13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目
1.1.2项目承办单位概况
项目承办单位:
**********有限公司
法定代表人:
***
法定地址:
***********
注册资本:
伍佰万元
公司类型:
有限责任公司
承办单位简介:
**********有限公司始建于1998年,是河北省调味品行业规模较大的生产和销售企业,是河北省调味品协会副会长单位、衡水市农业产业化重点龙头企业,2005、2006和2010年荣获“全国食品安全百佳先进单位”荣誉称号,“**”品牌被河北省政府认定为“河北省著名商标”,“**五粮醋”被河北省政府评定为“河北省名牌产品”,“老家红咸菜”被河北省调味品工业协会评为“新产品开发奖”,**系列调味品被河北省调味品协会推荐为“河北省调味品知名品牌”,历年被衡水市消费者协会评为“消费者维权先进单位”。
公司生产基地位于国家级生态示范区---河北**工业园,厂区占地50余亩,环境优美,现有员工160余人,其中高级酿造工程师2名,高级管理人才15名。
年综合生产能力达到2万余吨,酿造酱油分别了采取国内先进的高盐稀态和低盐固态酿造工艺,酿造食醋采用固稀结合的酿造工艺,甜面酱采取先发酵后经太阳能晒酱车间晒制而成,豆瓣酱和干黄酱采取固态发酵酿造工艺,经过多年发展,各种产品酿造技术已经稳定成熟,形成了**牌酱油、**牌食醋、**牌酱类(甜面酱、黄豆酱、干黄酱、蒜蓉辣酱、复合风味酱)、**牌酱菜和“九星1号”葛根醋饮保健食品等五大系列、二百余品种,产品适合大众家庭、餐饮、加工业、出口等需求。
“民以食为天,食以安为先”,**公司始终坚持以质量求生存,以信誉求发展的经营理念,生产技术精益求精,生产过程严格把控,在行业里率先通过了ISO9001:
2008国际质量认证体系,历年都被质量部门评为合格单位,市场抽查100%合格,公司靠过硬的产品品质赢得了市场和消费者的认可。
技术创新是企业发展的不竭动力,**公司每年都拿出年销售额的5%作为技术投入,高薪聘请了研发工程师来进行产品的研发,不断满足市场的需求,保证了**产品的市场竞争力。
开发的**小厨房、八原大酱、八鲜菜道等高档礼盒系列,成为团购福利和个人送礼的首选礼品。
2010年6月,由公司研发部、清华大学教授、中医世家名医、著名酿造专家等联合研制的“九星1号”葛根醋饮品成功上市,是公司强力推出的第五大系列保健养生产品,产品申报了国家专利。
葛根醋饮的研发成功,充分借助了**公司的酿造技术优势,提高了公司产品的附加值。
果蔬深加工技术研究所是**公司为提高公司的研发水平,保证公司产品创新的持续性,从而更好地发挥公司农业产业化龙头企业的作用而成立的独立组织机构,多年来保持与大专院校、科研机构的互动合作,有力地推动了企业产品创新的速度。
2011年1月,研究所被国家农业部正式认定为国家农产品加工技术研发果蔬专业分中心,研究所规格的升级极大地提升了**公司产品创新、研发水平、技术人员培训等方面的实力,为公司的快速发展提供了保障。
品牌塑造是一个企业发展的永恒主题,**公司制定了长期的品牌战略规划,不但在销售渠道环节导入品牌打造战略战术,而且在媒体宣传费方面也在有计划的投入,拉动了产品的销售,塑造了品牌形象。
近年来,陆续在省市级媒体投放报纸、电视、平面等宣传形式的品牌广告,沿国道、省道发布墙体广告2万余块,发布广告牌10万余块,投放DM广告50余万张,累计广告投入已超过500万元,取得了良好的品牌效应,**公司品牌建设的目标是将**品牌打造为真正的“民牌”,成为民族调味品品牌的佼佼者。
“关心顾客利益,彰显品质生活”,是公司坚持的品牌价值理念,**公司将秉持品牌的核心宗旨,持续为顾客提供优质的产品和服务,做大做强健康产业。
1.1.3编制的依据
①《产业结构调整指导目录(2011年本)》;
②《投资项目可行性研究指南》(中国电力出版社2002年版);
③可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件,包括资源调查、市场调查、社会公用设施调查、环境现状资料的调查以及当地环保管理部门的意见和要求;
④国家发展和改革委员会下发的《国家发展改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》;
⑤国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》、《建设项目经济评价方法和参数》(第三版,中国计划出版社,2006年);
