新产品试制控制程序.docx
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新产品试制控制程序
新产品试制控制程序
1目的
对新产品的设计转化为可使用的产品加以控制,以保证试制出来的产品的质量特性符合设计和开发的要求。
2使用范围
本程序适用于军品和复杂、大型民品的试制工作。
3职责
3.1技术副总对新产品试制过程中进行的工艺评审、试制前准备状态检验、首件鉴定和产品质量评审全面负责。
3.2科研所职责
3.2.1科研所负责编制工艺总方案及工艺文件,组织实施工艺评审;对产品试制过程的制造质量进行控制。
3.3生计科职责
3.3.1生计科负责制定、下达新产品试制计划,组织各有关厂进行新产品试制,协调试制中出现的问题,及时对试制进展情况进行检查。
3.3.2在试制开始前,负责组织有关部门进行准备状态的检查。
3.4计检科负责试制过程的监视测量,适用时进行首件鉴定,组织产品质量评审。
3.5各厂依据工艺文件组织生产;对零部件加工质量、产品的装配质量负责。
3.6供应科负责新产品试制所用的原材物料及外购(外协)件的采购并保证质量。
4工作程序
4.1工艺评审
4.1.1科研所在设计和开发的适当阶段进行工艺评审。
工艺评审的重点对象是工艺总方案、工艺说明书等指令性工艺文件、关键件、重要件、关键工序的工艺规程和特殊过程的工艺文件。
4.1.2工艺评审的类型主要有:
工艺总方案的评审,工艺说明书的评审,关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审,特殊过程工艺文件的评审,采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审。
4.1.3评审内容
4.1.3.1工艺总方案评审
a.对产品的特点、结构、特性要求的工艺分析说明;
b.满足产品设计要求和保证制造质量的分析;
c.对产品制造分工路线的说明;
d.工艺薄弱环节及技术措施计划
e.对工艺装备、试验和检验设备、以及产品数控加工和检测计算机软件的选择、鉴定原则和方案;
f.材料消耗定额的确定及控制原则;
g.制造过程中产品技术状态的控制要求;
h.产品研制的工艺准备周期和网络计划,以及实施过程的费用预算和分配原则;
i.对工艺总方案的正确性、先进性、可行性、可检验性、经济性和制造能力的评价;
j.工艺标准化程度的说明;
k.工艺总方案的动态管理情况。
4.1.3.2工艺说明书评审
a.产品制造过程的工艺流程、工艺参数和工艺控制要求的正确性、合理性、可行性;
b.对资源、环境条件目前尚不能适应工艺说明书要求的情况,所采取的相应措施的可行性、有效性;
c.对从事操作、检验人员的资格控制要求;
d.文件的完整、正确、统一、协调性;
e.文件及其更改是否严格履行审批程序,更改是否经过充分试验、验证。
4.1.3.3关键件、重要件、关键工序的工艺文件评审
a.关键工序确定的正确性及关键工序目录的完整性;
b.关键件、重要件、关键工序的工艺文件是否有明显的标识,以及质量控制点设置的合理性;
c.关键件、重要件、关键工序的工艺流程和方法以及质量控制要求的合理性、可行性;
d.关键工序技术难点攻关的可行性、有效性;
e关键件、重要件、关键工序的工艺文件的更改是否经过验证并严格履行审批程序。
4.1.3.4特殊过程工艺文件的评审
a.特殊过程工艺文件与工艺说明书、质量体程序的协调一致性;
b.特殊过程工艺试验和检验的项目、要求及方法的正确性;
c.特殊过程技术难点攻关措施的可行性、有效性;
d.特殊过程工艺参数的更改是否经过充分试验、验证,并严格履行审批程序。
4.1.3.5采用新工艺、新技术、新材料、新设备的评审
a.采用新工艺、新技术的必要性和可行性,新材料加工方法的可行性,以及所选用新设备的适用性;
b.所采用的新工艺、新技术、新设备是否经过鉴定合格,有合格证据;
c.新工艺、新技术、新材料、新设备采用前,是否经过检测、试验、验证,表明符合规定要求,有完整的原始记录;
d.是否采用新工艺、新技术、新材料、新设备的措施计划和质量控制要求;
e.对操作、检验人员的资格控制要求。
4.1.4评审程序
