质量手册金刚石砂轮.docx
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质量手册金刚石砂轮.docx
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质量手册金刚石砂轮
XXXX金刚石工具有限公司
质量手册
(依据ISO9001:
2008标准编制)
文件编号WSD/SC-A-2008
版本号:
第A版
受控状态:
分发号:
编制:
审核:
批准:
2009-07-01颁布2009-07-01实施
XXXX金刚石工具有限公司发布
0.1质量手册的实施令
质量是企业的生命,为了保证稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,包括对质量管理体系的持续改进,从而达到顾客满意,促使质量管理更加科学化、规范化、程序化、现代化,建立和健全质量管理体系,提高质量管理水平,增强参与市场竞争的能力,加快与国际质量管理接轨。
根据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008质量管理体系——要求,结合实际情况及产品特点,遵循国家有关法规及有关专业标准,编制第一版《质量手册》。
《质量手册》规定了质量方针,引用了质量管理体系过程的核心内容,并对质量管理体系的过程和相互作用进行描述,是实施质量管理,开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件,作为落实质量职能和开展质量管理的法规,是全体员工质量行为的规范和准则,也是提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。
《质量手册》由综合部组织编写,管理者代表审核,董事长批准。
第一版《质量手册》现予批准颁发并于2009年07月01日实施,全体员工必须认真学习,遵照执行。
董事长:
2009年07月01日
0.2任命书
为贯彻执行ISO9001:
2008《质量管理体系要求》,加强对质量管理体系的运作领导,特任命XXX为我公司的管理者代表。
授予管理者代表具有以下方面的职责和权限:
1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求;
3.确保在整个组织内提高满足顾客要求意识;
4.负责与质量管理体系有关事宜对外联络。
董事长:
2009年07月01日
0.3目录
章节号
标题内容
负责部门
协助部门
封面
综合部
0.1
质量手册实施令
董事长
综合部
0.2
任命书
董事长
综合部
0.3
综合部
0.4
质量手册修改记录
综合部
1.
前言
综合部
2.
组织机构
董事长
各部门
3.
质量管理职责
董事长
各部门
4.质量管理体系
4.1
总要求
董事长
各部门
4.2文件要求
4.2.1
总则
管理者代表
各部门
4.2.2
质量手册
董事长
各部门
4.2.3
文件控制
综合部
各部门
4.2.4
记录控制
综合部
各部门
5.管理职责
5.1
管理承诺
董事长
5.2
以顾客为关注焦点
董事长
综合部
5.3
质量方针
董事长
各部门
5.4
策划
董事长、管理者代表
各部门
5.5
职责、权限和沟通
董事长
各部门
5.6
管理评审
董事长
各部门
6.资源管理
6.1
资源的提供
董事长
综合部
6.2
人力资源
综合部
各部门
6.3
基础设施
生产部
各部门
6.4
工作环境
生产部
各部门
(续前表)
章节号
标题内容
负责部门
协助部门
7.产品实现
7.1
产品实现的策划
质检部
各部门
7.2
与顾客有关的过程
销售部
各部门
7.3
设计和开发
质检部
各部门
7.4
采购
采购部
质检部
7.5生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
生产部
各部门
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
生产部
质检部
7.5.3
标识和可追溯性
生产部
各部门
7.5.4
顾客财产
删减本条款
7.5.5
产品防护
生产部
各部门
7.6
监视和测量设备的控制
质检部
生产部
8.测量
、
分析和改进
8.1
总则
管理者代表
各部门
8.2监视和测量
8.2.1
顾客满意
销售部
各部门
8.2.2
内部审核
综合部
各部门
8.2.3
过程的监视和测量
质检部
各部门
8.2.4
产品的监视和测量
质检部
生产部
8.3
不合格品的控制
质检部
生产部
8.4
数据分析
质检部
各部门
8.5
改进
质检部
各部门
0.4质量手册修改记录