⑥国家有关的标准、规范;
1.1.4研究范围
本报告对13200吨葛根植物饮料生产线扩建项目建设的必要性、技术的可行性和经济的合理性进行分析研究;并对该项目进行切实可行的工程规划、投资估算和经济分析,研究其投资效果、社会效益和经济效益,对项目的可行性做出结论意见,为项目决策提供依据。
1.1.5编制范围
1、项目方案的编制范围包括产品生产工艺、土建以及本工程所涉及的给排水管网铺设、供电、建筑结构、暖通等配套工程。
2、建厂条件及厂址方案。
3、项目的工程投资估算、资金筹措和财务评价。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
该项目拟建设地点位于**********有限公司厂区北部,地理环境优越,交通十分便利。
1.2.2建设内容与规模
1、本项目主要建设内容如下:
1)拟购置土地6148㎡;
2)实施土建工程总建筑面积880㎡,建设车间一座。
3)购置生产设备及其他辅助设备。
4)在生产基地内建设动力、上下水、通讯、消防、道路、绿化等公用配套设施。
2、建设规模
年产葛根植物饮料13200吨。
1.2.3项目投入资金及效益情况
1、总投资及资金筹措
本项目总投资估算为6000万元,其中:
建设投资3928.569万元,建设期利息184.431万元,铺底流动资金1887万元。
申请银行贷款2419万元,其余由企业自筹。
2、项目的经济效益
本项目年均销售收入25282.62万元,年均利润总额2099.1万元,税后利润1574.3万元,税前投资回收期3.38年(税后4.03年),财务内部收益率23.53%(税后17.86%),盈亏平衡点(生产能力利用率)49.8%。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
葛根植物饮料
吨/年
13200
二
建设期
月
17
三
计算期
年
12
四
年工作日
天
330
五
原、辅材料
1
葛根
吨
554.4
2
酸枣汁
吨
1848
3
苹果汁
吨
1478.4
六
公用系统消耗
1
电
万kWh/年
168.1
2
煤
吨/年
600
3
水
吨/年
19800
七
定员
人
90
八
投资及资金筹措
1
总投资
万元
6000
其中:
建设投资
万元
3928.569
建设期利息
万元
184.431
铺底流动资金
万元
1887
2
资金筹措
其中:
企业自筹
万元
3581
银行贷款
2419
九
年均销售收入
万元
25282.62
十
年均销售税金及附加
万元
62.21
十一
年均增值税
万元
622.09
十二
年均总成本
万元
23121.3
十三
年均利润总额
万元
2099.1
十四
年均所得税
万元
524.8
十五
年均税后利润
万元
1574.3
十六
利润率
%
34.98
十七
税前投资回收期
年
3.38
含建设期
十八
税前财务内部收益率
%
23.53
十九
税前财务净现值(ic=8%)
万元
7926.3
二十
盈亏平衡点(生产能力利用率)
%
49.8
1.4结论与建议
1.4.1结论
项目的建设符合国家的产业政策。
本项目所采用的工艺技术成熟可靠,项目建成后其所需的原材料和水、电等动力供应有充分的保证。
本项目不仅具有良好的社会效益和环境效益,而且还具有一定的经济效益,企业将为实现经济、社会和环境效益相统一,建设资源节约型和环境友好型社会做出应有的贡献。
1.4.2建议
1、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品;
2、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力;
3、建议协调好各方之间的关系,争取地方政府的政策支持;
4、建议积极做好筹融资工作,为项目实施提供资金保证。
第二章项目提出的理由
2.1饮料行业的市场发展趋势
近年来,随着碳酸饮料的衰弱,非碳酸饮料在软饮料中的比重越来越大,其中,最引人关注的便是果汁。
随着软饮料中的果汁发展速度逐渐加快,果汁的市场份额在逐渐扩大,增速也是逐年递增。
数据显示,2000年,果汁及果汁饮料还仅占饮料行业市场份额的6.5%,到2008年,果汁及果汁饮料已经增长至20%左右。
目前,果汁及果汁饮料所占饮料行业的市场份额目前已接近碳酸饮料的市场份额,果汁及果汁饮料市场扩大的趋势将延续。
而饮用水一直占据软饮料行业产量的近半市场份额,由于基数过大,其增速将放缓。
