安全管理体系内审检查表.doc
- 文档编号:1601353
- 上传时间:2023-05-01
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安全管理体系内审检查表.doc
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I/CS01.05-1
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.2
4.3.1
4.3.2
1、询问1人公司管理方针的内涵是什么?
是如何传达到相关方的?
2、危害辨识、风险评价和风险控制策划
①辨识小组人员是否经培训?
是否有记录?
②危险源清单是否从三个方面(基础、结构、装修)、三种时态、三种状态辨识?
③是否评价?
评价方法是否正确?
(LEC法)
④是否确定重大危险源及控制计划?
LEC≥160
不符合法律法规要求的
相关方的抱怨
曾经发生过的事故、未采取有效措施的
目测观察可能导致危险,且无适当措施的
3、法律法规及其他要求
①针对公司下发的法律法规清单,是否进行实用性评价?
②识别的法规查询途径?
③新法律法规获取是否及时?
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内部审核检查表
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受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.3.34.3.4
4.4.1
4.4.2
4、目标、指标及管理方案
①目标的制定及完成情况?
公司管理目标、项目部制定的目标、管理方案中的目标
②管理方案中的目标应量化。
③目标、指标的跟踪完成情况?
④管理方案的制定是否与符合项目部实际情况?
与重大危险源的关系?
⑤管理方案的发放及跟踪评价情况?
5、职责与权限
①项目部的组织机构?
②职责的制定(岗位职责、安全生产责任制)?
外部队长、安全员、工人的职责?
6、培训、意识和能力
①培训计划?
相关职能和层次上分别培训。
文件的学习、法律法规的学习、特殊工种的培训、义务消防队的培训、
各种转岗、复岗取、换证的培训
“三新”新材料、新技术、新设备的安全知识培训
②实施记录及培训效果?
内部审核检查表
第页共页
受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.4.3
4.4.5
4.4.6
7、协商与交流
内外部人员的建议、意见、抱怨等如何处理?
是否通报相关方?
8、文件(收发、传阅、回收、销毁记录)
9、运行控制
①各种施工防护方案(如护头棚、马道、临边防护、高大架子、卸料平台、临时用电等)
②安全管理规章制度?
③安全检查及整改记录?
④特殊工种花名册?
⑤安全生产协议书?
⑥临时用电方案及管理措施?
⑦消防器材的布置?
⑧安全交底及脚手架验收记录?
⑨劳保用品三证和检测报告、采购计划、验收记录?
⑩化学危险品的管理?
⑪对相关方的控制措施实施情况?
⑫食堂防止食物中毒的控制情况?
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内部审核检查表
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受审核区域
9000/14001/18000
审核要点
项目部安全部分
4.4.7
4.5.1
4.5.2
10、应急准备和响应
①应急预案与响应计划?
(人员职责、设施设备存放地点、演习时间、要求、人员联系电话)
②其他预案?
(如出典、高空坠落、防止食物中毒等)
11、绩效测量和监测
①是否编制监测计划?
如:
绝缘电阻摇测、土方的掏挖、灭火器、防雷、职工体检等。
②计划完成情况?
12、事故、事件、不符合、纠正和预防措施
①是否发生事故?
是否采取纠正预防措施?
②不符合项的纠正(上次内、外审)
③日常检查发现问题的整改记录?
4
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