供应商管理流程及表格.docx
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供应商管理流程及表格.docx
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供应商管理流程及表格
附件
(一)
供应商管理流程图
初次筛选
JOK
NG商业谈判
*jOK
NG资质审查
*|OK
送样
I
NG样品检测
|OK
NG小批量试用
JOK
NG成品质量跟踪
JOK
NG评审
'I
OK
纳入合格供应商
I
NG批准
JOK
批量采购
日常供应商管理
(管理部、检验室)
季
年
质
度
度
量
评
评
异
价
价
1
常
信息反馈信息反馈f输入不合格品处理程序
采购、供应商
采购、仓管、供应商
附件
(二)表格
市威奇电工材料有限公司
年(季度)供应商/原材料开发计划
704E0表1
产品名称
型号规格
现有供应
商数量
需开发供
应商数量
拟开发的供应商名称
完成时间
市威奇电工材料有限公司
供应商初选审批表
704A1表2
公司名称
法人代表
企业性质
联系
传真
公司地址
企业概况(附组织架构图):
企业产品型号规格:
企业生产设备状况:
企业检测设备状况:
企业质量保证能力状况:
提供产品
执行标准
有证书
初审意见:
制造部(技术中心):
年月日
管理部:
年月日
填表:
日期:
市威奇电工材料有限公司
供应商资料调查表
类分性料物
类类
□类
6
单位基本情况
号帐行3X-
品产要主
主要客户
要户
客
W-主销
要户主供
主要生产和质量保证能力
要备况主生/
量
/•
班每
障
□□
要备况设状验其主检及
验校未□
外国□□
□□
□
员况跆情
量质品量质品人共
验检料来
验检无□
验检程过
验检无□
名章签公商盖应加
704F0
表3
市威奇电工材料有限公司
样品检验(试验)确认单
704G0表4
供应商
物料名称
规格型号
物料编码
样品数量
适用产品
目的
(V)
□新产品开发□增加业务围
□代替原有物料(注明被替代的物料规格型号、厂家等)
检验/试验项目
技术要求
检验/试验结果
委托/日期:
检验员/日期:
检验主管/日期:
确认
意
见
□符合:
□再送样□暂停送样□另选供应商□改进后送样
改进要求:
□符合:
□建议小批量试用件。
确认人/日期确认部门负责人/日期:
备注:
(确认流程)
新产品:
委托(米购)T审核(检验)T确认、审批(技术负责人)替代品:
委托(采购)-审核(检验)-确认、审批(管理部负责人)
市威奇电工材料有限公司
物料批量试用确认单
704J1表5
供应商名称
物料名称
规格型号
物料编码
试用数量
抽检数量
试用原因
□新增物料□新产品开发□其它(请注明):
□代替原有物料(替代)
检
验结果
检验/试验项目
检验要求
检验/试验结果
检验员/日期:
检验室主任/日期:
试用要求
本批物料:
□可以试用□不可以试用
试用注意事项:
工艺室主任/日期
试用结果
试用车间:
试用日期:
车间工艺员:
车间主任:
确
认
意
见
□符合:
□现场调查或函调□正常米购
□不符合:
□多次试用不符合,另选供应商□改进确认后再小批量试用kg。
改进项目要求:
工乙至主任:
技术总监:
流程:
报检(仓库)T检验T试用要求(技术)T试用(车间)T确认(技术)T试用报告传递(采购)T管理部(品管)
市威奇电工材料有限公司
供应商质保能力现场评审报告
704H0(第1页/共2页)表6
供应商名称
联系人
主要产品
/传真
公司地址
认证情况
安全认证:
口CCC认证□国外认证;
体系认证:
口IS0900fflISO14001□QS9000□其它
早节
评审容
10
7.5
5
2.5
0
小计
合同评审计划控制
1.是否进行合同评审,如将合同或订单转化为生产计划
2.如跟踪生产计划的实施
3.更改合同时,生产计划如处理
4.对采购计划的制订和更改是否按规定执行
5.是否有制订米购技术文件和标准
6.米购技术文件和标准的发放应有审批和记录
进货
检验
1.来料检验是否有明确的检验标准和检验规程
2.检验员是否熟悉岗位操作法和要求
3.是否有不合格品的处理记录
4.进货检验是否有记录,记录清晰和具有可追溯性
过程
检验
1.过程检验实施法能否满足达到控制产品质量的目的
2.首样的检验能否保证正常生产
3.检验的记录及归档控制
4.过程检验的标识及检验状态的标识
5.对不合格发生的原因分析及采取的纠正预防措施
6.检验员是否熟悉岗位操作法及要求
最终
检验和试验
1.最终检验有无标准、检验扌曰导书
2.检验员是否熟悉岗位使用的各项标准和检验规程
3.统计分析及数据处理法
4.是否对重要特性进行分类,对重要特性的控制能力
5.是否按规疋做疋期型式试验,应有检验和试验报告
过程
控制
1.应有产品工艺流程图
2.各工序作业规程,控制法,关键工序应设有质量控制点
3.现场工艺文件是否有效和适用
4.员工是否掌握正确的操作法和要求
5.应有生产设备的维护和保养制度
早节
评审容
10
7.5
5
2.5
0
小计
1.生产现场物料标识是否明确.
