关于库存调研问卷.docx
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关于库存调研问卷
C-006-某科技公司
ERP信息化管理系统
库存调研问卷
文档作者:
某科技公司咨询顾问:
赵士军
创建日期:
2010-12-28
更新日期:
控制编码:
Connell-Original/C-006
当前版本:
V4.0
Note:
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提交人:
审批签字:
审批签字:
某科技公司项目经理:
某科技公司项目经理:
拷贝数量:
第一章文档控制
1.1变更记录
日期
作者
版本
更改参考
1.2审阅者
姓名
职务
签字
1.3传阅者
编码
姓名
地点和位置
001
002
第二章组织结构
2.1企业结构
企业组织结构图、库管部门组织结构图
库管部门的功能和职责是什么?
需要与机构内部什么单位联系?
联系的目的是什么?
有没有库存业务的政策?
有关的帐目和财务报表(包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期)是什么?
请详细列出
组织信息
采用什么成本核算方法?
工作日历的大概情况?
采用几天工作制?
仓库作业时间与企业的作业时间是否一致?
2.1仓库结构
企业物理仓库
企业有多少个仓库?
是如何划分的?
各仓库的管理物品的品种范围?
共有多少产成品仓库?
仓库地点?
共有多少原材料仓库?
仓库地点?
是否有专门的废品,废料仓库?
备品备件是否有单独仓库?
仓库名称与地点是什么?
包装物是否单独有仓库?
仓库名称与地点是什么?
低值易耗品是否有专门仓库?
仓库名称与地点是什么?
是否有燃料仓库?
是否有其他特殊仓库?
限制仓库
物品是否需要限制仓库存放?
财务对库存物品的划分方式
财务如何划分产成品?
即产成品的明细科目是什么?
财务如何划分原材料?
即原材料的明细科目是什么?
财务如何划分备品备件?
即备品备件的明细科目是什么?
财务如何划分包装物?
即包装物的明细科目是什么?
财务如何划分外协件?
即委外加工材料的明细科目是什么?
第三章物品管理
3.1物品基本信息
物品编码
企业现有系统中是否有物品编码规则?
物品分类
本企业物品是否有分类?
物品计量单位
各物品经常使用的计量单位是什么?
其他使用的特殊计量单位?
所使用的计量单位是如何进行转换的?
3.2物品库存控制
库位控制
哪些物品需要采用库位控制?
批号控制
哪些物品需要采用批号控制?
第四章库存业务
4.1库存基本业务
基本业务
有哪些基本业务?
库存基本业务流程是什么?
目前库存数据的准确程度如何?
仓库是否严格按采购定单接收?
短缺物料和呆滞物料的反馈渠道?
退货业务流程是什么?
退货原因有哪些?
是否有仓库转移业务?
是否有内部转运业务?
是否有专门的业务录入人员?
库存业务单据
采购入库业务是否有入库单?
单据格式?
由谁开具?
(请附单据)
各种发货业务是否有发货出库单?
单据格式?
由谁开具?
(请附单据)
材料退货业务是否有单据?
单据格式?
由谁开具?
(请附单据)
产品退货业务是否有单据?
单据格式?
由谁开具?
(请附单据)
4.2盘点业务
现有系统是否已有存货盘点的程序,及容限的设定?
ABC分析
企业是否对物品进行ABC分类?
由哪个部门进行ABC分类?
周期盘点
是否使用周期盘点方式?
全面盘点
企业是否采用全面盘点方式?
全面盘点时是否停工?
全面盘点的时间?
盘点控制
盘点由哪个部门驱动?
由哪个部门执行?
调整由哪个部门确认?
由哪个部门执行调整?
盘点是否按仓库,库位,批号进行?
是否允许盘点误差?
若盘点有差异是否会要求重盘?
重盘次数一般为多少?
第五章库存计划
5.1库存计划
计划流程
仓库是否控制物品的库存量?
不同物品是否采用不同计划流程?
(如再订货点法、最小-最大法)
库存计划一般在什么时间运行?
第六章库存报表
报表清单
现有系统中有什么库存控制报表(包括存货状况监控)?
第七章库存与财务接口
库存与财务接口
仓库每天需要向财务部提交什么报表?
仓库每月需要向财务部提交什么报表?
仓库需要向财务部提供什么单据?
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