4.1.4.1科研所根据研制产品特点编制产品工艺总方案、有关工艺文件和工艺规程等,在适当阶段申请工艺评审。
4.1.4.2工艺项目负责人编制该阶段《工艺设计工作总结》,提出《工艺评审申请报告》(参见附录A),报技术副总批准。
4.1.4.3申请报告经技术副总批准后,科研所组织生计科、计检科、设动科、各生产厂等相关单位参加,需要时,可邀请使用方或其代表及其他专家参加,进行工艺评审。
4.1.4.4评审采取汇报、审议、答辩、分析和现场抽样跟踪的方式,找出工艺设计上的缺陷,对存在问题提出改进建议,从技术和质量保证的角度对该项工艺设计作出评价,并作出可否付诸实施的评审结论。
4.1.4.5科研所负责整理、保存评审记录,编制《工艺评审报告》(参见附录B)。
如果工艺设计存在问题需要修改,应采取措施加以解决,直至通过评审。
4.2新产品试制前准备状态的检查
4.2.1生计科根据产品设计开发计划书和合同的要求,制订新产品试制计划,组织各有关厂进行新产品试制。
4.2.2试制开工前,生计科组织科研所、计检科、设动科、供应科、相关厂等部门的有经验的专业技术人员和管理人员参加。
技术副总负责试制前准备状态的检查并担任检查组组长。
对于军方订货的产品应吸收军代表参加,并由一名军方代表任检查组副组长。
4.2.3试制准备状态检查的内容与要求
4.2.3.1设计文件
4.2.3.1.1主要检查设计图样、设计文件和有关目录已列出清单,其配套完整性应满足产品质量保证大纲中产品试制的要求,经过校对、审核、批准三级审签,并完成工艺性审查会签。
复杂产品应编制关键件(特性)重要件(特性)项目明细表,并在相应的设计图样和技术文件中作出标记。
4.2.3.1.2设计图样和设计文件管理符合有关规定,按阶段进行了设计评审,发现的各种技术、质量问题已经得到解决,并纳入相应的设计图样、技术文件中。
4.2.3.2生产计划
4.2.3.2.1已经制定试制计划,并经过批准。
试制产品的数量和进度应符合最终产品交付及合同要求。
4.2.3.3生产设施与设备
4.2.3.3.1生产设备完好,其准确度能保证产品质量要求。
4.2.3.3.2生产设施与工作现场的布置,应能保证安全生产以及产品与工艺对环境的要求。
4.2.3.4人员配备
4.2.3.4.1负责配合现场生产的设计、工艺等技术人员和管理人员,在数量上和技术业务水平上应能满足现场工作的要求。
4.2.3.4.2按产品生产的各工序、工种,应配备足够数量、具有相应技术水平的操作和检验等人员。
各类操作和检验人员等应熟悉本岗位的产品图样,技术要求和工艺文件,经培训按规定考核合格,持有上岗证。
4.2.3.5工艺准备
4.2.3.5.1工艺文件配套齐全,应满足产品试制要求,按规定进行了校对、审核、批准三级审签。
4.2.3.5.2关键工序的质量控制方法已纳入工艺文件并明确检验要求。
4.2.3.5.3产品试制所必要的工装已经过检验或试用鉴定,并具有合格的证明。
4.2.3.5.4计量器具,测试设备等准确度应符合要求,在检定有效期内。
4.2.3.5.5对采用的新工艺、新技术,已进行了技术鉴定,资料齐全,符合设计要求。
4.2.3.6外购器材
4.2.3.6.1按设计图纸和技术文件列出了器材清单;器材的储量满足开工要求;订货合同中对质量保证、供货数量、供货期应有明确规定。
4.2.3.6.2外购关键、重要件的供应单位已经评定、定点,在质量、数量与供货期方面已有保障。
4.2.3.6.3制定并实施了关于外购器材复验、保管的技术文件。
4.2.3.6.4采用的新器材,已经过验证、鉴定,符合产品的设计要求。
4.2.3.7质量控制
4.2.3.7.1产品质量保证大纲的内容体现了产品的特点,满足技术任务书要求,并制订了相应的质量控制程序、方法、要求和措施。
4.2.3.7.2能保证产品试制中对技术状态的控制。
4.2.3.7.3已设专人负责产品研制过程的质量工作。
4.2.3.7.4不合格品严格按《不合格品控制程序》执行,产品质量信息运行正常。
4.2.4检查
4.2.4.1受检查单位在准备工作完成后,应向生计科提出申请检查报告并提出剪裁内容。
4.2.4.2生计科确定检查项目,编制检查单,组织相关单位进行检查,对于检查结果作出准确评价,并填写检查报告(参见附录C),如果存在问题需,应采取措施加以解决,直至通过检查。