1.前言
1.1目的和范围
为了证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法规要求的产品,并通过体系的有效应用,包括对质量管理体系要求的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法规要求,以达到顾客满意,依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008标准,结合本公司的实际情况及产品特点,遵循国家有关法规、有关专业标准,编制了本手册。
本手册适用于本公司金刚石砂轮制品的生产和销售控制。
公司目前不存在设计开发,所以对(7.3条款)进行删减,不存在顾客财产,所以对(7.5.4条款)进行删减,此删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
本手册也适用于本公司提供给顾客质量保证能力的证据及第三方认证的依据。
1.2引用标准
ISO9000:
2008质量管理体系——基础和术语
ISO9001:
2008质量管理体系——要求
1.3定义及缩写
本手册采用ISO9000:
2008及以下给出的术语和定义。
缩写:
WSD——XXXX金刚石工具有限公司
4.公司简介
XXXX金刚石工具有限公司,始建于1984年10月,位于风景秀丽的港城XXX市区,是超硬材料磨具的专业生产厂家,主要产品是金刚石砂轮,我公司生产工艺独特,技术力量雄厚,产品质量稳定。
品种齐全、价格合理、供货及时、服务到位,在众多用户中享有较高的信誉。
董事长:
先生
公司地址:
邮编:
服务热线:
传真:
2.质量管理体系组织结构图
注:
生产部含生产车间和仓库。
3.质量职能分配
3.1质量职能分配表
部门
过程
董
事
长
管
理
者
代
表
综
合
部
生
产
部
采
购
部
销
售
部
质
检
部
4.质量管理体系
4.1
总要求
▲
○
○
○
○
○
4.2
文件要求
4.2.1
总则
▲
○
○
○
○
○
4.2.2
质量手册
▲
●
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
▲
●
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
▲
●
○
○
○
○
5.管理职责
5.1
管理承诺
▲
○
5.2
以顾客为关注焦点
▲
▲
○
○
○
○
5.3
质量方针
▲
●
○
○
○
○
5.4
策划
5.4.1
质量目标
▲
●
○
○
○
○
5.4.2
质量管理体系策划
▲
▲
●
○
○
○
○
5.5
职责、权限、沟通
5.5.1
职责和权限
▲
●
○
○
○
○
5.5.2
管理者代表
▲
▲
5.5.3
内部沟通
▲
▲
●
○
○
○
○
5.6
管理评审
▲
●
○
○
○
○
6.资源管理
6.1
资源的提供
▲
6.2
人力资源
▲
●
○
○
○
○
6.3
基础设施
▲
○
●
○
○
○
6.4
工作环境
▲
○
●
○
○
○
注:
▲主管领导●主管部门○配合部
生产部含车间和仓库。
(续前表)
部门
过程
董
事
长
管
理
者
代
表
综
合
部
生
产
部
采
购
部
销
售
部
质
检
部
7.
产品实现
7.1
产品实现的策划
▲
▲
○
○
○
●
7.2
与顾客有关的过程
▲
○
○
○
●
○
7.3
设计和开发
本条款删除
7.4
采购
○
○
●
○
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
●
○
○
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
●
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
●
○
7.5.4
顾客财产
删减本条款
7.5.5
产品防护
●
○
7.6
监视和测量设备的控制
○
●
8.测量、分析和改进
8.1
总则
▲
▲
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
○
○
○
●
○
8.2.2
内部审核
▲
●
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
▲
○
○
○
○
●
8.2.4
产品的监视和测量
○
○
○
●
8.3
不合格品的控制
○
○
○
○
○
8.4
数据分析
▲
○
○
○
○
○
8.5
改进
▲
▲
○
○
○
○
○
注:
▲主管领导●主管部门○配合部
生产部含车间和仓库。
3.2职责和权限
