安全检查计划及检查表完整.docx
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安全检查计划及检查表完整.docx
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安全检查计划及检查表完整
安全检查计划
检查类型
检查频次
参加人员
检查范围
检查要求
厂级综合检查
1次/季度
主要负责人,安全负责人、部门负责人,安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单,与安全考核奖惩挂钩
车间级综合检查
1次/月
车间主任、班组长
本车间
车间落实整改,做隐患整改台帐
安全管理人员日常检查
3次/周
安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单,与安全考核奖惩挂钩
班组日常检查
3次/天
班组长
本岗位
班组落实整改,无法整改的向车间汇报
季节性检查
1次/季度
安全负责人,部门负责人,安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单,与安全考核奖惩挂钩
节假日检查
3次/年
安全负责人,部门负责人,安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单,与安全考核奖惩挂钩
电气设备专项检查
2次/年
生产部、安全管理人员
全厂
下发隐患整改通知单,与安全考核奖惩挂钩
附录:
各类安全检查表
生产车间综合检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员车间负责人
检查日期:
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
工作现场是否清洁、有序;
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《生产安全管理制度》、《生产工艺操作规程》
2
工作现场安全通道是否畅通;
3
现场各物料分类、堆放是否整齐;物料标识是否清楚;
4
车间建筑无安全隐患;
5
应急灯具是否完好;
6
岗位消防器材是否责任到人,是否定期维护保养;
7
现场报警设施是否完好,是否定期维护保养;
8
防护急救器具专柜是否完好,是否定期维护保养;
9
警示标志和告知牌是否完好;
10
安全设施是否责任到人;是否定期维护保养;
11
员工劳保用品穿戴是否符合要求;
12
操作记录是否真实、及时、准确;
13
特种作业人员持证上岗情况;
14
是否有违章操作现象;
15
员工在进行危险作业时的作业证申办情况如何;
16
班组安全检查记录是否真实、齐全
17
班组安全会议记录是否真实、齐全
18
班组安全活动记录是否真实,活动频次是否符合要求
19
生产设备有无跑、冒、滴、漏
20
设备是否定期维护保养;
21
电机运行情况是否正常;
22
接地是否牢靠;静电跨接是否牢靠;
23
仪表是否完好、灵敏,接线是否完好;
24
尾气系统运行是否正常
25
真空系统运行是否正常
26
其他工艺控制要点
27
其他工艺控制要点
28
其他工艺控制要点
29
其他工艺控制要点
注:
1、本表为车间综合检查及公司综合检查专用表。
2、车间综合检查由车间主任组织实施,公司综合检查由主要负责人、安全环保部等组织实施。
公用工程检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员车间负责人
检查日期:
序号
检查部位
检查项目
检查依据
检查结果
1
变配电
变配电设备、设施是否完好;
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《安全管理制度》、《工艺操作规程》
2
门窗玻璃是否完好;
3
变压器是否运行良好;
4
变压器间是否通风良好,油位、油温正常,无杂音,接地良好,附属设备完好
5
电缆线是否无破损
6
灭火器材是否完好,是否定期维护保养;
7
绝缘工器具是否齐全,定期试验,有报告和记录;
8
接零接地系统及漏电保护装置是否完好;
9
电气作业票证是否规范,是否落实安全措施;
10
安全标示牌是否齐全;
1
空压机、
操作记录是否真实、及时、准确。
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、《安全管理制度》、《工艺操作规程》
2
设备运行是否正常
3
设备是否定期维护保养
4
安全附件是否齐全;
5
安全附件是否责任到人,定期维护保养
6
员工劳动防护情况
7
操作记录是否真实、及时、准确
8
工作现场是否清洁、有序;
9
工作现场安全通道是否畅通;
注:
1、本表为公用工程车间综合检查及公司综合检查专用表。
2、公用工程车间综合检查由车间主任组织实施,公司综合检查由办公室、安全环保部等组织实施。
管理部门综合检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室负责人
