福州XX有限公司绩效指标辞典(DOC59页).docx
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200X年7月27日
编号:
HR-09
版本:
A
福州金辉有限公司
绩效指标辞典
编制
审核
审批
批准
谭文平
李鸿飞
冉斌
庄耀京
目录2007年1月30日
第一部分:
前言……………………………………………………………………………………………………………000
第二部分:
福州金辉2005~200X年战略地图……………………………………………………………………………000
第三部分:
福州金辉2005~200X年战略主题解释………………………………………………………………………000
第四部分:
福州金辉2005~200X年战略主题强相关识别………………………………………………………………000
第五部分:
福州金辉各部门2005~200X年KPI辞典……………………………………………………………………000
第一部分:
前言
绩效指标词典是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。
建立绩效指标词典的核心环节包括:
公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。
绩效指标词典不但可以应用在对部门绩效的考核中,它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中,同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。
绩效指标词典因为公司的发展战略而存在,也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。
绩效指标词典不是静止的,需要根据公司战略重心的变化进行动态的调整。
一般来讲,绩效指标词典会根据公司和各部门绩效状况,每季、每年进行相应的调整。
因此,部门绩效指标词典、岗位绩效指标词典应不断丰富KPI指标,并随着部门职能、岗位职责的调整而不断的进行补充完善,最终达到通过KPI指标的应用,评价公司、部门、员工工作业绩并持续提升员工自身能力的管理目的。
金辉200X年战略地图
财务:
股东价值
顾客:
顾客满意
员工:
学习成长
内部:
强化管理
提高利润
降低项目运作成本
提高销售额
优质工程
提升客户满意度
提升品牌知名度
提高销售回款
加强新材料新工艺、新方法的应用
快速报批报建
提高售后服务质量
核心岗位人才储备
提升员工知识、技能培训
设计优秀
提升营销策划水平
部门制度建设
提高项目工程管理
保证项目运作资金
地区市场研究成果
增加战略土地资源储备
金辉200X年战略地图
BSC视角
战略主题
战略主题说明
财务角度
提高利润
实现公司既定的利润增长目标。
降低项目运作成本
降低并合理控制项目在土地、前期工程、建安工程、财务费用、管理等方面的费用
提高销售额
实现公司既定的销售增长目标
提高项目销售回款
实现公司既定的销售增长目标
顾客角度
提升客户满意度
树立良好口碑,提升客户满意度
提高售后服务质量
及时答复、处理客户的各类投诉,减少客户的二次投诉
提升品牌知名度
完成品牌建设规划,并按规划实施,提高企业品牌知名度和美誉度
提升营销策划水平
加强项目市场的调研,提出整合营销策划及促销方案,保证销售目标的达成
内部管理
优质工程
建立公司质量保证体系,提高产品质量,获得优质工程称号
加强新材料、新工艺、新方法的应用
在工程设计和施工阶段,广泛应用新材料、新工艺、新的施工方法,提高劳动生产率和缩短工期并降低工程造价
快速报批报建
按照公司项目时间节点要求,办理项目所需的各类报批报建手续
设计优秀
依照楼盘定位,设计与项目定位相吻合的各类工程设计
提高项目工程管理
通过对项目科学管理,确保项目进度、质量、施工成本、施工安全目标的达成
增加战略土地资源储备
增加适量的土地资源供应,保证公司楼盘的可持续开发
地区市场研究成果
加强对战略目标市场的调研,确保公司项目投资的成功
保证项目运作资金
通过多种筹资渠道,获得公司项目运作所需要的资金
制度建设
强化各部门制度建设,推进企业规范化管理,使公司经营管理有序和效率提升
学习成长
提升员工知识、技能培训
加强培训体系建设,重点提高管理人员领导能力和员工技能
核心岗位人才储备
完成HR规划;建立人才梯队机制建设;建立并完善员工培训、培养体系