3.2.1董事长的质量职责:
(1)负责对国家的法律法规政策的宣传工作;
(2)负责制定和颁布质量方针、质量目标;
(3)按照策划的时间间隔进行管理评审;
(4)负责对市场调研分析预测;
(5)负责公司的经营宗旨和方向及市场的开拓;
(6)负责提供和调节资源。
3.2.2管理者代表的质量职责:
(1)负责质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
(2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩,以便评审和作为质量管理体系改进的基础,包括改进的需求;
(3)负责在公司内提高满足顾客要求的意识;
(4)负责审核管理评审计划及组织管理评审活动;
(5)负责确定审核组长及审核员,批准内审计划及组织公司内审工作;
(6)负责确定文件发放范围数量,审核质量手册,批准程序文件;
3.2.3综合部的质量职责:
(1)负责组织各部门编制质量手册、程序文件、第三层次文件的工作;负责质量手册、程序文件及第三层文件的原版控制;
(2)负责文件发放、回收、更改、销毁和监督执行工作,定期对现有的质量管理体系文件进行评审;
(3)负责公司记录式样的归口管理;
(4)收集管理承诺的证据,进行质量方针的宣传;
(5)公司质量目标的总体管理,以及质量体系的策划;
(6)协助最高管理者确定组织结构,负责对相关信息的传递与处理内部沟通活动。
(7)负责编制管理评审计划及评审前的准备工作,负责管理评审会议记录及管理评审报告的编制;
(8)负责制定年度培训计划,组织相关部门培训实施工作,负责组织对培训的效果进行评估;负责建立培训档案,并保存培训记录存档工作;负责员工的招聘和解聘工作;
(9)负责编制内审计划、内审报告及对不合格项的纠正措施跟踪验证工作;
(10)负责对供方外来文件的控制。
3.2.4采购部的质量职责
(1)负责对本部门所需原材料的供方进行选择、评价和重新评价、跟踪、监控,建立合格供方一览表;
(2)负责编制采购计划,安排、组织采购工作,负责对采购物资质量控制。
3.2.5销售部的质量职责
(1)负责市场开拓及品牌运营,负责对销售合同全面管理、监控、跟踪;
(2)负责组织和主持合同评审,并编制合同评审报告;
(3)负责记录顾客信息反馈及处理工作,收集市场信息及时总结客户对产品质量的意见和要求,及时向最高管理者报告;
(4)负责顾客满意度的监视、测量、收集和汇报工作,必要时对顾客不满意的事项,要求相关部门采取纠正和预防措施。
3.2.6质检部的质量职责:
(1)负责组织产品实现过程的策划及参与管理策划;
(2)负责编制生产作业指导书、产品工艺流程图、工艺文件、检验文件等;
(3)负责对监视和测量设备的控制;
(4)负责进货、过程、产品的检验和试验;
(5)负责组织不合格品的鉴别、标识和处理;
(6)负责组织公司各部门对数据进行分析及实施质量改进工作;
(7)负责组织制定相应的纠正措施和预防措施及改进,并进行跟踪验证;
(8)协助对全体员工进行技术培训,质检人员进行岗位培训。
3.2.7生产部的质量职责:
(1)负责生产设备的验收,维修,年检,维护和保养等控制工作;
(2)负责对安全文明生产的管理,确保作业现场基础设施适用和工作环境良好;
(3)负责编制生产计划,监督生产计划实施及生产进度的控制;
(4)负责实施本部门员工岗位培训及生产设备使用和操作技能培训;
(5)负责指导员工依照作业指导书操作,保质保量按期完成生产任务;
(6)负责对关键过程和特殊过程进行确认、监控;
(7)负责生产现场、仓库不合格材料、半成品、成品的标识和协助处理工作;
(8)负责生产过程、仓库中产品防护和标识的实施;
(9)协助质检部进行过程、产品检验。
3.2.8仓库的质量职责:
(1)负责对仓库进行管理;
(2)定期进行仓库盘点,确保帐物相符;
(3)确保仓储物资的防护及标识。
3.2.9车间的质量职责
(1)负责对生产计划的执行;
(2)按照工艺要求和纪律实施生产;
(3)对生产过程的物资进行标识和防护。
3.2.10质检员的质量职责:
(1)按产品的有关标准和或检验规程进行检验,并填写检验记录;
(2)负责编写检验报告,对检验结果的正确性负责;
(3)负责检验状态的标识工作;
(4)正确使用、维护、保管监视和测量设备;
(5)对检验数据进行汇总分析,上报质检部,作为质量改进的依据。
3.2.11内审员的质量职责:
(1)按审核计划开展质量管理体系内部审核活动,编写检查表及不合格报告;
(2)验证已开出的不合格报告所采取纠正措施的完成情况及有效性;
(3)监督、检查、指导各部门的质量管理体系运行工作情况。
4.质量管理体系
4.1总要求
