PDCA作业指导书检查记录.docx
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PDCA作业指导书检查记录.docx
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PDCA作业指导书检查记录
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
土方工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
1、土方开挖定位放线及高程放测、控制网绘制→确定开挖的顺序和坡度→沿灰线的出槽边轮廓→分段分层开挖→修整槽边及清底。
2、基坑(槽)管沟地坪上清理→检验土质→分层铺土→分层碾(夯)压密实→检验密实度→修整找平验收。
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《土方工程作业指导书》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
1施工放线验收记录
质量:
土方工程作业指导书5.1.3、5.2.3
2土工夯料验收报告
3土及灰土回填现场试验记录
安全:
土方工程作业指导书6.1
4分层回填现场抽样试验点位示意图
5检验批质量验收记录
环保:
土方工程作业指导书6.2
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
基坑支护工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《基坑支护工程作业指导书》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》
3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
4、《建筑基坑支护技术规程》
5、《建筑边坡工程技术规范》
1排桩墙施工质量记录
质量:
基坑支护工程作业指导书5.1.3、5.3.3
2砼预制排桩墙打桩施工记录
3砼灌注桩排桩墙施工记录
安全:
基坑支护工程作业指导书6.1、6.2
4各种原材料出厂合格证和试验报告
5锚杆或土钉施工记录
环保:
基坑支护工程作业指导书6、6.1、6.2
6锚杆或土钉试验记录
7支护结构温测记录
8隐蔽工程验收记录
9检验试验及见证取样文件
10分项工程质量验收记录
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
建筑防水工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
1、施工准备→混凝土配制→运输→混凝土浇筑→养护
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《建筑防水工程作业指导书》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》
3、《地下工程防水技术规范》
4、《地下防水工程质量验收规范》
1各种材料的出厂合格证及试验报告
质量:
建筑防水工程作业指导书
5.3、6.3、7.3
2混凝土试块试验报告(包括抗压及抗渗试验)
3隐蔽工程验收记录
安全:
建筑防水工程作业指导书
8
4分项工程质量验收记录
5检验批质量验收记录
环保:
建筑防水工程作业指导书
8
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
建筑地面工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《建筑地面工程作业指导书》
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》
3、《建筑地面施工质量验收规范》
4、《建筑地面设计规范》
5、《屋面工程质量验收规范》(50207—2002)
6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
1分项工程施工质量检验批验收记录
质量:
建筑地面工程作业指导书
5.1.3、5.2.3、5.3.3、5.4.3
5.5.3、5.6.3、5.7.3、5.8.3
5.9.3、5.10.3、5.11.3
2施工配合比单及施工记录
3隐蔽验收及其他有关验收文件
4各摊铺层的干密度或压实试验报告
5材料进场检查报告
安全:
建筑地面工程作业指导书
6
6材质合格证明文件及检测报告
7建筑地面工程子分部工程质量验收应检查的安全的功能项目
环保:
建筑地面工程作业指导书
6
8各层的强度等级、密度等试验报告和记录
9施工日志
10安全技术交底
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
模板工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《模板工程作业指导书》
2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》
3、《组合钢横板数技术规程》
4、《建筑工程大模板技术规程》
1工程自检记录
质量:
模板工程作业指导书
5.1.3、5.3.7、5.4.2.3
2交接检查记录
3检验批质量验收记录
4分项工程质量验收记录
5工程技术复核记录
安全:
模板工程作业指导书
6
环保:
模板工程作业指导书
6
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
混凝土工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《混凝土工程作业指导书》
2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》
3、《混凝土质量控制标准》
4、《混凝土强度检验评定标准》
5、《普通混凝土力学性能试验方法标准》
1混凝土材料及配合比设计检验记录表
质量:
混凝土工程作业指导书
5.3
2混凝土施工检验批质量验收记录表
3现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表
4混凝土结构子分部工程,结构实体混凝土强度验收记录
5混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录
安全:
混凝土工程作业指导书
6
6混凝土浇注报审表
7混凝土坍落度测试记录报告
环保:
混凝土工程作业指导书
6
8混凝土搅拌计量台账
9混凝土施工记录
10冬期混凝土施工记录及测温记录
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
抹灰工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《抹灰工程作业指导书》
质量:
抹灰工程作业指导书
6.1.3、6.2.3、6.3.3、6.4.3
6.5.3、
安全:
抹灰工程作业指导书
7.1
环保:
抹灰工程作业指导书
7.2
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
砌体工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《砌体工程作业指导书》
1水泥的出厂合格证及复试报告
质量:
砌体工程作业指导书
7.3
2砂的检验报告
3砂浆配合比通知单
4砂浆试块28d标准养护抗压强度试验报告
5原材料计量记录
安全:
砌体工程作业指导书
环保:
砌体工程作业指导书
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
电气设备安装Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
放线测量→支架及拉紧装置制作安装→绝缘子安装→母线的加工→母线连接→母线安装→母线涂色刷油→检查送电
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《电气设备安装作业指导书》
1设备材料检验记录
质量:
电气设备安装作业指导书
5.1.4、5.3.3、5.5.3、5.6.2
2绝缘检测记录
3安装自检记录
4检验批质量验收记录
5分项工程质量验收记录
安全:
电气设备安装作业指导书
6
6防雷接地施工预检、自检、隐检记录
环保:
电气设备安装作业指导书
6
检查人:
时间:
作业过程质量、安全、环境检查记录
作业过程名称:
室内给排水及采暖工程Q/CFJS-CX20-JL-04
流程图:
略
管理体系文件规定
及规范要求
应形成的记录
检查项目
检查记录
评价及验证
1、《室内给排水及采暖工程作业指导书》
1各种材料出厂合格证
质量:
室内给排水及采暖工程作业指导书
5.2.5、5.2.7、5.2.8.4、5.3.9.3、5.4.2.6、5.5.7、5.6.5.20、5.6.6.3
2各种材料进场检验记录
3采暖立管预检记录
4分、集水器安装检查记录
5采暖管道单项试压记录
安全:
室内给排水及采暖工程作业指导书
6
6采暖管道隐蔽检查记录
7采暖系统试压记录
环保:
室内给排水及采暖工程作业指导书
6
8采暖系统冲洗记录
9采暖系统试调记录
10散热器组对试压记录
11检验批验收记录
12其它质量验收记录
检查人:
时间:
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- PDCA 作业 指导书 检查 记录