现场
管理
2.现场是否实施定置管理,效果如
3.合格品与不合格品是否隔离堆放
4.现场是否有明显的污染源
检测设
备控制
1.是否建立检测设备台帐
2.检验设备使用前是否进行校准和调整,是否处于检定期
不合格
品控制
1.不合格品的控制流程和处理权限
2.对返修/返工或让步接收的产品是否按规定进行评审
3.不合格品的处理式是否满足质量体系要求
仓库
管理
1.进出仓流程或法,其流程或法能否保证物料的先进先出
2.是否建立了物料帐物管理,帐、物、卡片一致
3.不同状态产品是否隔离存放,明显标识
4.贮存法和环境能否保证物料质量
5.包装是否能满足要求
顾客
投诉
对顾客退回的产品是否进行分析,并采取措施,预防再发生
技术能
力评估
1.技术人员素质及能力评价
2.设备加工精度是否满足产品要求
3.工艺水平可否满足产品要求
4.现场对不合格品的处理能力
5.技术冋题的解决分析能力
生产能业资
力评估
1.所需生产设备是否满足产品要求
2.货源是否充足,能否满足要求
F料.单班生产能力及供货距离
4.交货期能否满足要求
(续表)
(第2页/共2页)
704B1
供应商名称
物料名称
物料编码
产品价格状况
市威奇电工材料有限公司
合格供应商审批表
•产品首样检验或试验状况:
•小批量试用、样品试用状况:
米购:
地址
型号规格
重要性
□符合
□符合
•价格状况(注明申报价和现有价格)
米购/日期:
□不符合
□不符合
制造部长/日期:
技术质量保证能力评审状况
•技术部门意见(对技术保证能力进行评价):
工艺室主任/日期:
技术总监/日期:
•管理部意见(对质量保证能力进行评价):
品保经理/日期:
管理部长/日期:
审
批
一、、八意
见
•总经理意见:
签名/日期:
市威奇电工材料有限公司
合格供应商
704C1表8
序号
供应商名称
供应产品名称
型号规格
供应历史
备注
市威奇电工材料有限公司
供应商材料不良报告
物料名称
规格
不良等级
口重缺陷匸主要缺陷O微缺陷
批次/号
批量数
抽样数
不良数
收货日期
不良状
况描述
不良提出部门
IQC初步
判定
判定人:
检验室主任核定
不良
评审
仓库
是否有库存该物料或代用物料口有数量为口无
签名
技术室
口可以使用口挑选使用口不可以使用
签名
使用部门
口急需使用口不急需
签名
采购
□特采□挑选使用口退货
签名
80310
供应商:
编号:
表9
技术总监
口特采口挑选使用匚1退货签名
备注
最终判定
管理部:
口特采数量匚1挑选使用□退货数量口其它
以下为供应商填写并于月日回传
不良形成原因
分析者/日期:
纠正和预防措施
责任人/日期:
措施
验证
(我公司填写)
IQC/日期:
说明
1•供应商必须在三日回复对策,必要时派员处理;
2.三日未处理所造成的损失由供应商承担;
3.联系:
0757—26339686传真:
0757—26339669
市威奇电工材料有限公司
供应商处理申请表
704K0表
10
申请单位
申请日期
被处理单位
发送部门
申请单
申请原因:
位填写
处理意见:
□淘汰□暂停供货□恢复供货
1)暂停提供物料规格型号:
2)恢复提供物料规格型号:
申请人签名/日期:
部门负责人签名/日期:
制造部意见:
签名/日期:
管理部意见:
签名/日期:
总经理意见:
签名/日期:
备注:
(处理及报批流程):
1、淘汰:
提出(申请部门)T审核(制造部)一会审(管理部)一审批(总经理)
2、暂停:
提出(申请部门)-审核(制造部)一审批(管理部)
3、恢复:
提出(申请部门)-审核(制造部)一审批(管理部)
市威奇电工材料有限公司
不良物料扣罚通知单