我国人均纯果蔬汁年消费量距离世界平均水平还有很大的差距,人均果蔬汁年消费量还不到1升,不到世界平均水平的1/7,可以看出我国果蔬汁饮料的市场潜力非常巨大。
在此基础上,果蔬汁加工业也成为饮料行业发展的重点。
而果蔬汁加工业也连续多年被国家列入《产业结构调整指导目录》鼓励类项目。
中国饮料工业协会联合娃哈哈、汇源、康师傅、统一、百事、可口等15家重量级果蔬汁生产企业启动“爱健康喝果汁——果蔬汁饮料行业计划”,大力支持消费果汁,这表明,果汁行业的发展将迎来新的高度。
“十一五”期间,中国着重调整饮料产品结构,降低碳酸饮料的比例。
饮料行业生产总量继续提高,重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品,适度发展瓶(罐)装饮用矿泉水,逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。
在利好政策的推动下,未来将是软饮料行业框架结构重构时期,功能饮料、果汁饮料、茶饮料等健康饮料将组成框架结构的主体。
追求健康价值是未来中国市场饮料发展的必然方向。
综上所述,我国软饮料行业是高成长性的行业,成熟饮品增长稳定,新的热点和增长点不断涌现,新兴饮品的增长很快。
随着“十二五”规划的逐步实施和我国经济的持续快速发展,将进一步推动我国软饮料行业稳步健康发展。
软饮料行业需求不断提高,产能不断扩大,将使产业结构进一步提升和优化。
在产销规模继续扩大的同时,饮品不断推陈出新,将衍生出更加广阔的细分市场空间。
2.2中国功能饮料行业的发展情况
公司所开发的葛根醋饮品,属于果醋饮料和功能性饮料,该产品所处饮料行业按国家标准已经划分为碳酸饮料、水饮料、茶饮料、果汁饮料、牛奶饮料、植物蛋白饮料、功能饮料和果醋饮料。
1995年原产泰国的红牛维他命饮料有限公司来到中国,首次给中国带来了功能饮料的概念,红牛在中国进行了多年的基础建设和市场拓展,以功能饮料市场先入者的地位占到中国功能饮料70%以上的市场份额。
而近年来,中国市场上功能饮料更是层出不穷,如乐百氏的“脉动”、娃哈哈的“激活”、农夫山泉的“尖叫”、康师傅的“劲跑”、汇源的“他+她-”,巨能的“体饮”……功能饮料市场的竞争日趋激烈。
中国功能饮料的销售额从2000年的8.4亿元,激增到2005年的30亿人民币,实现了每年两位数的的高速增长。
但目前中国功能饮料市场在高速发展的同时也存在一些问题,如企业缺乏创新,市场跟随严重,导致产品趋同化,而且目前中国功能饮料行业缺乏具体标准,市场进入门槛低,行业的竞争无序。
为此,中国应加快出台功能饮料行业标准,加强对该行业的监督和管理,同时饮料生产企业应正确进行产品的市场定位,积极进行技术和营销的创新,寻找差异化卖点。
近几年,世界性的环境质素的下降和人群生活压力的增加,使得处于亚健康状态的人群日渐增多,而同时随着生活水平的不断提高,人们也越来越注重个人健康问题。
随着人们健康意识的增强,人们逐渐开始选择健康的食品、饮品,这种需求的产生使碳酸饮料的市场份额不断下降,茶饮料、果汁饮料和功能饮料开始受人们的青睐。
与世界发达国家相比,中国功能饮料的人均消费量每年仅为0.5公斤,距离全世界人均7公斤的消费量尚有较大空间,因此中国的功能饮料市场潜力巨大。
2.3醋饮料业高速增长
公司所开发的葛根醋饮品,属于果醋饮料和功能性饮料,该产品所处饮料行业按国家标准已经划分为碳酸饮料、水饮料、茶饮料、果汁饮料、牛奶饮料、植物蛋白饮料、功能饮料和果醋饮料,各细分品类现已形成有代表的品牌,如,可口可乐、娃哈哈、统一、汇源、蒙牛、露露、王老吉、红牛等高端一线品牌,二线跟进的品牌凭借价格优势和地域优势也在不断发展,形成一些区域品牌,公司产品为二线品牌产品,在本地占有一定市场份额。
根据中投顾问发布的《2009-2012年中国软饮料行业投资分析及前景预测报告》显示,我国果醋饮料拥有惊人的市场潜力,未来几年,我国果醋饮料有望维持每年数倍的高速增长。
2012年市场规模有望突破50亿。
我国饮料行业处于起步期,发展迅速,生产和销售量迅猛上升,业内企业依靠投入巨大的品牌建设占领市场,使市场显现充分竞争状态,但产品种类较为集中,区域特色品种,功能性品种发展缓慢,存在很大市场空间。
随着时代观念的转变,人们健康意识不断加强,受此影响,有特色、有营养,具有保健功能的产品逐渐受到市场青睐,成为未来一个时期的发展方向和趋势,粗饮品是其中之一,中国醋饮料生产起步晚,1997年产生,从事醋饮品生产销售的企业很少(在河北仅有两家)、真正的全国性品牌还没有,只有南方的一两个区域性品牌,华北的醋饮品牌更是少之甚少。
