福州农业机械项目建议书.docx
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福州农业机械项目建议书
福州农业机械项目
建议书
XXX有限公司
报告说明一
2010年之前,在水稻收割机行业,lkg/s以下喂入量的机型,还是随处可见的;到2018年,3kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。
分年份来看,2012-2014年期间,2'3公斤机型销售都较为强劲,这既与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关,也与日系产品久保田688多年畅销国内市场有关。
2014-2015年,是主流喂入量从2、3公斤,向4〜5公斤转变的时间,2015年是4〜5公斤机型的市场占比已49%;这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌,特别是江苏沃得农机,转变的时间。
2016年之后,5'6公斤机型成为年度主流销售机型,市场占有率都在40%以上,更是在2017年一度高达64%。
该收割机项目计划总投资12741.66万元,其中:
固定资产投资10601.25万元,占项目总投资的83.20%;流动资金2140.41万元,占项目总投资的16.80%。
达产年营业收入14829.00万元,总成本费用11197.00万元,税金及附加225.77万元,利润总额3632.00万元,利税总额4358.74万元,税后净利润2724.00万元,达产年纳税总额1634.74万元;达产年投资利润率28.50%,投资利稅率34.21%,投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位279个。
在三大联合收获机行业,全喂入水稻联合收获机受到的关注度更高,这不仅仅是这个行业内大佬云集,更重要的是全喂入水稻联合收获机正在对小麦联合收获机和玉米联合收获机等形成强势替代,并且在跨区作业市场上,全喂入水稻联合收获机的地位举足轻重。
第一章
概述
第一章
承办单位概况
第二章
投资背景及必要性分析
第四章
产业分析
第五章
投资建设方案
ZrA-%J*f
第八早
项目建设地分析
第七章
工程设计说明
第八章
工艺原则
第九章
清洁生产和坏境保护
第十章
项目职业安全
第十一章
风险评价分析
第十一章
项目节能方案分析
第十二章
项目实施安排方案
第十四章
项目投资方案
第十五章
经济收益
第十八章
总结说明
第十七章
项目招投标方案
第一章概述
一、项目提出的理由
联合收割机是将收割机和脱粒机用中间输送装置连接成为一体的机械装置,可以在田间一次性完成切割、脱离、分离、和清选等多项作业,从而直接获得清洁的谷粒,生产效率较髙。
在国外一些工业发达的国家,其谷物收获都是利用联合收割机完成的。
随着经济持续发展,我国农业收获机械技术取得进一步提升,联合收割机逐渐受到广泛运用。
三大联合收获机产品里,小麦联合收获机技术含量最高,国产品牌已经由硬件上的比拼进入了软件和智能化的“军备竞赛”,中联重科与美国LandingAI公司合作,对其主打产品TE90进行智能化升级,据说该机可以通过几十个传感器识别农作物收割时的状态并自动设置参数和优化操作,另外当然会配置自动导航和作业监测、硬件监测等功能,与传统的小麦机相比,智能化农机能降低操作难度,减少作业和维护成本,提高工作效率,并能帮助农户提高收益;雷沃阿波斯在智能农机领域起步早,并且已经由产品智能化向“产业+互联网”,也就是农业物联网方面探索。
二、项目概况
(一)项目名称
福州农业机械项目
(二)项目选址
某某循环经济产业园
福州,简称榕,别称榕城,是福建省省会,国务院批复确定的中国海峡西岸经济区中心城市之一、滨江滨海生态园林城市。
截至2018年,全市下辖6个区、6个县、和1个县级市,总面积11968平方千米,建成区面积357平方公里,2019年常住人口780万人,城镇化率70.5%。
福州地处中国华东地区、福建东部、闽江下游及沿海地区,中国东部战区陆军机关驻地,是中国东南沿海重要都市、首批对外开放的沿海开放城市、海洋经济发展示范区,海上丝绸之路门户以及中国(福建)自由贸易试验区组成部分;是近代中国最早开放的五个通商口岸之一。
福州是国家历史文化名城,最早在秦汉时期名为冶,而后因为境内一座福山而更名福州。
建城于公元前202年,历史上曾长期作为福建的政治中心。
福州马尾是中国近代海军的摇篮、中国船政文化的发祥地;曾获中国优秀旅游城市、国家卫生城市、滨江滨海生态园林城市、国家环保模范城、全国双拥模范城市、全国文明城市等称号。
2019年实现地区生产总值9392.30亿元,比上年增长7.9%。
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
(三)项目用地规模