福州金辉200X年战略主题强相关识别
策略性目标名称
外联部
工程部
策划部
客服部
人力行政部
财务部
集团成本部
集团研发部
集团财务部
提高利润
降低项目运作成本
★
★
★
★
提高销售额
提高项目销售回款
提升客户满意度
★
★
提高售后服务质量
★
提升品牌知名度
★
提升营销策划水平
★
★
优质工程
★
加强新材料、新工艺、新方法的应用
★
★
快速报批报建
★
设计优秀
★
提高项目工程管理
★
增加战略土地资源储备
地区市场研究成果
保证项目运作资金
★
制度建设
★
★
★
★
★
★
★
★
★
提升员工知识、技能培训
★
核心岗位人才储备
★
金辉地产公司总经理KPI指标汇总表
岗位名称
承担的考核指标
数据输出部门或岗位
总经理、副总经理
目标利润达成率
财务部
楼盘销售计划达成率
财务部
销售回款率
财务部
项目最终决算与预算之间的差异率
财务部
工程项目终结延迟的天数
分管领导
金辉地产岗位名称:
总经理、副总经理
指标名称
目标利润达成率
上一级指标名称
/
统计周期
年
计量单位
%
数据数出
财务部
指标极性
越高越好
指标定义
实际完成的目标利润与下达的目标利润计划之间的比率
指标释义点
考核目的
确保公司利润目标的实现
计算公式
实际完成数值/目标计划数值X100%
指标名称
楼盘销售计划达成率
上一级指标名称
/
统计周期
年
计量单位
%
数据数出
销售公司、财务部
指标极性
越高越好
指标定义
实际完成的楼盘销售量与楼盘销售计划量之间的比率
指标释义点
考核目的
确保公司楼盘销售计划的达成
计算公式
实际完成数值/目标计划数值X100%
指标名称
销售回款率
上一级指标名称
/
统计周期
年
计量单位
%
数据数出
财务部
指标极性
越高越好
指标定义
实际回笼的销售资金数额与应该回笼的销售资金数额之间的比率
指标释义点
回款是指:
销售回款资金到达公司银行帐户
考核目的
确保公司利润目标的实现
计算公式
实际完成数值/目标计划数值X100%
指标名称
项目最终决算与预算之间的差异率
上一级指标名称
/
统计周期
年
计量单位
%
数据数出
财务部
指标极性
越高越好
指标定义
项目最终决算与预算之间的差异率
指标释义点
考核目的
降低项目运作成本
计算公式
决算金额/预算金额X100%
指标名称
工程项目终结延迟的天数
上一级指标名称
/
统计周期
年
计量单位
天
数据数出
分管领导
指标极性
越高越好
指标定义
工程项目终结延迟的天数
指标释义点
考核目的
按照工程施工进程完成施工计划
计算公式
∑延迟天数
金辉外联部KPI指标汇总表
岗位名称
承担的考核指标
数据输出部门或岗位
部门经理
报批报建完成率
分管领导
延迟报批报建的天数
分管领导
组织项目验收工作出现差错的次数
分管领导
监督管理出现重大失误的次数
分管领导
有效解决突发事件的数量
工程部、客服部
部门制度规划建设计划达成率
评审小组
部门副经理
土地审批、公司证照申请及年检、管网申请完成率
外联部
土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数
外联部
因督导不力而导致的工作延误次数
外联部
部门副经理
前期报件、建筑审批、施工证审批的完成率
外联部
前期报件、建筑审批、施工证审批延误的天数
外联部
因督导不力而导致的工作延误次数
外联部
外联员
因报件材料准备错、漏导致工作延误的次数
外联部
相关业务信息反馈不及时而导致工作延误的次数
外联部
因政策因素是否导致审批时间的拖延和重复报件的次数
外联部
部门名称:
外联部岗位名称:
部门经理
指标名称
部门制度规划建设计划达成率
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
评审小组
指标极性
越高越好
指标定义
部门制度规划实际达成的数量与目标计划数量之间的比率
指标释义点
1、部门制度是指:
为了规范部门的内部管理,而制定的一系列规章、制度。
2、实际达成:
制定的部门制度获得评审小组的通过
考核目的
使部门建设制度化、规范化
计算公式
实际完成数量/计划数量X100%
指标名称
报批报建完成率
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
分管领导
指标极性
越高越好
指标定义
按照公司下达的工程时间节点要求实际完成的数量与目标完成的数量之间的比率
指标释义点
