峰峰矿区区委办公室.docx
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峰峰矿区区委办公室
峰峰矿区区委办公室
2017年度决算公开目录
第一部分峰峰矿区区委办公室部门概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分峰峰矿区区委办公室2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费及相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分峰峰矿区区委办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、部门一般公共预算支出决算表情况说明
六、一般公共预算基本支出决算表情况说明
七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明
八、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明
九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明
十、部门政府采购情况的说明
十一、机关运行经费的支出情况的说明
十二、绩效预算情况说明
十三、国有资产情况说明
十四、预算执行情况分析说明
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释。
峰峰矿区区委办公室
2017年决算公开
我部门区委办公室2017年公开内容包括本部门及区委机要局。
第一部分峰峰矿区区委办概况
一、部门职责
(一)文字综合工作。
紧抓工作关键,紧扣实际问题,着力提高会议讲话、发言等文字材料写作质量,做好常委会、常委扩大会、书记办公会、全会、常代会等会议记录整理、纪要编发工作。
(二)督查工作。
抓好全年重点工作目标任务的分解,牵总对全会、区委常委会议、区委书记办公会议上的议定事项进行目标任务的分解、量化,规范性文件的制定、印发,定期组织检查,实地查看进度,及时通报情况,全面准确的反馈各方面的工作动态,继续抓好专项督查。
(三)信息工作。
将信息上报工作做为信息工作的重中之重,全力确保上稿量和采用率,突出工作的经验和亮点,提升《峰峰快报》编发水平。
(四)会务接待工作。
组织会务工作,做好会议审批、会前准备、会中组织和会后总结工作。
(五)密码保密工作。
定期对党政机关,特别是重点单位非涉密计算机、网络、文件管理等方面的检查,为区级领导办公室和区委、区政府重要会议室的安全保密技术检测,保证领导办公场所和涉密会议室保密安全。
二、部门决算单位构成
峰峰矿区区委办公室,部门预算编码978,二级预算单位峰峰矿区区委机要局978002。
第二部分峰峰矿区区委办2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表(见附件公开01表)
二、收入决算表(见附件公开02表)
三、支出决算表(见附件公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件公开06表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件公开07表)
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附件公开08表)
九、“三公”经费及相关信息统计表(见附件公开09表)
十、政府采购情况表(见附件公开10表)
第三部分峰峰矿区区委办2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明(见附件公开01表)
区委办2017年收入合计666.93万元(其中财政拨款收入666.93万元,上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元)。
2017年支出合计666.93万元(其中一般公共服务支出收入550.54万元,社会保障和就业支出收入28.66万元,城乡社区支出收入62.36万元,住房保障支出收入25.36万元);2017年财政拨款支出与年初预算一致。
2016年收入合计542.83万元,2015年支出合计542.83万元;2017年收入较2016年增加124.1万元,2017年支出较2016年增加124.1万元。
主要原因有人员增加,工资调整,机要局机房改造,召开大型会议。
2、收入决算情况说明
区委办2017年收入合计666.93万元,其中一般公共服务支出收入550.54万元,社会保障和就业支出收入28.66万元,城乡社区支出收入62.36万元,住房保障支出收入25.36万元,相较2016年,收入合计增加124.1万元,一般公共服务支出收入增加63.34万元,主要原因为机要局机房改造;社会保障和就业支出收入增加2.73万元,主要原因为人员增加;城乡社区支出收入增加59.96万元,住房保障支出收入减少1.94万元,主要原因为人员调动。
三、支出决算情况说明
区委办2017年支出合计666.93万元,其中一般公共服务支出550.54万元,社会保障和就业支出28.66万元,城乡社区支出62.36万元,住房保障支出25.36万元,相较2016年,支出合计增加124.1万元,社会保障和就业支出增加2.73万元,住房保障支出减少1.94万元。
主要原因有人员增加,工资调整,机要局机房改造。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区委办2017年度收入合计666.93万元,其中一般公共预算财政拨款550.54万元,相较2016年的487.2万元增加63.34万元;政府性基金预算财政拨款62.36万元,相较2016年增加62.36万元。
区委办2017年支出合计666.93万元,其中一般公共服务支出550.54万元,相较2016年的487.2万元增加63.34万元,社会保障和就业支出28.66万元,相较2016年25.93万元增加2.73万元,住房保障支出25.36万元,相较于2016年的27.3万元减少1.94万元,城乡社区支出62.36万元。
五、一般公共预算支出决算表情况说明
2017年区委办公室一般公共预算财政拨款支出604.56万元,其中一般公共服务支出550.54万元,社会保障和就业支出28.66万元,住房保障支出25.36万元。
一般公共服务支出550.54万元,相较2016年的487.2万元增加63.34万元,主要原因为机要局机房改造,召开大型会议。