项目总用地面积41414.03平方米(折合约62.09亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数59.51%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度170.74万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积41414.03平方米,建筑物基底占地面积24645.49平方米,总建筑面积66676.59平方米,其中:
规划建设主体工程50123.59平方米,项目规划绿化面积4510.90平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3630.08万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量554753.39千瓦时,折合68.18吨标准煤。
2、项目年总用水量9276.03立方米,折合0.79吨标准煤。
3、“福州农业机械项目投资建设项目”,年用电量554753.39千瓦时,年总用水量9276.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.97吨标准煤/年。
达产年综合节能量19.45吨标准煤/年,项目总节能率22.44%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措滋,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资12741.66万元,其中:
固定资产投资10601.25万元,
占项目总投资的83.20%;流动资金2140.41万元,占项目总投资的16.80%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入14829.00万元,总成本费用11197.00万元,税
金及附加225.77万元,利润总额3632.00万元,利税总额4358.74万元,税后净利润2724.00万元,达产年纳税总额1634.74万元;达产年投资利润率28.50%,投资利税率34.21%,投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,提供就业职位279个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工
进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园收割机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某循环经济产业园收割机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“福州农业机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1634.74万元,可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率28.50%,投资利税率34.21%,全部投资回报率21.38%,全部投资回收期6.18年,固定资产投资回收期6.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
加强对“专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。
2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
依托良好的交通区位条件和产业基础优势,制造业综合实力稳步提升,规模总量、技术水平、经济效益等处在全国前例,已经成为全市经济社会发展的基石和重要支撑。
“十二五”期间,全部工业增加值年均增速达8.2%,全市工业企业投资总额年均增速达14.1%,规模以上工业企业实现利润总额年均增速达4.5%o2015年,全市规模以上工业总产值14698.8亿元,产值超800亿元的工业行业达到8个,规模以上工业增加值2953.3亿元,工业增加值占GDP的比重达45.0%(按全部工业计),常住人口人均GDP达到13.1万元,名列全省第二,全国大中型城市前列。
、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
41414.03
62.09亩
1.1
容积率
1.61
1.2
建筑系数
59.51%
1.3
投资强度
万元/亩
170.74
1.4
基底面积
平方米
24645.49
1.5
总建筑面积
平方米
66676.59
1.6
绿化面积
平方米
4510.90
绿化率6.77%
2
总投资
万元
12741.66
2.1
