AUDIT评审制度.docx
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AUDIT评审制度.docx
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AUDIT评审制度
AUDIT评审管理制度
一、目的
为更好把握公司产品的质量水平,通过对成品件(半成品)的质量评审抽查及时获取各类的质量缺陷信息,确定质量变化趋势。
针对评审抽查发现的各类质量问题形成有效的管控机制,以便持续有效的稳固提升产品质量。
二、范围
适用于公司生产的各类(辊压、冲压、焊接)成品件和半成品件的质量评审。
三、缺陷类别
A类缺陷
A类缺陷是指超出规定很大偏差,是没有经验的顾客也能发现的缺陷。
该类缺陷能引起严重的功能障碍(如开裂、漏焊零件等)
B类缺陷
B类缺陷一般是指有经验的专业人员用油石磨件之前就能摸出或看出缺陷。
C类缺陷
C类缺陷一般是指有经验专业人员在目视难以发现或手摸也较难确认的情况下,经过油石打磨后能看到缺陷。
3.2 缺陷分值
缺陷分值是按缺陷类别和缺陷所在区域来评定的。
缺陷所在区域质量要求越高,缺陷越严重,则 缺陷分值越高。
3.3 AUDIT评审的定义
AUDIT评审:
专职人员参加评审,以专业或顾客的眼光公正地做出评判,真实、客观地反映生产中的质量问题点。
3.4缺陷的判定标准:
四、相关要求
1.现场讲评会相关要求:
按约定时间相关领导及责任人参加讲评,评审员现场详细说明评审的各类质量缺陷,同时按项目、 类型将质量缺陷责任归属一一落实分解到工段相关责任人,另外各种缺陷确保返修合格。
2.评审报告输出相关要求:
将所评审零件的缺陷项目、缺陷类型、缺陷扣分值等进行汇总、整理,按规定模板输出评审报告,同时将缺陷总和和等级表对照,确定等级,并将评审结果进行分析和公示。
3.质量缺陷控制整改相关要求:
评审出的缺陷项目属人为控制项目,需按要求进行培训;评审出的缺陷项目属工装维修或工艺改进等项目,需按要求编制改进计划并落实。
4.下次评审相关要求:
下次评审时,针对上次评审出的缺陷项目进行复查,缺陷项目重复出现,按严重程度及考评标准对相关责任工段和责任人进行质量绩效考核。
五、职责与权限
5.2.1
各相关班组、责任人须按时参加每次的现场评审会及AUDIT发布会;
5.2.2
整改计划中涉及的责任班组要严格按计划进行整改,积极配合评审工作、回复管控制措施或整改计划、落实质量整改工作的完成;
5.2.3
对整改计划中在要求日期内整改完成的项目,各责任班组厂需要提供整改报告、评审合格报告、工艺文件等书面报告;
5.2.4
对整改计划日期内不能完成的项目,各责任班组须提交质量整改计划延期报告;
六、程序细则
6.1
AUDIT评审的时机
6.1.1
常规成品件和半成品件的AUDIT评审原则上按1次/月(14号下午15:
00)分产品进行评审,也可以根据本月的实际生产情况做相应的调整;
6.1.2
特殊情况(例如新产品初期验证,大的设备、生产变更,产品质量出现较严重的下滑等)下,根据相关方的需要可进行相应的评审。
6.2
AUDIT评审的分类
6.2.1
AUDIT评审根据评审产品状态的不同分为成品件和半成品件两种;
6.2.2
评审小组每次提前以内部联络函的形式通知相关人员参加AUDIT评审现场会召开具体时间和地点,各相关人员准时参会;
6.3 AUDIT评审的工作内容及步骤
6.3.1
根据工作计划和抽样原则,评审人员随机抽取已检验合格或下线装调合格的成品件或半成品件作为评审样品,所抽样品保持原始状态,不准改变或修复任何零部件和产品表面状态;
6.3.2
AUDIT评审小组可根据评审需要,要求相关单位准备评审样品;
6.3.3
每次评审根据AUDIT评审标准所列项目进行检查,一般扣分项贴黄色标签(D类问题扣1分、C类问题扣3分),严重扣分项贴红色标签(B类问题扣5分、A类问题扣10分),并问题点数及问题类型计算出评审产品的总分;
6.3.4
评审问题点按类型用照片和文字说明的方式进行整理,对外发布并组织召开评审现场会。
各班组相关责任人必须参会,并且各班组相关责任人对于未能按时参会的责任人将进行相应的负激励;
