计划部工作流程Word文档下载推荐.docx
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1.4.2技术文件:
由照工程部按照项目需求形成技术要求文件,如施工图纸,工程量单,选材要求,质量要求,售后质量保障要求,施工期限等。
1.5参与投标的企业数量要求。
按照项目预算金额低等于()万元不得少于3家应标;
()万以上至()万以下不得少于5家应标;
()万以上应委托专业招标公司代为招标。
如投标截止日未达到应标企业数量,则本次招标活动判定为无效招标,须重新邀请投标企业进行再次招标。
1.6投标企业应按照技术标书的条款进行逐条响应,并提供相关样品或样本。
1.7开标。
所有投标企业提供的投标文件、样品及样本,应统一封存保存,并于投标截止时公开唱标以示公正。
1.8评标小组的组成:
项目预算()万以内不得少于()人,应由()组成。
()万~()万不得少于()人,应由()组成。
()万以上不得少于()人,应由()组成。
1.9评标。
由工程部及相关负责人组成评标小组进行标书评审。
对投标企业所出具标书逐条评审,要求本着质量优先,价格优先,工期优先的标准从中选择最合适的投标企业。
1.10评标小组意见统一方可决定中标企业,如无法统一意见提请()做出决定。
如无一企业满足标书条款需求,由评标小组统一意见决定是否择优选用,如意见无法统一,提请()做出决定。
如无法选用任何投标企业中标,则判定流标,重新进行招标。
1.11中标企业的合同签订。
按照公司规定合同内容进行合同签署。
合同要求不应低于标书要求。
合同金额不得高于中标金额。
如出现上述情况,需经()审批。
合同一式四份分别由乙方、项目发起部门、计划部门、财务部归档留存。
并按照公司合同管理办法流转。
1.12合同执行。
由工程部进行监督并协调。
1.13合同验收。
合同执行完毕由工程部验收。
如需第三方验收,应汇同第三方验收。
验收合格后出具验收报告。
凭验收报告支付剩余工程款项。
1.14售后质保:
按照标书及合同约定执行。
2设备项目类
2.1由设备需求部门提请招标并制定预算。
2.2由财务部进行预算审核
2.3由计划部进行审批
2.4项目预算通过后,由项目发起部门进行标书编纂。
标书内容包括以下内容。
2.4.1商务文件:
内容包括投标企业的资格证书,(营业执照,税务登记证,完税证明,等所需)以往业绩文件,照片图片,获奖证明等。
2.4.2技术文件:
所需设备的主要技术参数表述、数量、售后及维护。
2.5参与投标的企业数量要求。
2.6投标企业应按照技术标书的条款进行逐条响应,并提供相关样品或样本。
2.7开标。
2.8评标小组的组成:
2.9评标。
由项目提请部门及相关负责人组成评标小组进行标书评审。
对投标企业所出具标书逐条评审,要求本着质量优先,价格优先的标准从中选择最合适的投标企业
2.10评标小组意见统一方可决定中标企业,如无法统一意见提请()做出决定。
2.11中标企业的合同签订。
2.12合同执行。
由项目提请部门进行监督并协调
2.13合同验收。
合同执行完毕由项目提请部门验收。
凭验收报告支付相关款项。
2.14售后质保:
东屿物业公司计划部
2013年6月14日
《年度工作月进度完成表》
项目名称
工作内容
预计完成日期
实际完成日期
完成度
本部门责任人
配合部门及协调人
实际完成情况及
未完成原因说明
自我评述及备注
上月遗留工作
制表:
日期:
(3)公司质量保障监督类别:
检查类别
适用范围
侧重点
事项
业务巡查
各部室
1.管理制度及工作标准
2.按照月工作进度表检查完成情况
月度检查
分管领导
1.检查重大顾客投诉与突发事件的处理结果及效果
每月提交重大客户投诉处理表。
计划部质量监控
1.现场管理
2.各类纠正预防措施验证
3.体系运行情况
每月一次
对部门负责人月度检查
1.设备设施、环境管理状况
2.安全管理检查
非特殊情况不能授权
专业检查
各岗位
1.巡逻路线图的合理性及执行情况。
2.安防设备设施运行功能测试。
3.保安员夜间工作状态及防范能力。
4、各岗位服务状态
5、办公区域工作环境
检查人员注意礼仪,模拟演练必须考虑对业主的影响。
设备大检查
1.侧重预防性检查,如母排连接处温度及紧固情况、联络开关温度及额定电流是否超标、大负荷电缆连接短是否发热和变色、补偿电容是否变形、接触器是否有异常声音与各触点闭合是否良好等。
2.设备的试运行检查,如发电机启动、各类泵星-三角转换启动、高低水位控制器启动、烟温感测试、安防设备测试等。
3.抽查责任人对设备操作、故障排除及应急处理能力。
必须设备责任人操作设备,避免非法操作导致事故产生。