社会保障和就业支出28.66万元,相较2016年25.93万元增加2.73万元,主要原因为人员调整。
住房保障支出25.36万元,相较于2015年的27.3万元减少1.94万元,主要原因为人员调整。
六、部门一般公共预算基本支出决算表情况说明
2017年度区委办部门一般公共预算基本支出604.56万元,其中人员经费合计321.31万元,公用经费合计283.25万元,一般公共预算基本支出较上年增长64.13万元,人员经费较上年增长13.81万元,公用经费较上年增长50.32万元。
七、部门政府性基金预算收支决算表情况说明
2017年度政府基金预算62.36万元,用于机要局购置密码设备。
8、部门国有资本经营预算收支决算表情况说明
我单位无国有资本经营预算收支,故国有资本经营预算收支决算表为空表。
九、部门财政拨款“三公”经费及相关信息统计表情况说明
峰峰矿区区委办公室2017年“三公”经费60.07万元。
与2016年的“三公”经费60.36万元相比减少0.29万元。
主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。
二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。
三是注重宣传,提高贯彻落实自觉性,在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传,将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓,明确职责完善制度。
2017年“三公”经费与年初预算的16.61万元相比,增加43.46万元,主要原因为承办邯郸市第二届旅发大会,导致公车运行维护费增多。
1、因公出国(境)费:
0万元;与上年相比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费:
48.29万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费48.29万元),相较2016年41.25万元增加7.04万元,主要原因2017年在我区召开邯郸市第二届旅发大会,公车使用频率高。
公务接待费11.78万元,比2016年的19.11万元减少7.33万元。
十、部门政府采购情况的说明
2017年度我单位无政府采购,故政府采购情况表为空表。
十一、机关运行经费的支出情况的说明
2017年峰峰矿区区委办公室严格执行党中央的各项有关政策要求,本着厉行节约、严格支出管理的原则,2017年机关运行经费276.26万元(其中办公费28.47万元,印刷费48.5万元,邮电费5.58万元,差旅费2.4万元,租赁费0.6万元,会议费55.71万元,公务接待费11.78万元,公务用车运行维护费48.29万元,其他商品和服务支出57.73万元),与2016年相比增加50.96万元,主要原因是机要局机房改造、举办大型会议,印刷等费用多。
与年初预算的50.99万元超出225.27万元。
主要是因举办大型会议导致印刷费超出18.09万元,其他交通费用超出17.2万元,会议费超出38.15万元。
十二、绩效预算情况说明
文字综合工作。
着力提高会议讲话、发言等文字材料写作质量,做好常委会、常委扩大会、书记办公会、全会、常代会等会议记录整理、纪要编发工作。
今年进一步增加经验材料、署名文章、新闻报道等稿件的刊发数量。
2、督查工作。
抓好全年重点工作目标任务的分解,牵总对全会、区委常委会议、区委书记办公会议上的议定事项进行目标任务的分解、量化,规范性文件的制定、印发,定期组织检查,实地查看进度,及时通报情况,全面准确的反馈各方面的工作动态,继续抓好专项督查。
全年抓好重点项目的督促检查;对上级党委政府和本级党委政府领导批示交办的事项以及会议议定事项的催办落实,加强民生热点问题的督查,做到件件有回音,办结率100%。
3、信息工作。
将信息上报工作做为信息工作的重中之重,全力确保上稿量和采用率,突出工作的经验和亮点,有效的提升《峰峰快报》编发水平,突出特色,打造精品,进一步增加对上报省、市经验类信息、反映舆情类信息数量。
4、会务接待工作。
坚持精简文件、精简会议的原则,进一步把好办会、办文关,规范办事程序。
坚持严谨、细致地组织好会务工作,做好会议审批、会前准备、会中组织和会后总结工作,坚持做到热情、周到、细致、安全。
5、密码保密工作。
加大对涉密中央、省委文件的管理,从细节入手,从源头控制,规范各项程序,确保不出问题。
定期对党政机关,特别是重点单位非涉密计算机、网络、文件管理等方面的检查,并加大对复印门市、废品收购站等的检查力度,通过各项检查提升保密工作水平。
开展为区级领导办公室和区委、区政府重要会议室的安全保密技术检测,保证领导办公场所和涉密会议室保密安全。
6、扎实做好招商引资工作,巩固石焦项目成果,今年力争再招一个上亿项目。
各主任、各科室都明确了招商引资任务,一周一汇报,一周一调度。
明确了一名办公室副主任负总责,全力抓好招商引资工作,在时间、经费、人员上优先保障、优先安排、优先落实。
十三、国有资产情况说明
截止2017年12月,本部门固定资产:
117.56万元,比上年增加6.991万元,主要由于人员变动增加日常办公设施。
十四、预算执行情况分析说明
我单位2017年支出合计666.93万元(其中一般公共服务支出收入550.54万元,社会保障和就业支出收入28.66万元,城乡社区支出收入62.36万元,住房保障支出收入25.36万元);2016年收入合计542.83万元,2016年支出合计542.83万元;2017年收入较2016年增加124.1万元,2017年支出较2016年增加124.1万元。
主要原因有人员增加,工资调整,机要局机房改造,召开大型会议。
与年初预算的972.55万元减少305.62万元,主要原因为机要局的机要经费未使用完,设备正在逐步建设完善。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入:
指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公经费”:
指纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公用接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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