目前只有几个区域性的品牌形成,如,沈阳的麦金利、广东的天地壹号,河南的原创、淼雨、山西的紫晨醋爽等,销售超亿元的企业只有一二家,另外,由于行业门槛低,低端产品充斥市场,类似企业有200-300家,主要集中在河南。
醋饮料产品有非常大的市场空间,几乎没有什么竞争。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
3.1.1建设规模的确定原则
一是考虑了市场容量对项目规模的影响,根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额,确定项目建设规模。
二是充分考虑了物质技术和环境容量的限制,资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度,合理确定建设规模。
三是综合考虑了项目的投资成本、投资风险、预期收益,确定建设规模。
3.1.2建设规模
本项目占地6148㎡,新建车间,总建筑面积880㎡,购置生产及检测设备。
3.2产品方案
根据公司发展战略和市场调查,本项目建设规模拟定为:
年产葛根植物饮料13200吨。
产品规格分为260ml*12瓶箱装;15ml*12支盒装;30支礼盒装。
第四章土地利用及厂址选择
4.1土地利用
4.1.1用地规划选址
项目位于**********有限公司厂区北部。
4.1.2场址土地权属类别
土地权属类别为**********有限公司自有土地。
4.1.3土地性质、土地利用现状及相关规划情况
本项目建于**********有限公司北部,用地为**县规划的工业用地,土地利用现状为空地。
4.2厂址建设条件
4.2.1地理位置
**********有限公司位于**县工业区阜兴路9号。
**县位于河北省东南部,衡水市东北部,东西跨度45公里,纵距18公里,京杭大运河西岸,总面积697平方公里。
距北京市240公里,距天津市210公里,距天津港230公里,距石家庄市180公里,距黄骅港110公里,距济南150公里。
距京九铁路40公里,距京沪铁路45公里。
4.2.2建设条件
1、工程地质与水文地质
**县为古黄河流域冲击平原,位于黑龙港流域中部,地势自南向东北倾斜。
坡度为1/10000,地层为古黄河-滹沱河沉积物,表层岩层以松压粘土、亚粘土为主,局部夹粉细砂层,主要岩性为亚砂土,亚粘土、粘土相间分布,渗透系数很小,对渗水和入渗的污染物有较好的防渗、阻隔作用。
**县境内主要河流有清凉江、湘江河、江江河、南运河并从西南向东北平行流经县境,将全县分割成三条阶梯式地段。
诸河均属季节性河流,其功能以排泄为主。
本地属河北平原滏阳河堆积区,处于山前堆积平原与冲击平原的交接地带。
自第四世纪以来连续沉积,形成较厚的松散性堆积物质,结构复杂。
浅部为咸水层,隔水层为70米,深层为淡水。
2、气候条件
**县属暖温半干旱半湿润、大陆性季风气候区,四季分明,冷热、干旱界限明显,春季干燥过风,夏季炎热多雨,秋季凉爽晴朗,冬季寒冷少雪。
全年平均日照时间为2710.6h,日照率为61%,无霜期平均180天,年平均气温12.4℃,年平均降水量588.1mm,地震烈度7度。
3、交通运输
境内有省级干线公路2条,县级公路1条,乡级公路34条,全长345公里,实现了村村通公路。
省级交通干线在境内纵横相交,将104国道、106国道和京福高速公路、石黄高速公路及京沪、京九铁路相连,形成了四通八达的陆上交通运输网络。
另外,工业园区内配套服务机构将相继进区落户,为企业的建设和发展提供了可靠保证。
第五章技术方案、设备方案及工程方案
5.1技术方案
5.1.1主要设计原则
1、工艺设备的选型,立足于高起点、高标准、高效能,达到先进适用和安全可靠的要求。
2、在满足生产工艺流程规范基础上,按“工艺流程顺畅,物流合理”的原则进行布置,并留有进一步发展的空间。
3、按照“三同时”的原则,搞好环保、职业安全与工业卫生和消防等设施的设计。
4、在采用国内先进工艺技术和工艺设备的基础上,通过消化吸收,强化企业自身的产品技术开发平台,向技术含量更高、效益更好的方向发展,在技术上和质量上力争达到国内领先水平,国际先进水平。
5、工艺设计按流水线方式布置,重点考虑生产线主要设备的自动化程度和工位器具的可靠性,合理考虑原材料和产成品的运输路线和操作者的劳动强度,保证物流通畅合理。
5.1.2工艺流程图
5.2主要设备方案
5.2.1设备选型原则