报批报建指的是各种前期证照、管网等的报批工作
考核目的
按照公司下达的时间节点完成报批报建,保证后续工作的顺利开展
计算公式
实际完成数量/目标计划数量X100%
指标名称
报批报建延迟的天数
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
分管领导
指标极性
越少越好
指标定义
按照公司下达的工程时间节点要求延迟报批报建的天数
指标释义点
报批报件指的是各种前期证照、管网等的报批工作
考核目的
更好的监督报批报建工作,更快完成
计算公式
∑延迟报批报建的天数
指标名称
组织项目验收工作出现差错的次数
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
分管领导
指标极性
越高越好
指标定义
对已开发完成的项目,组织政府各相关职能部门进行验收过程中出现的差错次数
指标释义点
考核目的
保证项目验收工作顺利进行
计算公式
∑差错的次数
指标名称
监督管理出现重大失误次数
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
分管领导
指标极性
越少越好
指标定义
部门内部监督管理不力导致出现重大失误的次数
指标释义点
管理出现重大失误是指:
审批合格的图纸丢失或已审批过的材料丢失
考核目的
加强部门内部监督管理
计算公式
∑监督管理出现重大失误的次数
指标名称
有效解决突发事件的数量
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
件
数据数出
工程部、客服部
指标极性
越多越好
指标定义
应工程部或客服部等相关部门要求解决突发且需协调的事件数量
指标释义点
1、突发事件是指:
工程施工、销售过程中因违规被处罚或临时性需配合协调的问题
2、有效解决是指:
处理突发事件达到预期的设想或者目的
考核目的
保障施工及销售的顺利进行
计算公式
∑有效解决突发事件的件数
部门名称:
外联部岗位名称:
副经理
指标名称
土地审批、公司证照申请及年检、管网申请完成率
上一级指标名称
报批报件的完成率
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
外联部
指标极性
越高越好
指标定义
土地审批、公司证照申请及年检、管网申请工作的实际完成数量与目标计划完成数量之间的比率
指标释义点
1、土地审批指的是:
从土地竞得直到完成土地证下达的一系列工作
2、公司证照指的是集团及其下属子公司的各种证照
3、管网指的是小区内各项配套的管网
考核目的
严格按照公司下达时间节点要求完成工作任务
计算公式
实际完成的数量/目标计划完成的数量×100%
指标名称
土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数
上一级指标名称
延迟报批报建的天数
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
外联部
指标极性
越少越好
指标定义
土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数
指标释义点
延误的天数是指:
未按照公司下达的工程时间节点要求完成报批报建工作,从而导致延迟的时间
考核目的
加强对外工作流程的监督,更快的完成土地审批、公司证照申请及年检、管网申请的工作
计算公式
∑土地审批、公司证照申请及年检、管网申请延误的天数
指标名称
前期报件、建筑审批、施工证审批的完成率
上一级指标名称
报批报件的完成率
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
外联部
指标极性
越高越好
指标定义
前期报件、建筑审批、施工证审批工作的实际完成数量与目标计划完成数量之间的比率
指标释义点
1、前期报件指的是:
从选址审批到总平出件的一系列工作
2、建筑审批指的是施工图审查到建设工程规划许可证出件的一系列工作
3、施工证审批指的是建设工程规划许可证出件后到施工证下达的一系列工作
考核目的
严格按照公司下达时间节点要求完成工作任务
计算公式
实际完成数量/目标计划完成数量X100%
指标名称
前期报件、建筑审批、施工证审批延迟的天数
上一级指标名称
延迟报批报件的天数
统计周期
季度
计量单位
件
数据数出
外联部
指标极性
越少越好
指标定义
前期报件、建筑审批、施工证审批延误的天数