4.1.1管理者代表组织董事长、各部门负责人对质量管理体系的总体进行策划。
4.1.2本公司按照ISO9001:
2008标准的要求建立、实施、保持并且持续改进质量管理体系,并形成文件。
(1)识别质量管理体系所需要的过程,包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进中的所有过程;
(2)确定这些过程的顺序和相互作用;
(3)确定所需要的准则和方法,以确保这些过程有效动作和控制;
(4)确保获得必要的资源的信息,以支持这些过程的有效运作和监视;
(5)监控、测量和分析这些过程,并实施必要的措施,以实现所策划的结果和持续改进。
4.1.3本公司按照ISO9001:
2008标准的要求管理这些过程,形成相对应的程序化的文件,加以实施和保持,并且进行持续改进。
4.1.4对本公司所外包的任何影响到符合性的过程,本公司将确保对其实施控制,对此类外包过程的控制将在质量管理体系中加以明确,并对其进行控制和管理。
对于类似人力资源外包、设备维护和检修、工作环境、计量校正、某些鉴定检验等与产品实现无重要关系的外包,其控制方式可灵活对待。
对于产品和服务外包、分包方等对产品实现过程具有重要关系,或代表公司的外包过程应按照采购过程进行控制和管理,必要时应对其过程进行控制,经识别目前公司无外包过程。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1职责与权限
管理者代表负责质量管理体系文件的总体策划。
4.2.1.2质量管理体系文件包括:
(1)形成文件的质量方针和质量目标;
(2)质量手册;
(3)质量管理体系所要求形成的程序文件(即要求建立该程序,形成文件并加以实施和保持);
(4)为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件,如作业指导书、质量计划等;
(5)ISO9001:
2008标准所要求的记录。
4.2.1.3质量管理体系文件的多少与详略程度应视下列情况而定;
(1)公司的规模和活动类型的实际情况;
(2)过程的复杂程度和相互作用;
(3)员工的能力。
4.2.1.4本公司的质量管理体系文件的媒体形式是纸张作为执行的依据。
电脑内的质量文件应由综合部作好备份。
4.2.2质量手册
4.2.2.1职责与权限
质量手册由综合部编制,管理者代表审核,董事长批准。
4.2.2.2管理者代表负责按照ISO9001:
2008标准及结合公司的实际情况,编制质量手册并予以保持,质量手册是规定质量管理体系的纲领性文件,至少包括以下内容:
(1)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;
(2)对质量方针和质量目标必要的说明;
(3)组织结构及人员职责;
(4)程序文件或其引用说明;
(5)查询相关文件的途径;
(6)对质量管理体系所包括的过程和相互作用的表述。
4.2.2.3质量管理体系范围
(1)本公司质量管理体系适用于金刚石砂轮制品的生产和销售控制,主要为产品实现过程和支持过程,提供满足顾客和适用法律、法规要求的能力所要求的内容。
(2)根据生产产品的特点,对ISO9001:
2008标准的条款应作相应剪裁,因为本公司依据国家和行业标准,以及顾客要求,根据成熟的产品图纸进行生产,没有产品设计开发活动,所以对设计和开发(7.3条款)进行删减,公司目前不存在顾客财产,所以对(7.5.4条款)进行删减,此删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。
4.2.2.4支持过程由质量管理体系的:
管理职责、资源管理、测量、分析和改进等部分组成,它们分别对应ISO9001:
2008标准的第五、六、八章,并分别对应在本手册的第五、六、八章节表述。
产品实现过程对应ISO9001:
2008标准的第七章,对应在本手册的第七章节表述,其包括:
产品实现的策划—与顾客有关的过程—采购—生产、安装和销售运作—测量、分析、改进的过程。
4.2.2.5本公司的相关产品的生产流程图:
详见第三层次文件。
4.2.2.6质量手册的控制按本手册第4.2.3条款及《文件控制程序》执行。
4.2.3文件控制
4.2.3.1质量管理体系所要求的文件应予以控制,记录是一种特殊类型的文件,按照4.2.4条款的要求进行控制。
为了规定质量管理体系文件起草、审核、批准、发放与更改的职责和程序,以确保各个使用文件的场所都能得到相应文件的有效版本,防止使用失效或作废的文件,应执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.3.2引用文件:
《文件控制程序》
4.2.4记录控制
