有色行业安全标准化评审报告Word格式文档下载.docx
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评审单位负责人签字:
(评审单位盖章)
年月日
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
评审结论
根据*********有限公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请,沧州市安科培训咨询有限公司评审组一行5人于2012年11月20日,对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审,评审情况概述如下:
一、评审依据:
评审工作严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《河北省安全生产条例》和有关法律、法规的规定,依据《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》、安全生产法律法规和标准规范、企业制定的职业安全健康规章制度和相关文件及企业现场安全生产条件的要求进行。
二、评审范围:
覆盖*********有限公司各部门、车间、班组、库房,涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康等。
三、评审方法:
采取资料核对、人员询问、现场考核查证等方法,具体做法是100%查证和随机抽样相结合。
四、评审综述
1、文件评审综述
该企业建立了有关企业安全标准化管理制度;
编制有安全管理机构,配备了兼职安全管理人员;
建立了三级安全教育培训档案,生产设备设施台账及检修记录基本完整,制定了安全生产目标和指标,提取了安全生产费用;
为员工缴纳了工伤保险费用;
隐患排查和治理等文件基本齐全;
有生产安全事故应急预案。
2、现场评审综述
生产现场主要设备安全设施齐全;
常规安全防护措施基本符合要求;
重要岗位及危险部位具有安全警示标志标识;
存在危险隐患的部位配备有灭火器材,评审年度内未发生工亡事故。
五、评审结果
*********有限公司安全生产标准化评审结果:
应得分785分,实得527分,得分率%。
按照《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》的规定,折合百分制后*********有限公司安全生产标准化评审最终得分为分。
六、评审结论
依据《有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准》,对*********有限公司安全生产标准化创建情况进行了现场评审,企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制,制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程,“分级管理、分线负责”的安全生产管理体系已基本形成,自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立,评审最终得分为分,符合三级安全生产标准化企业的得分标准。
全体评审人员签字:
2012年11月20日
评审工作总结
根据*********有限公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请,沧州市安科培训咨询服务有限公司评审组一行5人于2012年11月201日,对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审,现将评审工作总结如下:
一、企业概况
*********有限公司(原三利铝业)位于华北明珠白洋淀及华北石油基地——任丘这片肥沃的土地上。
地理位置优越,交通便利。
是一家专业生产隔热型材,门窗型材,工业材,体育型材,舞台桁架型材,以及车船配套的铝型材。
河北省*********有限公司在2009年荣获“河北省名牌产品”,这与万宝人多年来对产品质量严格把关和对客户诚实守信密不可分。
在多年的努力拼搏下,万宝人迎来了走向品牌的曙光。
“精诚所至,金石为开”,在国际贸易中,我公司也日益成熟,2009年与山西太原富士康的出口合作更是对我们最大的肯定,多批次出口美国的铝产品受到了来自海外的好评;
2009年出口日本温室用型材也受到的日本温室行业的热捧……
二、评审过程
1、评审范围覆盖*********有限公司各部门、车间、班组、库房,涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康,
2、评审组人员于2012年11月20日对*********有限公司的安全现状进行了全面的排查。
首先召开首次会议,介绍了评审的范围、评审的依据、评审的方法和评审工作中的具体要求等,然后分五个专业组对标准13个要素进行了全面排查、现场查证。
在整个评审过程中,评审组人员认真听取陪评人员的解释和答辩,充分与有关人员进行沟通,仔细核对各种资料数据,认真进行现场检查,以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风,严格按照标准的要求进行了现场评审。
三、评审情况汇总
评审中共评审了企业管理部门4个、车间1个,库房1个、站房1个,查阅各种资料14卷(份),对设备设施根据其拥有量,按比例随机进行抽样,共抽查各种设备设施12台(套),同各类人员交谈、询问28人(次)。
共评审项目194项,应得分785分;
空项39项,空项分215分。
共查出与标准不符合项47项,其中:
考评类目目标2项;
考评类目组织机构与人员2项;
考评类目安全投入2项;
考评类目法律法规与管理制度8项;
考评类目教育培训2项;
考评类目生产设备设施10项;
考评类目作业安全6项;
考评类目隐患排查与治理4项;
考评类目重大危险源管理4项;
考评类目职业健康3项;
考评类目应急救援3项;
考评类目事故报告调查与处理1项。
四、评审结论
依据以上评审结果:
*********有限公司安全生产标准化应得分785分,实得分527分,得分率%。
五、企业存在的问题
通过评审与分析,发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下:
1、安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程还不完善。
2、在检查、巡检等记录及台帐方面存在不规范,安全报表有不及时填报现象。
3、应急管理能力薄弱,部分救援器材配备不足。
4、厂、车间未实行定置管理。
5、电网接地、防雷无检测记录。
6、职业危害作业点无监测记录。
7、职业健康监护档案记录不全。
8、电焊机、手持电动工具、移动电器装备无绝缘电阻定期检测记录。
9、特种设备无次那定期检测记录;
六、整改建议
1、进一步完善安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程。
2、加强隐患排查治理,认真落实整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。
3、进一步规范职业健康管理各种记录、台账、职业健康档案。
4、加强应急管理能力建设,配备必要的应急管理器材、
6、补充完善隐患排查检查表及对隐患整改后的确认记录。
7、定期对职业危害作业人员进行体检。
8、加强对各类设备设施的检测并作好记录。
9、加强生产过程中的安全管理。
9、对自评报告中所列不合格项逐项整改。
评审组长:
安全生产标准化检查评分汇总表
序
号
评审类目
评审项目
标准分值
空项分值
扣分值
评定分值
1
一、目标(20分)
4
2
6
3
5
二、组织机构
和职责(30分)
组织机构
7
8
9
10
职责
11
12
13
14
15
三、安全生产投入(40分)
16
17
18
19
20
21
四、法律法规与安全管理制度(100分)
法律法规标准
规范
22
23
24
25
26
规章制度
27
28
29
操作规程
30
31
评估
32
修订
33
文件和档案管理
34
35
36
五、教育培训(50分)
教育培训管理
37
38
39
安全生产管理人员教育培训
40