表11
704L0
物料名称
供应厂商
收料日期
数量
投诉日期
回复日期
不良原因描述
描述者/日期:
责任分析
IQC分析:
检验室主任:
序号
处罚原因
处罚依据
处罚金额
扣罚金额合计(大写):
拾万仟佰拾元角分整RMB:
编制(IQC):
品保审核:
会签:
管理部长批准:
总经理意见
签名/日期:
Word专业资料
供应商确认
市威奇电工材料有限公司
2004年第季度供应商评价报告
704D1表12
供应商名称
提供产品
提供产品的批数
评价部门
评价围
评价容
评分标准
得分
评价人
说明
检验室
收货检查
合格率
A.90%~100%;
A.6-10分;
B.80%~90%;
B.1-5分;
C.80%及以下
C.0分
制程检查
不合格次数
A.0次/月
A.21-30分;
B.1~2次/月
B.1-20分;
C.2次以上/月
C.0分
供货质里
A.无质量冋题;
A.16-20分;
B.有质量冋题但未导致重质量事
故;
B.1-15分;
C.因质量问题导致重质量事故
C.0分
采购
售前服务
A.供货及时;
A.16-20分;
B.偶尔延误但未影响生产;
B.1-15分;
C.因供货不及时影响生产。
C.0分
检验室
(车间)
售后服务
A.质量投诉回复及时质量改进效果明显;
A.11-20分;
B.质量投诉回复及时但质量改进
效果不明显;
B.1-10分;
C.质量投诉回复不及时质量改进也没有效果。
C.0分
综合评价
最终得分:
评定等级:
管理部意见
品保经理:
管理部长:
总经理意见
签名/日期:
备注:
1.A级可增加配额:
80分以上,B级维持原配额:
60-80分,C级减少配额:
50-30分,D级淘汰:
30分以下.
2.评价为C;D级的供应商需总经理签署意见•
3.该评价报告一式一份;米购、供应商及品保经理各一份。
市威奇电工材料有限公司
新增供应商审批表
704M0表号:
13
供应商名称
物料名称
单位地址
规格型号
联系人
/传真
供应商类别
□产销型□贸易型
重要度□关键物料□一般物料
提出原因:
经办人/日期:
部门负责人/日期:
技术中心意见:
签名/日期
管理部意见:
签名/日期:
总经理意见:
签名/日期:
704P0
产品质量损失核算表
表14
不良产品
型号规格
生产
机台
不良数量
(kg)
质量
状况
不良事实描述:
(车间填写)
车间分析人:
确认(主任):
年月日
责任初步判定:
(车间填写)
分析人:
确认(主任):
年月日
检验至意见:
IQC:
检验室主任:
年月日
管理部意见:
品保经理:
年月日
财务部核价:
财务经理:
年月日
备注:
市威奇电工材料有限公司
紧急采购申请单
704N0表
15
物料名称
规格型号
正常采购厂家
及价格
用途
用于
采购数量
单价
要求完成时间
采购原因申述:
经办人:
制造部长:
技术中心意见:
技术总监:
管理部意见:
管理部长:
单纯的课本容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。
教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
单纯的课本容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到容的完善
教育之通病是教用脑的人不用手,不教用手的人用脑,所以一无所能。
教育革命的对策是手脑联盟,结果是手与脑的力量都可以大到不可思议。
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