6.3.5
评审现场会,评审人员针对评审零件将问题点进行逐个说明,各责任班组、责任人核对问题点先进行自行确认认领,对无人认领的问题点,由评审小组根据初步分析结果进行责任单位判定,对有异议的项目,由异议责任人一个工作日内提出书面意见,评审小组组织进行重新核实判36定。
对于问题点较为复杂的,不便于分清主要责任班组的,最终以评审小组判定为准执行;
6.3.6
评审人员根据现场会的评定,将评审产品的问题点项目、问题类型、问题点分值进行整理汇总,并按项目、类型将问题点分为控制项和整改项,次日将质量评审报告发送各责任人;
6.3.7
评审问题点控制项,评审小组明确各项的完成时间,各责任班组制定有效管控措施保证同类问题不会复发,评审小组在后期的评审中和现场进行核查,重复发生项将对责任班组进行相应的负激励;
6.3.8
评审问题的点整改项,各班组按回复要求在收到评审报告后三个工作日内回复质量评审人员,由评审小组督促整改计划落实及工作协调,对于不能按时回复的责任班组按项将相应的负激励;
6.3.9
评审产品件的处置评审现场会召开后组织相关人员参观评审样品,宣贯落实到相关岗位。
评审产品件问题点的处理,评审人员清除粘贴标签并擦拭干净,将评审产品件和AUDIT评审问题,返修单一并交给相关班组,各单位将评审返修单上的问题逐一核实处理。
6.3.10
各责任班组针对每期评审的人为问题点,组织管理落实到作业岗位形成目视化管理,建立有效的管控跟踪机制实施检查统计,并在AUDIT发布会上通报执行情况;
6.3.11
按期评审并形成报告,并上报公司领导,评审报告内容包括:
报告期间质量评审实施情况,说明质量评审结果的统计数据,对产品质量问题点原因进行分析及制定对策;编制质量改进计划等。
6.4
评审中特殊缺陷的分类及处置。
6.4.1
熟视认可的不良情况不良现象的存在已经确认,但送到客户手上时能够OK(不会产生抱怨),可以不采取对策。
6.4.2
放纵认可的不良情况不良现象的存在已经确认,但是由于技术实力所限,现有技术无法解决而不得不让其原样存在的(如果是新产品应做出对策)可以不采取的对策。
6.4.3
非再现项目缺陷评审中出现了不良现象,但是在此后却没有再次发生,起因部门无法采取相应措施的不良项目,可以不采取的对策。
6.4.4
正在改善中的不良情况,起因部门在实施改善的不良项目缺陷,在没有做出原因解析、提出对策、改善实施之前,不良会继续存在。
改善过程中AUDIT评审时,要记录并纳入统计,但不发行缺陷整改单。
以上4种特殊不良缺陷情况按下表处置;
七、激励措施
7.1 AUDIT评审出勤率考评
7.1.1 应参会人员缺席每次考核20元,责任工段质量绩效减1分(焊装计入班组绩效) ;迟到每次考核10元,责任工段质量绩效减 0.5分(焊装计入班组绩效) ,一月2期及以上评审未参加 的责任工段和责任人给予分厂通报处理。
7.1.2
责任工段和责任人未在规定时间内完成计划回复,每次考核1分(焊装计入班组绩效) 。
一 月有2期及以上计划未回复,给予分厂通报处理。
7.2 AUDIT评审消项情况考评
7.2.1
责任工段未按规定要求落实质量控制及质量整改项目,复查不合格,责任工段长每次考核 20元,工段质量绩效依据项目等级及重要度考核0.5至2分。
7.2.2
各责任工段按规定要求完成质量控制及质量改进项目,依据项目等级及重要度,给予工段 质量绩效加0至3分,每季度总结评比一次,表现优异的工段及个人实施物质奖励。
八、相关附件
附件一:
《评审流程图》
附件二:
《评审报告》
附件三:
《评审表》
附件四:
《培训记录表》
附件五:
《整改计划表》
当我被上帝造出来时,上帝问我想在人间当一个怎样的人,我不假思索的说,我要做一个伟大的世人皆知的人。
于是,我降临在了人间。
我出生在一个官僚知识分子之家,父亲在朝中做官,精读诗书,母亲知书答礼,温柔体贴,父母给我去了一个好听的名字:
李清照。
小时侯,受父母影响的我饱读诗书,聪明伶俐,在朝中享有“神童”的称号。
小时候的我天真活泼,才思敏捷,小河畔,花丛边撒满了我的诗我的笑,无可置疑,小时侯的我快乐无虑。
“兴尽晚回舟,误入藕花深处。