4.2.4.3检查报告报总经理批准后,方可开工试制。
4.3首件鉴定
4.3.1适用时,在试制过程中进行首件鉴定。
首件鉴定是指按照设计图样等技术文件的要求,对试制和批量生产的第一件零部件进行全面的工序和成品检查、考核,以确定生产工艺和设备能否生产出符合设计要求的产品。
4.3.2科研所编制“首件鉴定目录”(格式参见附录D1),质检科会签。
若首件鉴定作为生产(工艺)定型的一个组成部分,或作为合同指定的项目,使用方代表应参加会签。
a首件鉴定应在选定的,对质量、进度或成本又重要影响的零(部或组)件上实施。
b首件鉴定项目应至少包括关键件、重要件、含有关键工序的零(部或组)件;
c标准件和借用件不列入鉴定的范围;
4.3.3生计科根据“首件鉴定目录”应先投产首件,后批量投产。
4.3.4首件工艺路线卡等必须单列,并加盖“首件”印记。
4.3.5对首件鉴定件加盖“首件”印章或挂“首件”标志(签)。
4.3.6鉴定合格的首件,应装在首件装配件上。
4.3.7首件鉴定记录至少应包括:
零(部或组)件图号、名称、图样和技术文件的有效版次。
检验设备和计量器具的名称、编号、检验结果、鉴定结果和鉴定人员的签字等。
4.3.8当首件鉴定未被通过时,在确保首件检定记录完整的前提下,允许用后续产品递补,重新进行首件鉴定。
4.3.9首件鉴定的内容:
a首件的技术文件应正确、完整、协调有效。
b首件应符合设计要求。
c选用的器材应符合规定要求。
d选用的加工设备、试验设备、检验设备、工艺装备和计量器具应符合规定的要求,处于正常工作状态。
e首件生产环境应符合生产的要求。
f首件生产线上应有随产品周转的路线卡。
g首件质量原始记录应完整。
h首件质量与其质量原始记录文实相符。
i首件操作者和检验人员应有资格证。
4.3.10首件鉴定程序
4.3.10.1质检科负责组织科研所、生计科、设动科和各相关厂组成首件鉴定小组,进行首件鉴定。
4.3.10.2各厂操作者按要求加工首件,工序完工后,按规定填写“首件加工原始记录”(格式参见附录D2)
4.3.10.3技术人员及时对操作者提出的问题进行处理,并作记录(格式参见附录D2)
4.3.10.4不合格的首件,应按不合格品控制程序进行处理。
4.3.10.5首件加工完毕,成品检验人员及时填写“首件检验报告”(格式参见附录D3)
4.3.10.6将检验合格的首件提交首件鉴定小组进行鉴定。
4.3.10.7首件鉴定按本标准4.3.9条内容逐项进行鉴定。
并写出“首件鉴定报告”(格式参见附录D5)。
4.3.10.8鉴定合格后,填写“首件鉴定合格证明”(格式参见附录D6)。
首件加盖(挂)合格标志。
4.3.10.9当鉴定不合格时,将存在的问题提交有关部门,查清原因,制定纠正措施,重新制造首件并进行首件鉴定。
4.4产品质量评审
4.4.1产品试制合格后,科研所提出《产品质量评审申请报告》(格式参见附录E)报技术副总审批。
4.4.2申请报告经批准后,质检科在产品检验合格后,交付之前组织顾客代表、专业技术人员、上级部门代表和有关职能部门代表组成评审组,评审组设组长一人、组员若干。
4.4.3科研所准备评审文件并提交评审组审阅。
4.4.4提交文件有:
a产品研制质量分析报告;
b设计评审、工艺评审或首件鉴定结论报告;
c专项技术报告、专项评审报告;
d有关产品质量的记录;
e产品质量证明文件;
f其他文件。
4.4.5评审组在听取、评议产品研制质量分析报告的基础上,对产品质量进行审查,着重审查产品的技术状态及其纪实和试制,试验过程中暴露的质量问题的归零(解决)情况,进行讨论,作出评审结论,并做好评审记录。
4.4.6质检科负责填写《产品质量评审结论报告》(格式参见附录F)
4.4.7质检科根据评审中提出问题或建议,确定待办事项,明确责任单位、工作内容和完成时间,并进行跟踪检查。
《记录检查表》(格式参见附录G)
5附录
实施本程序产生的记录由实施部门保存,保存时间为10年。
附录A《工艺评审申请报告》
附录B《工艺评审申请报告》
附录C《试制和生产准备状态检查报告》
附录D1《首件鉴定目录》
附录D2《首件加工原始记录》