固定资产投资
万元
10601.25
2.1.1
土建工程投资
万元
5984.58
2.L1.1
土建工程投资占比
万元
4&97%
2.1.2
设备投资
万元
3630.08
2.1.2.1
设备投资占比
2&49%
2.1.3
其它投资
万元
986.59
2.1.3.1
其它投资占比
7.74%
2.1.4
固定资产投资占比
83.20%
2.2
流动资金
万元
2140.41
2.2.1
流动资金占比
16.80%
3
收入
万元
14829.00
4
总成本
万元
11197.00
5
利润总额
万元
3632.00
6
净利润
万元
2724.00
7
所得税
万元
1.61
8
增值税
万元
500.97
9
税金及附加
万元
225.77
10
纳税总额
万元
1634.74
11
利税总额
万元
4358.74
12
投资利润率
2&50%
13
投资利税率
34.21%
14
投资回报率
21.38%
15
回收期
年
6.18
16
设备数量
台(套)
85
17
年用电蚩
千瓦时
554753.39
18
年用水虽
立方米
927&03
19
总能耗
吨标准煤
68.97
20
节能率
22.44%
21
节能量
吨标准煤
19.45
22
员工数量
人
279
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
XXX科技发展公司
(二)公司简介
经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。
成立以来,公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。
为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提髙效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。
公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能''的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。
二、公司经济效益分析
上一年度,XXX科技发展公司实现营业收入11812.60万元,同比增长27.82%(2571.26万元)。
其中,主营业业务收割机生产及销售收入为9748.48万元,占营业总收入的82.53%O
上年度营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
2480.65
3307.53
3071.28
2953.15
11812.60
2
主营业务收入
2047.18
2729.57
2534.60
2437.12
9748.48
2.1
收割机(A)
675.57
900.76
836.42
804.25
3217.00
2.2
收割机(B)
470.85
627.80
582.96
560.54
2242.15
2.3
收割机(C)
348.02
464.03
430.88
414.31
1657.24
2.4
收割机(D)
245.66
327.55
304.15
292.45
1169.82
2.5
收割机(E)
163.77
218.37
202.77
194.97
779.88
2.6
收割机(F)
102.36
136.48
126.73
121.86
487.42
2.7
收割机(...)
40.94
54.59
50.69
48.74
194.97
3
其他业务收入
433.47
577.95
536.67
516.03
2064.12
根据初步统计测算,公司实现利润总额3401.47万元,较去年同期相
比增长829.42万元,增长率32.25%;实现净利润2551.10万元,较去年同期相比增长270.36万元,增长率11.85%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
11812.60
完成主营业务收入
万元
974&48
主营业务收入占比
82.53%
营业收入増长率(同比)
27.82%
营业收入增长虽(同比)
万元
2571.26
利润总额
万元
3401.47
利润总额増长率
32.25%
利润总额増长虽
万元
829.42
净利润
万元
2551.10
净利润增长率
11.85%
净利润增长虽
万元
270.36
投资利润率
31.36%
投资回报率
23.52%
财务内部收益率
23.49%
企业总资产
万元
25726.24
流动资产总额占比
万元
25.31%
流动资产总额
万元
6512.13
资产负债率
24.35%
第三章投资背景及必要性分析
一、收割机项目背景分析