4.2.4.1为了对公司质量管理体系产生的质量记录(包括外来的记录,如来自政府的监管记录、来自供应商的质量证明记录等)的填写、编号、归档、贮存、保护、检索、保存期限和过期处理进行控制,以提供产品符合规定的质量要求和质量管理体系有效运行的依据,执行《质量记录控制程序》的有关规定。
4.2.4.2引用文件:
《记录控制程序》
5.管理职责
5.1管理承诺
最高管理层应通过以下活动来对其建立、实施质量管理体系,持续改进有效性承诺提供证据:
(1)管理层通过会议或文件等方式向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;
(2)制定质量方针;
(3)制定质量目标;
(4)进行管理评审;
(5)确保资源的获得。
此类证据由综合部负责收集。
5.2以顾客为关注焦点
(1)董事长必须向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的原则,以实现顾客满意为最终目标,销售部通过市场调研、预测或直接与顾客沟通的方式,确定顾客的需求和期望,转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系、法律法规等方面的要求)并在本公司内部各个层次进行沟通,调配本公司的整体资源予以满足顾客要求。
(2)最高管理层及销售部主动了解顾客要求各类相关的信息,理解顾客当前和未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.3质量方针
5.3.1职责
董事长以质量管理原则为基础,根据本公司的发展目标和客户的期望,针对本公司的实际情况,适当考虑相关的要求,制定质量方针并形成文件,传达到全体员工,同时应确保质量方针:
(1)与本公司经营宗旨的总方针相一致、相适应;
(2)适合本公司的生产性质和规模;
(3)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;
(4)为建立和评审质量目标提供框架和基础,便于质量目标依此逐层分解;
(5)在制定和实施的过程中,各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通,达到上下理解一致;
(6)在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
5.3.2本公司的质量方针
基于公司在生产不锈钢砂轮制品的领域发展,公司确定的质量方针为:
诚恳务实,创新求进;争创国际一流产品。
诚恳务实:
在制造产品的全过程中,以及交付后的服务中,认真做好产品质量和顾客的服务,满足顾客要求,把对顾客的周到服务视作我们无上的光荣的职责。
创新求进:
充分利用企业内外部的质量/技术/管理信息,不断寻求和改进产品和质量体系,持续提高产品和质量体系的符合性和有效性。
遵守国家的法律法规,实现合同规定的要求,以一流的产品和服务质量赢得顾客的信任。
5.3.3各级管理人员应采取宣贯、培训、考核等措施,使质量方针为全体员工所熟悉、理解,并在实际工作中得到贯彻、执行,任何偏离质量方针的行为应立即纠正。
质量方针由董事长批准发布。
5.4策划
5.4.1职责
管理者代表组织董事长及各部门主管策划质量管理体系。
5.4.2质量目标
(1)董事长、管理者代表和各部门主管共同制定质量目标,把目标适当分解到各个部门,直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。
(2)质量目标应建立在质量方针的基础上,在质量方针给定的框架内展开,应高于现状、具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过努力后可实现;经分解后,在作业层次上的质量目标应是定量的。
(3)质量目标的内容可涉及产品的具体特性,满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面,并反映出对持续改进的承诺。
(4)管理者代表分阶段召集有关部门和人员讨论,检查上阶段质量目标的实施情况,针对发生的问题重新进行产品实现过程的策划,在资源、文件、手段上予以协调,由责任部门制定措施并实施改进。
(5)公司及部门的质量目标见第三层次文件或记录。
(6)公司中长期目标
Ø产品一次交验合格率≥95%
Ø顾客满意度≥85%
Ø安全质量事故为0
5.4.3质量管理体系策划
管理者代表组织董事长、相关部门负责人对质量管理体系的各过程进行总体策划和安排
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- 质量 手册 金刚石砂轮