湾里区卫计委部门预算.docx
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湾里区卫计委部门预算
湾里区卫计委2019年部门预算
目录
第一部分湾里区卫计委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分湾里区卫计委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分湾里区卫计委2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分湾里区卫计委概况
一、部门主要职责
区卫计委是主管计生、医疗卫生工作的区政府组成部门,主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策,研究制定全区卫生和计划生育事业发展总体规划和主要疾病防治规划;负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导各街道、镇卫生和计划生育规划的编制和实施;组织完成省、市下达的卫生和计划生育各项目标任务。
(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
建立和完善人口和计划生育的奖励与社会保障制度;协调有关部门做好出生人口性别比治理等工作。
(五)负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录。
(六)负责完善生育政策措施,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。
围绕生育、节育、不育,制定和组织实施生殖保健服务的工作计划及规范;指导和监督人口和计划生育技术、药具工作;制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(七)负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。
(八)制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(九)组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。
加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规划化培训制度并指导实施。
(十)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。
拟订全区医学科研和医学教育发展规划,组织医药卫生科研攻关,组织推广医学科研成果的普及应用,组织管理医疗卫生技术准入。
指导卫生人才队伍建设工作,组织办理卫生技术人员资格认定和职称评审工作。
(十一)完善综合监督执法体系,规划执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。
监督落实计划生育一票否决制。
(十二)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查;负责全区人口和计划生育信息建设工作;编报区级人口和计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及人口计划生育药具需求计划;监管直属单位财务和国有资产。
(十三)负责我区保健对象的医疗保健工作,负责区级部门有关干部医疗管理工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十四)承担区政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。
(十五)拟订全区卫生和计划生育行政许可、审批、审核、登记发证工作的规划性文件;组织、指导、协调全区卫生行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理;承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。
(十六)负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
(十七)承担区爱国卫生运动委员会、区红十字会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。
(十八)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共19个,包括委本级和18个所属二级事业单位,分别是湾里区卫生和计划生育委员会、湾里区计划生育协会办公室、湾里区爱国卫生运动委员会办公室、南昌市第四医院(湾里区人民医院)、湾里中医院、太平卫生院、招贤卫生院、梅岭镇中心卫生院、梅岭卫生防保站、罗亭卫生院、湾里区站前街道社区卫生服务中心、湾里区妇幼保健计划生育服务中心、湾里区幸福街道社区卫生服务中心、湾里区疾病预防控制中心、湾里区卫生和计生综合监督执法局、湾里区红十字会、湾里区卫生局会计核算中心、湾里区卫生和计划生育委员会事业。
本部门2018年末编制人数405人,其中行政编制9人,事业编制396人;年末实有人数303人,其中:
在职人数297人,离休人数6人。
第二部分湾里区卫计委2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年区卫计委收入预算总额为10776.33万元,比上年增加3811.24万元,增长54.72%。
其中:
财政拨款收入6791.30万元;事业收入3743.77万元;上级补助收入40万元;上年结转201.26万元。
(二)支出预算情况
2019年区卫计委支出预算总额为10776.33万元,比上年增加3811.24万元,增长54.72%。
其中,按支出项目类别划分:
基本支出6458.39万元,占59.93%;项目支出4317.94万元,占10.28%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
按支出功能科目划分:
一般公共服务支出7.34万元,占支出预算总额的0.07%;社会保障和就业支出58.95万元,占支出预算总额的0.55%;卫生健康支出8221.94万元,占支出预算总额的76.30%;城乡社区支出2328.10万元,占支出预算总额的21.60%;农林水支出160万元,占支出预算总额的1.48%.
(三)财政拨款支出情况
2019年区卫计委财政拨款支出预算6791.30万元,较上年增加1479.64万元,增长27.86%。
具体支出情况是:
一般公共服务支出2万元,占财政拨款支出的0.03%;社会保障和就业支出58.41万元。
占财政拨款支出的0.86%;卫生健康支出4242.79万元,占财政拨款支出的62.47%;城乡社区支出2328.10万元,占财政拨款支出的34.28%;农林水支出160万元,占财政拨款支出的2.36%。
(四)政府性基金情况
2019年区卫计委政府性基金预算拨款收入2313.1万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算340.81万元,比2018年预算减少61.35万元,下降15.26%。
(六)政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额6222.72万元,其中:
政府采购货物预算2460.72万元、政府采购工程预算3690万元、政府采购服务预算72万元。
(七)国有资产占有使用情况、
截至2018年8月31日,部门共有车辆15辆,其中,一般公务用车5辆,特种专业技术用车10辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:
医疗设备1580.1万元。
(八)一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金237万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年区卫计委“三公”经费一般公共预算安排58.10万元。
其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费26.60万元,比上年减少20.6万元,主要原因是:
厉行节约,严格控制经费支出。
公务用车运行维护费31.50万元,比上年减少3.6万元,主要原因是:
事业单位车改,公车减少。
公务用车购置费0万元。
第三部分湾里区卫计委2019年部门预算表
八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。
)
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:
指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:
指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:
反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:
反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:
填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:
填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(二)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):
反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养和县医院的支出。
(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):
反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
(五)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):
反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
(六)卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):
反映专门收治精神病人医院的支出。
(七)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):
反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
(八)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):
反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
(九)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):
反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
(十)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):
反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
(十一)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):
反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
(十二)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):
反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
(十三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)精神卫生机构(项):
反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。
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