检查日期:
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
安全会议记录是否真实、齐全
《工贸企业单位安全标准化通用规范》
2
安全活动记录是否真实,活动频次是否符合要求
3
电器接线是否规范,电线是否完好
4
消防器材是否完好,是否定期维护保养
5
检查部门记录是否记录完整
6
检查档案资料是否有登记
7
检查干部值班记录是否完整
8
办公设施运行是否正常
9
门窗是否完好,宣传厨窗是否完好
注:
1、本表为管理部门综合检查及公司综合检查专用表。
2、管理部门综合检查由部门负责人自行组织实施,公司综合检查由主要负责人、安全环保部等组织实施。
班组安全检查表
检查人员:
车间负责人车间安全管理人员班组长班组安全员
检查日期:
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
安全设施是否灵敏、可靠
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度、
2
消防器材是否有效
3
设备运行是否正常
4
操作记录是否真实、及时、准确
5
交接班记录是否完整
6
检查操作时是否正确穿戴防护用品
7
检查现场是否有跑、冒、滴、漏现象
8
检查是否有离岗、脱岗、串岗情况
9
检查是否有违章操作现象
10
11
12
13
14
注:
本表为班组安全检查专用表,由班组组织实施,每日检查。
夏季安全检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室、车间负责人
检查日期:
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
应配备充足的防暑降温物资
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度
2
尽量避开高温时段高强度作业
3
加强生产现场的通风、降温工作
4
作业现场有无明火作业,作业是否符合规范,有无违规行为
5
露天作业人员应使用宽边草帽或斗笠
6
安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠,保持设备润滑及通风良好
7
灭火器材是否处于完好状态
8
各消防通道是否畅通无堵塞
9
各应急防护器材是否完好
10
水压充足,消防泵电源切换正常、消防栓阀门试开正常,消防水池水量充足
11
各种防雷、防静电装置是否完好
12
13
14
注:
本表为节前安全检查专用表,由安全环保部等组织各车间、部门实施。
冬季安全检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室、车间负责人
检查日期:
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
防冻措施是否实施,保温设施齐全有效
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度
2
房屋是否渗漏,门窗是否完好
3
设备做好换季保养,使用适合冬季气候特点的柴油、润滑油和冷却液
4
车辆防寒、防冻、防滑措施到位,保温系统有效
5
作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、防寒靴等)穿戴情况
6
安全防护、信号保险装置是否齐全、灵敏、可靠,保持设备润滑及通风良好
7
灭火器材是否处于完好状态
8
各消防通道是否畅通无堵塞
9
各应急防护器材是否完好
10
水压充足,消防泵电源切换正常、消防栓阀门试开正常,消防水池水量充足
11
各种防雷、防静电装置是否完好
12
13
14
节假日安全检查表
检查人员:
公司负责人安全管理人员科室、车间负责人
检查日期:
序号
检查内容
检查依据
检查结果
1
节假日干部值班跟班制度是否落实
《工贸企业单位安全标准化通用规范》、公司安全管理制度
2
护厂力量是否足够,巡查是否到位
3
边界的围墙门锁是否完好
4
贮罐区各泵、管、槽有无泄漏
5
停车时电源、水阀门及各料阀等应处于关闭状态
6
生产贮存系统的监控设施是否正常完好
7
灭火器材是否处于完好状态
8
各消防通道是否畅通无堵塞
9
各应急防护器材是否完好
10
现场是否有火险隐患
11
乙炔、氧气瓶等是否分开存放,阀门关闭,有否漏气
12
系统停产时,各车间原料是否退入仓库
13
现场设备,环境整洁卫生无泄漏
14
各部门是否组织自查,关键部位实行查封
15
其他
注:
本表为节前安全检查专用表,由安全环保部等组织各车间、部门实施。
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称:
检查日期:
年月日共页第页
序号
检查内容
检查结果
责任部门
执行班组
备注
1
是否有明确的技术交底和相应的安全交底
2
泵车停放处的一切障碍物是否清理
3
施工面上机具是否配备充足且完好
4
必要的照明设施是否到位
5
施工面的模板是否冲洗干净
6