设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备,主要设备选型上按以下原则进行:
1、所选设备技术性能先进,应达到目前国内先进水平,经生产厂家使用证明其运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。
2、设备性能价格比合理,使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
3、充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相同产品时,能够保持最低的生产成本。
4、选用生产设备厂家具有国内外一流装备,管理科学,达到国际质量认证标准。
5、对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平。
5.2.2主要设备选型方案
本项目拟购置设备包括萃取系统、调配系统、杀菌、灌装系统、热水、水处理系统、CIP系统、管件、阀门、电器系统、室外储存罐系列等设备共计120台(套)。
设备型号、数量等情况详见表:
主要生产设备表。
主要生产设备表
序号
设备名称
生产能力
数量(台/套)
单价(元)
总价(万元)
一
萃取系统
1
萃取罐
1500L
2
34200
6.84
2
换热器
5㎡
1
58000
5.8
3
卫生泵
100T/H
1
4650
0.465
4
过滤器
100目
1
8250
0.825
5
暂存罐
5T
1
81300
8.13
6
卫生泵
10T/H
1
4650
0.465
二
调配系统
1
调配罐
5T
2
81300
16.26
2
换热器
5㎡
1
58000
5.8
3
高位罐
1T
1
27750
2.775
4
卫生泵
10T/H
1
4650
0.465
5
过滤器
100目
1
8250
0.825
6
CIP回程泵
10T/H
1
13800
1.38
7
均质机
3T/H
1
96000
9.6
三
杀菌、灌装系统
1
灌装机
8000瓶/H
2
178000
35.6
2
喷码机
8000盒/H
2
110000
22
3
装箱机
1
12000
1.2
4
洗瓶机
1
56000
5.6
5
烘瓶机
1
46000
4.6
6
贴标机
2
860000
172
7
链道系统
50米
1
1800
0.18
8
分配盘
5孔
1
1780
0.178
四
热水、水处理系统
0
1
热水罐
5T\H
1
56250
5.625
2
纯水罐
5T\H
1
39900
3.99
3
原水罐
5T\H
1
39900
3.99
4
卫生泵
10T/H
3
4650
1.395
5
换热器
5㎡
1
58000
5.8
6
热水控制系统
1
78600
7.86
7
水处理
50T/H
1
600000
60
五
CIP系统
0
1
碱罐
2T
1
66300
6.63
2
酸罐
2T
1
66300
6.63
3
清水罐
2T
1
39900
3.99
4
浓酸浓碱罐
50L
2
8600
1.72
5
气动隔膜泵
1T/H
2
15600
3.12
6
管道过滤器
80目
2
8250
1.65
7
CIP进程泵
10T/H,36M
1
13800
1.38
8
电器
2
220000
44
六
管件、阀门、电器系统
1
管件、阀门
68
2
电器
96
七
室外储存罐系列
1
室外原醋储罐
50T
15
452180
678.27
2
发酵罐
10T
4
168950
67.58
3
原料液化糖化设备
10T
2
80000
16
4
酒精发酵罐
20T
8
125000
100
5
酒糟储存罐
30T
6
152000
91.2
6
超高温瞬时灭菌器
10T/H
2
350000
70
7
碟片式离心机
10T/H
2
130000
26
8
酸枣烘干机
1
48000
4.8
9
锅炉
5T
1
480000
48
10
发电机组
100千瓦
1
50000
5
11
叉车
5
74000
37
八
化验设备及研发设备
1
光度计
1
1500000
150
2
气象色谱仪
1
450000
45
3
电子天平
JD200-4
1
15000
1.5
4
分光光度计
733型
1
35000
3.5
5
培养箱
DHP-500
1
20000
2
6
厌氧培
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