安全大检查
1.各类预案演练,测试预案有效性与人员的应急处理能力。
2.安防设备设施功能测试
3.关键岗位操作流程检查,如出入口车辆进出、装修管理、消防管理、停车场管理等。
4.电梯机房设备、设施,轿厢对讲、监控、按钮等设备功能测试
5.给排水系统维护保养
注意人员安全与对顾客的影响。
环境大检查
1.顾客主要出入及活动场所、通道、楼内、保洁状况。
2.绿化现场作业、养护效果及消杀情况。
3.危险品使用与管理
4.人员工作状况
内部质量审核检查
1.系统性检查各业务块。
2.体系运行情况
3.各类纠正预防措施的落实情况
4.管理流程及风险防范
关注现场与问题的整改落实情况。
质量保障
公司质量保障检查
1.组织架构与团队建设;
2.管理流程与制度执行;
3.现场业务管理状况。
4.与顾客沟通客户服务状况
多与一线员工沟通,深入了解部门根本原因。
1.体系执行情况;
2.现场设备设施管理状况;
3.现场安全管理状况;
4.现场环境管理状况
工程验收
工程外包完工后验收
1.行业规范与标准;
2.合同规定工程流程与验收标准;
3.功能性与实用性;
提交验收报告
各相关部门和计划部参与
工程部小区工程完工内部验收
1.合同要求符合性;
2.设置的合理性;
3.隐蔽工程的安全性;
4.外观的美观性;
5.管理的安全性。
工程部、计划部参与
绿化部绿化工程完工内部验收
2.布局的合理性与安全性;
3.保养期养护情况。
保安部、计划部参与,以保洁绿化合同为依据。
文档资料记录
管理制度
及工作标准
维护管理
制度
设备机房管理制度
工程部
办公室
文档资料管理规定
信息工作管理规定
与所承接业务部门的信息传递及沟通程序;
人事考核
管理档案
人事资料
员工个人资料
人事任免、调动记录
财务/人事部
员工培训
记录
年度培训计划
月度培训计划
培训签到表
培训考核记录
培训效果评价记录
员工考核
员工考核细则;
员工奖惩通知书
各类人员岗
位资格证书
持证上岗人员清单
岗位资格证书复印件
礼仪标准
东屿物业岗位礼仪规范员工手册
公司各办公
现场.
值班制度及记录
相关部门值班制度
工作信息记录本
相关部门
客户服务
档案
顾客投诉处理、回访制度
顾客投诉/建议及处理回应
投诉(建议/咨询)处理任务书
顾客来函
各类标识
清单
工程技术部制作的各类设备标识清单
给排水系统
给排水系统维护保养
给排水系统检查记录
给排水系统运行维护保养记录
事故应急处理方案
二次供水
清洗资料
北京市生活饮用水二次供水管理手册
二次供水清洗消毒许可证
二次供水清洗消毒人员上岗证
二次供水设施清洗消毒合同
二次供水设施年度清洗计划
二次供水水质检测报告
二次供水设施清洗消毒记录
电梯系统管理档案
电梯管理
资料
电梯故障应急处理方案
电梯准用证
年检合格证
电梯设备中心
电梯维护
保养记录
电梯检查记录
电梯系统维护保养记录
电梯供方维护保养记录
电梯供方维护保养评估记录
供配电系统
临时用电管理规定
供配电系统检查纪录
发电机运行、维护保养记录
供配电系统运行、维护保养记录
停电应急处理方案
弱电系统管理档案
弱电系统检查记录
电讯系统维护保养记录
监控系统保养维修记录
对讲系统保养维修记录
消防系统管理档案
消防管理
北京市消防管理条例
消防设施清单
消防设施分布平面图
消防设施养护及使用规范
保安部
消防系统运行维护记录
消防系统检查记录
消防主机运行记录
消防联动柜运行记录
消防主机/联动柜保养维修记录
自动灭火系统保养维修记录
消防管网系统保养维修记录
消防器材保养维修记录
防排烟送风系统保养维修记录
环境管理
消杀服务
消杀器具、药品管理规定
消杀工作记录表
绿化养护管理标准
养护小区苗木清单
绿化养护检查表
绿化养护工作计划、记录
绿化苗木采购申请表
绿化工程施工日志
安全作业规程;
绿化情况巡查制度
建立对外包质量的监控制度。
合同管理
工程施工合同
部门名义签订的各类合同协议
公司合同签定审批表
合同登记表
其他
计划部
采购、仓库
后勤管理
采购文件
物资申请单
物资/服务项目申请报告
物资供方评价表
服务供方评价表
办公室、保安部、工程部
仓库管理
物资领(借)用单
物资报废申请单
待处理物资申请表
不合格物资处理单
盘点表
内部管理
内务检查记录
印鉴、证照登记表
印鉴、证照使用申请表
文件资料
管理记录
文件资料存储清单
文件发放签收表
借阅登记表
文件资料报废申请表
质量控制
内部质量审核报告
顾客意见整改措施
纠正/预防措施报告
突发事件
处理记录
突发事件处理记录表
突发事件相关记录
各相关部门
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