争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。
”青春的我如同一只小鸟,自由自在,没有约束,少女纯净的心灵常在朝阳小,流水也被自然洗礼,纤细的手指拈一束花,轻抛入水,随波荡漾,发髻上沾着晶莹的露水,双脚任水流轻抚。
身影轻飘而过,留下一阵清风。
可是晚年的我却生活在一片黑暗之中,家庭的衰败,社会的改变,消磨着我那柔弱的心。
我几乎对生活绝望,每天在痛苦中消磨时光,一切都好象是灰暗的。
“寻寻觅觅冷冷清清凄凄惨惨戚戚”这千古叠词句就是我当时心情的写照。
最后,香消玉殒,我在痛苦和哀怨中凄凉的死去。
在天堂里,我又见到了上帝。
上帝问我过的怎么样,我摇摇头又点点头,我的一生有欢乐也有坎坷,有笑声也有泪水,有鼎盛也有衰落。
我始终无法客观的评价我的一生。
我原以为做一个着名的人,一生应该是被欢乐荣誉所包围,可我发现我错了。
于是在下一轮回中,我选择做一个平凡的人。
我来到人间,我是一个平凡的人,我既不着名也不出众,但我拥有一切的幸福:
我有温馨的家,我有可亲可爱的同学和老师,我每天平凡而快乐的活着,这就够了。
天儿蓝蓝风儿轻轻,暖和的春风带着春的气息吹进明亮的教室,我坐在教室的窗前,望着我拥有的一切,我甜甜的笑了。
我拿起手中的笔,不禁想起曾经作诗的李清照,我虽然没有横溢的才华,但我还是拿起手中的笔,用最朴实的语言,写下了一时的感受:
人生并不总是完美的,每个人都会有不如意的地方。
这就需要我们静下心来阅读自己的人生,体会其中无尽的快乐和与众不同。
“富不读书富不久,穷不读书终究穷。
”为什么从古到今都那么看重有学识之人?
那是因为有学识之人可以为社会做出更大的贡献。
那时因为读书能给人带来快乐。
自从看了《丑小鸭》这篇童话之后,我变了,变得开朗起来,变得乐意同别人交往,变得自信了……因为我知道:
即使现在我是只“丑小鸭”,但只要有自信,总有一天我会变成“白天鹅”的,而且会是一只世界上最美丽的“白天鹅”……
我读完了这篇美丽的童话故事,深深被丑小鸭的自信和乐观所折服,并把故事讲给了外婆听,外婆也对童话带给我们的深刻道理而惊讶不已。
还吵着闹着多看几本名着。
于是我给外婆又买了几本名着故事,她起先自己读,读到不认识的字我就告诉她,如果这一面生字较多,我就读给她听整个一面。
渐渐的,自己的语文阅读能力也提高了不少,与此同时我也发现一个人读书的乐趣远不及两个人读的乐趣大,而两个人读书的乐趣远不及全家一起读的乐趣大。
于是,我便发展“业务”带动全家一起读书……现在,每每遇到好书大家也不分男女老少都一拥而上,争先恐后“抢书”,当我说起我最小应该让我的时候,却没有人搭理我。
最后还把书给撕坏了,我生气地哭了,妈妈一边安慰我一边对外婆说:
“孩子小,应该让着点。
”外婆却不服气的说:
“我这一把年纪的了,怎么没人让我呀?
”大家人你一言我一语,谁也不肯相让……读书让我明白了善恶美丑、悲欢离合,读一本好书,犹如同智者谈心、谈理想,教你辨别善恶,教你弘扬正义。
读一本好书,如品一杯香茶,余香缭绕。
读一本好书,能使人心灵得到净化。
书是我的老师,把知识传递给了我;书是我的伙伴,跟我诉说心里话;书是一把钥匙,给我敞开了知识的大门;书更是一艘不会沉的船,引领我航行在人生的长河中。
其实读书的真真乐趣也就在于此处,不是一个人闷头苦读书;也不是读到好处不与他人分享,独自品位;更不是一个人如痴如醉地沉浸在书的海洋中不能自拔。
而是懂得与朋友,家人一起分享其中的乐趣。
这才是读书真正之乐趣呢!
这所有的一切,不正是我从书中受到的教益吗?
我阅读,故我美丽;我思考,故我存在。
我从内心深处真切地感到:
我从读书中受到了教益。
当看见有些同学宁可买玩具亦不肯买书时,我便想到培根所说的话:
“世界上最庸俗的人是不读书的人,最吝啬的人是不买书的人,最可怜的人是与书无缘的人。
”许许多多的作家、伟人都十分喜欢看书,例如毛泽东主席,他半边床上都是书,一读起书来便进入忘我的境界。
书是我生活中的好朋友,是我人生道路上的航标,读书,读好书,是我无怨无悔的追求。
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