指标释义点
延误的天数指的是:
未按照公司下达的工程时间节点要求完成工作而超出的天数
考核目的
加强对外工作流程的监督,更快的完成前期报件、建筑审批、施工证审批
计算公式
∑前期报件、建筑审批、施工证审批延误的天数
指标名称
因监督不力导致工作延误的次数
上一级指标名称
延迟报批报件的天数
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
外联部
指标极性
越低越好
指标定义
因督导不力而导致工作失误,造成工作延误的次数
指标释义点
监督指的是:
对直接下属的工作过程和工作结果进行监督指导
考核目的
加强对外工作流程的监督,按时的完成工作
计算公式
∑工作延误次数
部门名称:
外联部岗位名称:
外联员
指标名称
因报件材料准备错、漏导致工作延误的次数
上一级指标名称
因督导不力而导致的工作延误次数
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
外联部
指标极性
越低越好
指标定义
因报件材料准备错、漏导致的工作延误次数
指标释义点
报件材料指的是:
申请报件时所需的相应材料
考核目的
为了更好的完成工作,保证后续工作的顺利进行
计算公式
∑工作延误次数
指标名称
相关业务信息反馈不及时而导致工作被延误的次数
上一级指标名称
因督导不力而导致的工作延误次数
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
外联部经理
指标极性
越低越好
指标定义
相关业务信息反馈不及时而导致工作被延误的次数
指标释义点
相关业务信息指的是:
与本部门工作有关的工作信息
考核目的
敦促对工作相关信息进行及时反馈,确保不因信息传递不畅而使工作延误
计算公式
∑工作延误的次数
指标名称
因政策因素了解不足导致审批拖延和重复报件的次数
上一级指标名称
延迟报批报建的天数
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
外联部
指标极性
越低越好
指标定义
对政策性变化了解不足而导致审批时间拖延的天数和重复报件的次数
指标释义点
政策性变化指的是:
国家职能部门对相关政策的相应调整
考核目的
对政策变化及时了解并分析对报批报建的影响程度
计算公式
∑次数
指标名称
是否因政策了解不足导致审批时间拖延和重复报件事项发生的次数
上一级指标名称
延迟报批报建的天数
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
外联部
指标极性
否
指标定义
对政策性变化了解不足而导致审批时间拖延的天数和重复报件的次数
指标释义点
政策性变化指的是:
国家职能部门对相关政策的相应调整
考核目的
对政策变化及时了解并分析对报批报建的影响程度
计算公式
统计是否发生
金辉公司工程部KPI指标汇总表
岗位名称
承担的考核指标
数据输出部门或岗位
工程部经理
1、施工计划达成率
工程部
2、项目工程是否按时竣工验收
项目部
3、同类型问题投诉次数
项目部
4、工程验收质量合格率
工程部
5、推广新技术、新材料、新工艺的项目
项目部
6、甲供材料、设备适时进场
项目部
7、项目工程决算超出预算的金额
成本部
工程部副经理
1、上级交待任务、指标的完成率
工程部
2、施工计划达成率
工程部
3、同类型问题投诉次数
项目部
4、推广新技术、新材料、新工艺的项目
项目部
5、项目工程决算超出预算的金额
成本部
6、施工图优化及成本优化所占造价的比例
成本部
项目经理
1、季度施工进度计划完成率
项目部
2、各单体工程如期竣工率
项目部
3、客户投诉未能及时整改次数
客服部
4、二次投诉占全部投诉的比率
项目部
5、单体工程不能一次通过验收的占全区的比率
项目部
6、不合理工程变更、隐蔽签证所引起造价增加
工程部
7、甲供材料、设备进场计划准确率
项目部
8、对监理大纲和施工方案审查提出重要建议或意见的条款数量
项目部
土建工程师
1、施工图会审提出的问题占全部问题的比率
项目部
2、对不合格材料进场发现并清退的次数
项目部
3、对影响工程质量的施工行为进行纠正或给予处罚的次数
项目部
4、对不文明安全生产的行为进行纠正或给予处罚的次数
项目部
5、施工现场签证、隐蔽验收记录的差错率
工程部
6、甲供材料申请计划及进场验收的准确率
工程部
7、施工记录、工程档案资料遗失(漏)次数
工程部
8、上级交待任务、指标的完成率
工程部