操作岗位人员教育培训
41
其他人员教育培训
42
43
安全文化建设
44
六、生产设备设施(260分)
生产设备设施
建设
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
设备设施运行
管理
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
设备设施到货
验收和报废拆除
95
96
97
98
七、作业安全(230分)
生产现场管理
和生产过程控制
99
100
101
102
103
104
105
106
107
作业行为管理
108
109
110
111
112
113
114
115
116
警示标志
117
118
119
120
121
122
123
相关方管理
124
125
126
127
变更
128
129
130
八、隐患排查和治理(80分)
隐患排查24
131
132
133
134
135
排查范围与方法
136
137
隐患治理
138
139
140
预测预警
141
九、重大危险源监控(60分)
辨识与评估
142
143
登记建档与备案
144
145
146
监控与管理
147
148
149
十、职业健康(60分)
职业健康管理
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
职业危害告知和警示
163
164
165
职业危害申报
166
167
十一应急救援
(30分)
应急机构和
队伍
168
169
170
171
应急预案
172
173
174
175
应急设施装备物资
176
177
应急演练
178
179
事故救援
180
181
十二、事故报告调查和处理(20分)
事故报告
182
183
184
185
事故调查和
处理
186
187
188
十三、绩效评定和(20分)
绩效评定
189
190
191
192
193
持续改进
194
合计
13类
42项
1000
215
258
527
评审得分汇总表
单位名称:
考评类目
标准分
应得分
实得分
备注
目标
组织机构与职责
安全投入
法律法规与管理制度
教育培训
260
作业安全
230
隐患排查与治理
重大危险源管理
职业健康
事故报告调查与处理
绩效评定和持续改进
785
评分小计
总分
空项分
527
按百分制换算后得分
等级
三级
*********有限公司安全生产标准化考评扣分点及原因说明汇总表
考核
类目
考核项目
考核内容
扣分说明
扣分
分值
一、目标
1.2.2按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
无目标检测记录
1.2.3定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
未定期进行效果评估和考核
二组织机构与职责
2.2.4对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。
无培训记录
2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。
无定期更新
三、安全生产投入
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
按规定提取安全费用,但无使用台账
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的
物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
有合乎要求的计划,但未按计划执行
四、法律法规与安全管理制度
法律法规、标准规范
4.1.2各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。
无各部门的识别获取记录
4.1.3定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。
无发布清单
4.1.4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
无培训考核记录
4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。
4.3.2向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。
无培训考核记录
4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。
无评估报告
4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
无修订计划和记录资料
文件和档案管理
4.6.2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。
缺少记录资料
五、教育培训
5.1.2确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
无定期识别安全教育培训需求的记录
5.5.1采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
无有开展企业安全文化建设的相应活动记录
六、生产设备设施
生产设备设施建设
6.1.4平面布置应合理安排车流、人流、物流,保证安全顺行。
未划线
.5厂房的照明,应符合《建筑采光设计标准》(GB/T50033)和《建筑照明设计标准》(GB50034)的规定。
未进行照度测量
6.1.7厂区内的建构筑物,应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置防雷设施,并定期检查,确保防雷设施完好。
无定期检查记录
起重机应标明起重吨位
4处未标明吨位
设备设施运行管理
6.2.3按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定,并归档保存有关资料。
无检验检测资料
6.2.5吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。
吊具无专人管理
低压电气线路(固定线路)应满足:
定期进行电缆线路的预防性实验记录。
线路的安全距离符合要求;
线路的导电性能和机械强度符合要求;
线路的保护装置齐全可靠;
线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象;
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
无定期进行电缆线路的预防性实验记录
电网接地系统应满足:
电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独立性的安全要求;
各接地装置的电阻检测合格;
TN系统重复接地布设合理;
接地装置的连接必须保证电气接触可靠;
有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施;
接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整。
无定期检测
设备设施检维修前应制定方案。
检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
无方案
按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。
未检验
-6
设备设施到货验收和报废拆除
6.3.1设备的全生命周期,应符合相关法律法规、标准规范的要求,确保安全。
全生命周期管理不全面
七、作业安全
生产现场管理和生产过程控制
7.1.1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施。
无控制和分析记录
7.1.3非经允许,禁止与生产无关人员进入生产操作现场。
应划出非岗位操作人员行走的安全路线。
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- 有色 行业 安全 标准化 评审 报告