搬运和贮存控制程序.docx
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搬运和贮存控制程序.docx
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搬运和贮存控制程序
0目的
为确保产品在搬运、贮存过程中不损坏、不变质,对搬运和贮存过程进行有效控制,特制定本程序。
1范围
1.1本程序规定了产品搬运、贮存控制的职责与要求;
1.2适用于集团公司原材料、半成品、成品在搬运、贮存过程中的控制。
2引用标准
2.1GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》
2.2ZTJJ/SC03-2005《管理手册》
3术语和定义
3.1六查:
查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。
3.2三检查:
检查发料凭证是否正确无误,检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符,检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。
3.3三核对:
发料凭证与帐卡核对,发料凭证与发出实物核对,结存实物与帐卡核对。
3.4四号定位:
是仓库货位管理的一种有效方法,即用四个号码确定一个货位。
这四个号码是:
库号(库房或货区代号);架号(货架或货垛代号);层号(货架或货垛层次代号);位号(层内货位代号)。
3.5五五堆码:
是指库存物资堆码时,以“五”为基本计算单位的堆码法。
根据物资的不同特点,在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。
4职责和权限
4.1集团公司主管生产的副总经理是搬运和贮存控制的主管领导。
4.2集团公司物资管理部是搬运和贮存控制的归口主管部门,负责总体协调控制搬运、贮存过程,对搬运、贮存过程进行指导、监督和检查。
4.3各分、子公司物资管理部及项目经理部物资负责人是搬运、贮存控制的具体实施者。
4.4各级技术管理人员负责施工过程中半成品、成品搬运方案的制定。
5管理内容与控制要求
5.1搬运
5.1.1原材料的搬运:
a)根据物资采购合同的规定,由供方负责搬运的原材料,由供方负产品的质量责任。
由本公司负责搬运的,由本公司相关人员承担责任。
b)对采购的原材料不得随意改变原包装,需要二次倒运的,要采取合理的苫垫方法,防止在搬运过程中损坏、变质。
c)对于施工现场中原材料、特殊物品的搬运,为保证其质量,应由项目经理部物资负责人制定合理的搬运方案后执行。
搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具,并严格遵守有关安全操作规程。
d)对于整车交货的物资,应在搬运前对该物资进行验收,出现质量问题应予以记录,同供方共同确认,达成一致意见后方可搬运。
5.1.2半成品、成品的搬运
a)对于施工生产形成的成品、半成品,分、子公司及项目经理部应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法,该方法应在施工文件中得以体现。
b)对于搬运过程中出现的质量问题,应由负责人做好记录,并采取必要的措施。
5.1.3本公司对于上述搬运过程应配置必要的搬运设备、机具,并维护其搬运能力。
5.2贮存
5.2.1仓储设施的合理配置、布局
a)各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施,符合所保管的技术要求,防止产品在贮存期间受到损坏、变质;
b)仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施;
c)库内设施必须保持质量标准,有严格的保管保养制度,指定专人保管;
d)仓库、料棚、货场规划布局合理,库存物资应分类、有序、标识明显;
5.2.2产品的接收
a)入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量质量进行验收,并填制《材料验收记录》,验收合格后填制《收料单》,并登记《物资卡片》;
b)计重物资一律按实际重量验收,以理论换算计重的物资,要记录换算依据。
计件物资应全部清点件数,定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%,并作记录;
c)质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等,检查物资的外观质量状况,需要复试的按规定送检。
d)验收中发现质量不合格,数量超出允许误差范围的,及时反馈,应做记录。
进口物资应按有关规定验收,不误索赔期,待处理物资不得办理入库,应单独存放,防止混杂。
5.2.3产品保管保养
a)产品存放做到正确、整齐、安全稳固,合理苫垫,料签齐全,检验试验标识明显,固定货位存放物资实行“四号定位”、“五五堆码”,砂石料要成堆成方,周转材料要涂油;
b)仓库贮存各类产品应按适宜的时间间隔检查库存品状况,根据《铁路物资技术保管规程》,做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬;
c)贮存的产品记录准确、完整,帐、卡、物相符;
d)管库人员按照“六查”进行自点,循环自点率每月不少于30%,对检查结果填写《产品自点记录》,确保在贮产品质量。
e)每年十月一日开展物资清查工作,对物资进行全面盘点,保存清查记录,上报清查统计报表。
5.2.4产品的发放
a)产品出库依据《发(领)料单》或《用料单》,必须凭证齐全,手续完备,数量准确,质量完好,标志清楚,管库人员方可办理出库;
b)产品出库必须坚持“三检查”、“三核对”;
c)产品出库应按先进先出的原则,有保管期限的必须在期限内发放,贮存期过长时,须经重新检验合格后使用。
6形成文件和记录
6.1特殊产品搬运记录
6.2收料单
6.3材料验收记录
6.4物资卡片
6.5用料单
6.6发(领)料单
6.7材料自点记录
附件1
特殊产品搬运记录
单位:
编号:
JL/CX26-01-
搬运部门
产品名称
起止地点
搬运日期
作业指导文件
安全监察人
记录
搬运负责人:
年月日
附件2
收料单铁物标1.1
(原财)
年月日字第号
供应单位:
帐单或发票号承付日期:
进料根据:
运单或车号验收记录号:
库别
材料
编号
校验号
材料名称
规格
型号
计量
单位
数量
购入价
目录价
差价
(+、-)
技术号
应收
实收
单价
金额
单价
金额
业务:
仓库:
附件3
材料验收记录铁物标1.10
字第号
付款日期年月日
帐单或发票号库别发运站运单号
实物收到日期合同号到达站发货人
供货单位交验计数量:
件重量:
kg包装状况
材料
编号
材料名称
规格
型号
计量
单位
单价
财单
所列
数量
合格数
不合格或损坏
短少
多余
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
验收情况及
不符原因
和
处理意见
单位主管:
业务:
验收:
仓库主任:
管库员:
附件4
物资卡片财材44
年
(单位名称)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
第号第页
材料编号
物资名称
规格
材质
计量单位
储备定量
标准单价
保管地点
分存
最高
最低
年
售证
名称
及编号
摘要
收入
发出
结存
检查
签章
清查
或
自点数
保管地点数量
数量
金额
数量
金额
数量
金额
月
日
附件5
用料单
财材—12
年月日字第号
预料部门:
用途:
支出科目工号或定单号:
材料
编号
材料名称
规格
计量单位
数量
标准单价
金额
请领
实发
请领人:
收料人:
发料人:
65×190
附件6
发(领)料单铁物标1.2
(原财材4)
年月日字第号
收料单位:
发料根据:
到站:
款源:
付款单位:
装运清单号:
运单或车号:
库别:
材料
编号
校验号
材料名称
规格
型号
计量
单位
数量
目录价
清算价
拨证号
请领
核发
实发
单价
金额
单价
金额
请领人:
收料人:
月日
作业内容
业务开单
仓库配发
运务发运
仓库查帐
财务核算
附件7
材料自点记录
填报单位:
年月日编号:
JL/CX26-02-
顺号
卡片号
物资名称
规格
型号
计量
单位
保管
地点
库存
数量
自点
数量
盈
亏
质量
问题
经手人:
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