监控、分析数据并根据这些数据作出反应?
第62页,共192页。
63,一、管理责任和质量策划,1、针对产品以及过程进行的适时分析能对预防缺陷提供十分重要的信息。
组织应建立一个系统以便能适时地收集、分析产品或基本过程数据,并作出反馈;
2、分析方法必须包含对产品或过程参数的目前趋势或历史数据的分析,组织必须确定哪些参数应包含在这些分析之内。
第63页,共192页。
64,一、管理责任和质量策划,现场证据:
是否建立不同焊接工艺产品特性的历史数据收集和分析系统?
是否对这些历史数据进行分析并得出重要的数据以进行缺陷预防?
那些重要产品,重要的过程参数是否进行趋势分析?
趋势分析之后形成的结论是否应用到新的工艺(如PFMEA)中去?
供应商举例来对上述收集、分析(趋势分析和对比分析)进行说明?
供应商确定那些过程参数需要列入分析范围?
第64页,共192页。
65,一、管理责任和质量策划,要素13:
管理层是否根据控制计划中所规定的频次对焊接控制系统进行评审?
第65页,共192页。
66,一、管理责任和质量策划,1、管理层应对焊接过程控制系统进行评审。
管理层评审必须包括探测失控或警报的情况结果。
评审焊接控制系统的过程必须文件化,并被记录在控制计划中。
第66页,共192页。
67,一、管理责任和质量策划,车间焊接主管或者焊接车间主任或其他更高管理层是否每天对焊接监控系统进行评审,可以通过签字确认并识别这些过程参数是否处于失控状态?
评审内容包括看是否超过控制条件和警告限;
对焊接数据的评审应形成文件。
管理者评审后是否具有记录?
第67页,共192页。
68,一、管理责任和质量策划,要素14:
内部评估是否根据AIAG的WSA至少每年进行一次?
第68页,共192页。
69,一、管理责任和质量策划,1、内部评估必须根据AIAG的WSA每年至少进行一次。
出现的问题必须能及时地得到解决。
第69页,共192页。
70,一、管理责任和质量策划,是否结合CQI-15的要求将AIAG的评审计划纳入到当年内部评审计划中来?
是否进行AIAG的内部评审,评审是否具有不合格项的返工发生?
针对不合格项是否进行根本原因分析并建立稳健的行动计划?
第70页,共192页。
71,一、管理责任和质量策划,要素15:
质量部门是否评审、处理并文件化顾客以及内部关注的问题?
第71页,共192页。
72,一、管理责任和质量策划,1、质量管理体系必须包含一个过程对顾客或任何其他组织内部关注的问题意见进行记录、评审和处理,必须使用一个有纪律的问题解决方法。
第72页,共192页。
73,一、管理责任和质量策划,供应商是否在体系文件中对外部和内部顾客关注的形成、评审和识别进行规定?
内部关注、内部呼声(安全、质量、技术革新、现场改进等)怎样收集和反馈?
如果顾客发生焊接方面的质量拒收,进行怎样的分析和处理?
采用怎样的解决问题的方法?
例子?
第73页,共192页。
74,一、管理责任和质量策划,要素16:
定义在评估范围内的每个过程是否都具备一个持续改进计划?
第74页,共192页。
75,一、管理责任和质量策划
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