在三大联合收获机行业,全喂入水稻联合收获机受到的关注度更高,这不仅仅是这个行业内大佬云集,更重要的是全喂入水稻联合收获机正在对小麦联合收获机和玉米联合收获机等形成强势替代,并且在跨区作业市场上,全喂入水稻联合收获机的地位举足轻重。
从近十年的销量数据来看,2012-2015年期间,水稻收割机市场依然还处于上升状态,2015年销量比2012年髙出约3.2万台,增幅达57%。
2015年水稻收割机销量见顶后,行业在髙位状态保持了3年,2015-2017年间,年度销量都保持在7.8万以上。
2018年市场行情陡转直下,行业销量直接下降了1.8万台,同比跌幅达23%。
随着水稻收割机市场保有量的增加,市场日益饱和,水稻收割机市场从增量市场,向存量更新市场转变。
2015年水稻收割机社会保有量达到了31.3万台,到2017年已增至38.7万台。
我国稻谷常年播种面积4.5亿多亩,按照顶峰时的38.7万台水稻收割机保有量来计算,每台水稻收割机年作业面积不足1200亩,即使考虑到全喂入了履带式收割机除了可以收获水稻,也在抢占小麦机收市场,但依然可以从中看出水稻收割机市场饱和度之髙。
2015年,特别是2016年之后,在粮食价格下滑,购买力下降、市场过饱和等一系列因素影响下,水稻收割机市场进入下行阶段,特别是2018年后有增速下滑迹象。
从今年1-9月份国补农机购置补贴系统公开数据来看,2019年全行业销量可能达不到5万台,全行业出货量将回到10年前水平,但10年前国内主要以2公斤及以下机型为主,10年后是5公斤、6公斤需求为主,所以虽然量降低了,但是动力总量并没有下降那么大。
近十年的时间里,国内全喂入水稻联合收获机喂入量以约两年一公斤的速度在发展,喂入量不断的增加,事实上是机器的作业效率在提髙,这是顺应跨区作业机手对效率的需求。
在2018年通过农机购置补贴系统销售的机器,有60%的是5-6公斤的机型,其中5公斤机型占比高达57%,而占比60%的5-6公斤级别的机器里,没有一台是日系品牌,100%全部是国产品牌,有约3.6万台,其中有65%的机器是江苏沃得农机生产的,可以看出来,日系品牌并没有在需求量最大的5-6公斤投入产品。
二、收割机项目建设必要性分析
2010年之前,在水稻收割机行业,lkg/s以下喂入量的机型,还是随处可见的;到2018年,3kg/s以下机型都几乎从市场上退出殆尽。
分年份来看,2012-2014年期间,2飞公斤机型销售都较为强劲,这既与当年的水稻收割机研发技术还不如现在成熟有关,也与日系产品久保田688多年畅销国内市场有关。
2014-2015年,是主流喂入量从2~3公斤,向4~5公斤转变的时间,2015年是4〜5公斤机型的市场占比已49%;这期间也是水稻收割机从日系品牌向国产品牌,特别是江苏沃得农机,转变的时间。
2016年之后,5〜6公斤机型成为年度主流销售机型,市场占有率都在40%以上,更是在2017年一度高达64%。
随着水稻收割机市场日益饱和,增量市场逐步关闭,存量市场竞争越加激烈,陆陆续续有水稻收割机厂家退出。
2019年前9个月,有销量数据的水稻收割机生产企业,仅有51家,比顶峰时少了32家,厂家数量基本退至10年前的水平了。
虽然生产企业数量减少了,但现在的企业产能远大于十年前,因此水稻收割机产能减少并不是特别严重。
水稻收割机企业数减少的同时,市场集中度在逐年增加,前五品牌市场占比从2011年的57%,增加到了2018年的81%。
从品牌排名来看,2012-2019年这8年里,共有6个品牌跻身年度销量前五排行榜,分别是沃得农机、雷沃谷神、星光农机、久保田、中联谷王和浙江柳林。
其中沃得农机、雷沃谷神和星光农机这3个品牌,在这8年里,一直都位列前五名。
在2015年之前很长的时间周期里,相对于玉米联合收获机、小麦联合收获机,全喂入水稻收割机行业集中度一直很低,竞争激烈,几乎没有一家企业的市场占有率超过30%,因为充分竞争,水稻联合收获机行业大量的新技术得到应用,比如纵轴流脱粒技术、静液压驱动等,同时产品升级换代的速度明显快于其它品类,但在2016年之后,国产品牌中的沃得开始改变市场集中度不高的局面,其市场占有率逐年提高,2018年基本占据了一半的市场份额,伴随着的是对市场资源的虹吸效应,不但日系久保田、洋马、井关的占有率急速下降,就像国产的雷沃谷神、中联谷王、星光农机等优秀品牌,其市场份额也被沃得掠走。
整体看,全喂入水稻联合收获机行业出现了罕见的“马太效应”,也就是好上加好的现象,市场资源、政策资源、用户资源全部向沃得集中,而其它品牌越来越难过,今年1-9月份,这种现象愈加明显,沃得的市场占有率继续增加,达到了55%。
从上面的分析可以看出,这十年是水稻收割机市场集中度逐年增高的十年,生产企业数减少,品牌集中度增加,喂入量逐年升级,市场销量向年度主流喂入量增加。
随之集中的,还有水稻收割机产品。
2015年时,市场上有281款水稻收割机,到2018年时仅有173款;
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