附录D3《首件检验报告》
续附录D3《首件检验报告附页》
附录D4《首件鉴定报告》
附录D5《首件鉴定合格证》
附录E《产品质量评审申请报告》
附录F《产品质量评审结论报告》
附录G《记录检查表》
附录A
工艺评审申请报告
工艺文件代号:
工艺项目名称:
工艺项目负责人:
年月日
产品
名称
产品
代号
申请人
技术职务
单位
技术职称
申请评审
时间
地点
建议参加单位及人员
申请评审内容
归口管理部门意见
签名:
年月日
审批意见
技术负责人签名:
年月日
附录B
工艺评审报告
工艺文件代号:
工艺项目名称:
年月日
产品名称
产品代号
评审地点
评审日期
评审主要内容:
存在主要问题及改进建议
评
审
结
论
评审组长签名:
保
留
意
见
签名:
年月日
工
艺
项
目
负
责
人
意
见
签名:
年月日
评审组
姓名
技术职务及职称
工作单位
签名
组长
副组长
组员
评审后工艺部门的意见及改进措施
工艺部门负责人签名:
年月日
归口管理部门意见
质量部门负责人签名:
年月日
审批意见
技术负责人签名:
年月日
附录C
试制和生产准备状态检查报告
产品型号
产品名称
研制阶段或生产批次
承制单位名称
年月日
试制和生产准备状态检查单
序号
检查项目
检查结果
改进意见
检查人
签字
满足
不满足
遗留主要问题与改进意见
检查组结论
检查组组长:
年月日
承制单位负责人审批意见
签字(盖章)
年月日
检查组成员
序号
姓名
职务或职称
工作单位
签名
备注
附录D1
车间
首件鉴定目录
共页
第页
序号
图号
更改
(版次)
名称
备注
工艺人员制表
审核
使用方代表会签
质量部门会签
工艺部门批准
附录D2
本表编号:
第页共页
车间
开工日期
首件加工原始记录
完工日期
图样版次日期
图样更改单号
产品型别
订货单号
首件编号
图号:
路线卡片号
炉批号
图样页次
名称:
工序
存在问题及改进意见
建议人
日期
处理意见
处理人
检验员
日期
附录D3
首件检验报告
本报告编号:
日期:
第页共页
图号:
名称:
订单号:
图纸版次:
首件编号:
路线卡片号:
首件检验依据/主要技术要求
量仪及编号
超差结果
合格:
结论:
超差:
拒收单编号:
首件检验人员签字和
盖检印
续附录D3
首件检验报告附页
第页共页
图纸尺寸/
参数数据
实测结果
量仪及编号
图纸尺寸/
参数数据
实测结果
量仪及编号
附录D4
首件鉴定报告
本报告编号:
日期:
第页共页
图号:
名称:
订单号:
图纸版次
收件编号:
路线卡片号:
鉴定内容
结果
(满意的√)
不满意评语序号
技术文件(图纸(样)等)的现行有效性;工艺文件的正确、完整、协调性、有效性。
首件对设计要求的符合性
器材
加工设备、试验设备、检验设备、工艺装备和计量器具
生产环境
随产品周转的路线卡、工作卡
质量原始记录的完整性
首件质量与质量原始记录文实相符性
操作人员和检验人员的资格考核
合格:
鉴定结论:
不合格:
续附录D4
评语(要概括所有的鉴定意见)
(填不下可另加页)
首件鉴定小组组长:
日期
附录D5
首件鉴定合格证
本合格证编号:
日期:
图号:
名称:
订单号:
图纸版次:
首件编号:
路线卡片号:
首件鉴定小组成员签字:
工作部门
签名
附录E
编号
密别
产品质量评审申请报告
产品型号
产品图(代)号
产品批(序)号
产品名称
承制单位
评审地点
评审时间
申请理由
建议参加的单位及人员
审批意见
主管领导签名:
年月日
附录F
编号
密别
产品质量评审结论报告
产品型号
产品图(代)号
产品批(序)号
产品名称
承制单位
年月日
评审地点
评审时间
序号
文件编号
文件名称
页数
备注
评审结论:
评审组长:
年月日
存在的问题、建议:
保留意见:
签名:
年月日
评审组组长
姓名
职务或职称
单位
名称
组长
副组长
成员
附录G
产品质量评审待办事项落实情况检查记录表
产品型号
产品图(代)号
产品批(序)号
产品
名称
评审时间
序号
待办事项
责任单位
工作内容
完成时间
检查人
检查日期
备注
编制:
审核:
批准:
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