施工过程中施工缝是否留设正确
7
每层楼梯和柱头施工缝是否按要求凿毛
8
是否按照项目部要求进行收面且及时覆盖
9
收面是否符合项目部技术要求
10
柱头内是否按项目部要求用木抹子搓平
11
柱子四周砼是否根据标高收平
浙江东阳建工集团
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称:
检查日期:
年月日共页第页
序号
检查内容
检查结果
责任部门
执行班组
备注
1
砼表面是否按项目部要求带线刮平
砼表面是否按项目部要求养护保证砼表面湿润
2
柱头打毛后是否清理干净
3
是否提前采用水泥砂浆封堵好每个柱下口
4
浇捣的过程中是否服从现场管理人员的指挥
5
是否按项目部技术要求进行浇注:
柱---梁---板
6
有吊模梁板是否按先板后梁的顺序进行振捣
7
是否根据要求安排了复振检查工作
8
是否积极配合项目部对混凝土塌落度的控制
9
是否按要求在浇筑完毕前进行了最后砼的报量
浙江东阳建工集团
项目部混凝土工程检查记录表
工程名称:
检查日期:
年月日共页第页
序号
检查内容
检查结果
责任部门
执行班组
备注
1
砼浇筑完毕后是否按项目部要求做好落手清工作(清理干净楼梯间、外架、模板周边、楼层的漏浆等部位的混凝土)
2
浇筑砼过程中砼污染的部位是否用水冲洗干净(污染安全网、已完工的结构面等)
3
是否在砼浇筑完毕后及时清理放在施工楼层和外架上材料、工具等
4
是否在模板拆除后对砼结构缺陷进行及时修补
5
浇砼用的料斗是否清洗干净并放在指定地方
6
浇砼用的斗车是否清洗干净并放在指定地方
7
8
9
浙江东阳建工集团
企业(单位)安全生产检查表
企业(单位)名称:
年月日
项目
主要内容
检查细则
检查结果
说明
安全生产责任制落实
企业法定代表人负责制及主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各车间岗位安全责任制的建立及落实情况
是否制定安全生产责任书
检查细则中的项目,完成的在结果栏打√,没完成的打×。
是否层层签订责任书
责任书的奖惩是否兑现
安全生产管理机构建设情况
是否成立专门的安全管理机构
是否配备专兼职安全管理员
安全生产投入情况
是否按规定提取和使用安全生产费用
是否为从业人员缴纳工伤保险
是否投保安全生产责任险或缴纳安全生产风险抵押金
落实安全生产法律法规
设备安全管理制度和岗位安全作业规程建立、执行情况
是否制定安全管理制度并严格执行
是否制定岗位操作规程并严格执行
作业现场的安全管理情况
是否建立安全检查和管理记录台帐
作业现场是否有安全管理人员
作业现场安全管理制度和操作规定是否上墙,并严格执行
新建、改建、扩建项目依法履行安全设施“三同时”制度情况
项目设计是否符合安全规范,并取得相关审批手续
安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时验收
外来施工(承包、承租)方安全管理情况
是否与外来施工方签订安全生产合同或在合同中明确安全生产条款
是否对外来施工方生产经营过程加强安全监管
外来施工方是否具备资质
隐患排查整改和重大危险源监控
企业安全生产设施、设备的日常维护、保养情况;
是否建立安全生产设施、设备管理检查制度
是否按规定做好安全生产设施、设备的维护、保养记录
危险性较大的特种设备和危险物品储存容器、运输工具的检验检测情况
是否建立特种设备管理台帐
检查细则中的项目,完成的在结果栏打√,没完成的打×。
是否对在用特种设备按规定进行检测、检验
对重点部位、重大危险源的普查建档、风险辨识、监控预警制度的建立及措施落实情况
是否建立重大危险源档案及监控台帐
是否落实专人或专业设备对危险源进行24小时监控
应急管理
应急队伍建设情况
是否建立专(兼)职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订救援协议
应急投入情况
是否配备应急救援物资、器材
应急制度建设及演练情况
是否建立安全生产应急值守制度
是否制定总体应急救援预案及岗位、车间单项预案
是否定期开展应急演练,并留存演练记录
对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况
是否建立自然灾害隐患排查治理台帐
基础工作及安全宣传培训
安全生产教育培训情况
是否制定全年培训计划,并建立安全生产教育培训考核档案
企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否培训并持证上岗
是否进行全员安全培训,并形成书面记录
安全宣传情况
是否建立安全生产例会制度并严格执行
厂区、车间是否设置安全黑板报、标语口号、警示标志等
安全保障落实情况
是否按规定为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品
检查组组长签字:
企业(单位)主要负责人签字:
- 配套讲稿:
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- 安全检查 计划 检查表 完整