水电工程师
1、上级交待任务、指标的完成率
工程部
2、对不合格材料进场发现并清退的次数
项目部
3、施工图会审提出的问题占全部问题的比率
项目部
4、对不文明安全生产的行为进行纠正或给予处罚的次数
项目部
5、施工现场签证、隐蔽验收记录的差错率
工程部
6、甲供材料申请计划及进场验收的准确率
项目部
7、施工记录、工程档案资料遗失(漏)次数
项目部
8、对影响工程质量的施工行为进行纠正或给予处罚的次数
项目部
研发主管
1、由于施工图与楼书、模型不相符合而引起的变更数量
工程部
2、由施工原因引起的设计变更数量
项目部
3、由于设计原因引起的设计变更数量
工程部
4、由于甲方原因引起的设计变更数量
工程部
5、由于客户要求的原因而引起的设计变更数量
工程部
6、图纸及技术资料归档差错数量
工程部
土建研发员
1对工程定位、产品选型、提出意见的被采纳率、
工程部
2、、土建方面图纸变更、修改完成准确率
工程部
3、、发现需进行设计变更的土建技术问题的次数
项目部
4、、土建施工图会审中发现问题占总问题的比率
项目部
5、、图纸技术交底、发放准确率
项目部
水电研发员
1、对工程定位、产品选型、提出意见的采纳率
工程部
2、负责向设计院下达设计要求、方案的准确率
工程部
3、水电图纸变更、修改完成的准确率
项目部
4、对水电施工图图审中发现问题占总问题的比率
工程部
5、图纸技术交底、发放准确率
项目部
预算员
1、甲供材料进场计划审核准确率
工程部
2、材料价格、信息收集及分析的准确数量
工程部
3、预、决算误差率
工程部
水电主管
1、上级交待任务及下达指标的完成率
工程部
2、施工计划达成率
工程部
3、交房整改投诉次数占总投诉次数的比率
工程部
4、施工现场签证、隐蔽验收记录的差错金额
工程部
5、施工记录、工程档案资料汇总的准确率
工程部
6、对影响工程质量、安全的行为进行纠正或给予处罚的次数
项目部
土建主管
1、总平设计中±0.000标高调整率
项目部
2、中间(主体)结构验收一次通过率
项目部
3、审查施工组织设计提出存在问题数量
项目部
4、对新材料、新工艺、新技术的实施方案数
项目部
5、对监理工作存在的问题提出报告数
项目部
6、到现场施工重要技术问题的处理次数
工程部
景观工程师
1、景观设计效果提出优化方案(建议)的次数
项目部
2、对总平高程根据实际情况合理调整的点(处)数量
项目部
3、景观施工过程中对质量问题提出整改通知的数量
项目部
4、对进场的花草灌木不合格的清退次数
项目部
5、景观、绿化进度计划的达成率
项目部
部门名称:
工程部岗位名称:
经理
指标名称
施工计划达成率
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
%
数据数出
工程部
指标极性
越高越好
指标定义
公司年初下达的施工计划与季度实际施工完成之比
指标释义点
幢号(层数)的形象进度,也可以工程量(金额)作对比
考核目的
进度控制
计算公式
已完成工作量/计划工作量X100%
部指标名称
甲供材料、设备是否适时进场
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
天
数据数出
项目部
指标极性
越合适越好
指标定义
甲供材料、设备按施工进度计划进场并验收
指标释义点
不能积压、也不能延误工期
考核目的
保证施工正常进行
计算公式
数据统计
指标名称
项目工程决算超出工程预算的金额数
上一级指标名称
/
统计周期
年度
计量单位
元
数据数出
成本部
指标极性
越低越好
指标定义
包括工程隐蔽验收签证、建材市场价格变化造成造价增加
指标释义点
设计变更造成造价增加不计在内
考核目的
成本控制
计算公式
∑决算金额-预算金额
指标名称
是否按时竣工验收
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
天
数据数出
项目部
指标极性
越是越好
指标定义
按合同约定时间不早不迟进行竣工验收
指标释义点
由于甲方的设计变更、甲供材料、设备延期而推迟的工期不计
考核目的
保证如期限交房
计算公式
数据统计
指标名称
同类型问题投诉次数
上一级指标名称
/
统计周期
季度
计量单位
次
数据数出
项目部
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- 关 键 词:
- 福州 XX 有限公司 绩效 指标 辞典 DOC59