石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开
石家庄市桥西区科学技术协会2017年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
一、加强对已建成社区科技馆(科普活动室)的管理,及时更新科普道具和科普展品,更好地发挥作用,开展各种形式的科普宣传活动。
选择条件达标社区建设科技馆(科普活动室)。
二、开展好“5.12”防灾减灾科普宣传活动。
在5.12防灾减灾宣传日期间,区科协将组织各社区干部、科普宣传员、科普志愿者进行参观学习;各中小学校、各街道办事处、各省、市级科普示范社区都要举办防灾减灾科普知识讲座、地震演练、防火演练及其他各类与防灾减灾相关的科普宣传活动。
三、开展好“科技周”科普宣传活动。
区科协将与区科技局一起开展集中科普宣传活动;各中小学校、各街道、社区也要举办一次相关科普宣传活动。
四、开展好“全国科普日”大型宣传活动。
各中小学校、各街道办事处、各社区有条件的都要开展一次相应的集中科普宣传活动。
五、做好创建省、市级科普示范社区工作。
各街道办事处要把创建“科普示范社区”作为年度重要工作抓紧做好,要结合自身实际,逐步培养有条件、有潜力的社区进行筹备建设,区科协将从中选取达到标准的社区进行上报。
六、开展好中小学“科普节”、“科技运动会”、“动手动脑体验科普”等青少年科普活动。
七、开展好“科普大讲堂”、科普大篷车、科普角等各种形式的日常科普宣传活动。
八、完成省、市科协及区委、区政府交办的其他工作任务。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区科学技术协会
事业
正科级
财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
桥西区科协2017年收入预算105.11万元。
按照收入来源划分:
财政拨款收入105.11万元,占100%;事业收入0万元,其他收入0万元。
按照功能科目划分:
科学技术支出99.48万元,占94.64%;医疗卫生与计划生育支出3.1万元,占2.95%;住房保障支出2.53万元,占2.41%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区科协2017年支出预算105.11万元。
其中:
基本支出70.11万元,占66.7%其中,人员经费63.1万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费7.1万元,主要包括:
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出35万元,占33.3%,主要包括:
全民科学素质提升工程所涉及的各项主题科普宣传活动(如:
全国科普日、科技周、全国防灾减灾日等);各种科普设施软硬件建设(如:
社区科技馆建设、科普画廊建设、科普活动室建设、科普图书、益智道具、桌椅等配套设施以及上述设施的更新维护费用);日常性科普工作(如:
青少年科技节、科技运动会、科普一日游、科普大篷车、科普大讲堂、科普角等)。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排105.11万元,较2016年预算增加4.92万元,主要为增加人员经费支出,增加了通讯费用补贴、交通补贴、新增公务用车的运行维护费、计提福利费、工会会费增加。
项目支出增加23万元,主要为科普专项经费增加,主要包括:
全民科学素质提升工程所涉及的各项主题科普宣传活动(如:
全国科普日、科技周、全国防灾减灾日等);各种科普设施软硬件建设(如:
社区科技馆建设、科普画廊建设、科普活动室建设、科普图书、益智道具、桌椅等配套设施以及上述设施的更新维护费用);日常性科普工作(如:
青少年科技节、科技运动会、科普一日游、科普大篷车、科普大讲堂、科普角等)。
三、机关运行经费安排情况
桥西区科协2017年机关运行经费财政拨款预算7.1万元,较2016年预算增加0.91万元。
主要原因是人员增加1人,工会经费、福利费增加,交通补贴、通讯补贴增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区科协2017年“三公”经费财政拨款预算0.12万元,与上年持平。
其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;公务用车购置及运维费0万元;公务接待费0.12万元与上年持平。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展以领导干部和公务员、青少年、城镇劳动人口、农民和社区居民等五类重点人群为主要对象的科学普及活动,提高全民科学文化素质。
严格按照《科普法》、《全面科学素质纲要》及中国科协、省、市科协的文件要求安排部署活动,紧密围绕区委、区政府的中心工作,团结广大科技、科普工作者,开拓进取,积极创新,为我区的科技发展和全民科学素质的提高贡献力量,圆满完成全年各项工作任务。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
731石家庄市桥西区科学技术协会
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
全民科学素质提升
35.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。
开展各种形式的主题科普活动,提升和扩大科协影响力。
全国防灾减灾日
防灾减灾宣传
通过开展防灾减灾宣传,提升居民防灾减灾的认识和能力。
科普活动举办次数
100%
0%
0%
0%
全国科技周
每年5月中旬举办全国科技周活动
开展各种形式的科普宣传活动
科普活动举办次数
100%
0%
0%
0%
全国科普日
35.00
全国科普日是科协系统的重要活动
开展各种形式的科普宣传活动
科普活动举办次数
200%
100%
0%
0%
科普基础设施建设
科普基础设施建设,是科协、科普工作的一项重要内容,是科普阵地建设的重要组成部分,包括:
社区科技馆(科普活动室)、科普画廊、橱窗、宣传栏;图书室、阅览室、科普道具、图书、报刊杂志等。
科普设施建设,硬件、软件2手抓,2手都要硬。
社区科技馆(科普活动室)建设;科普画廊、橱窗、宣传栏建设
建设新的社区科技馆(科普活动室)、维护更新已建成的社区科技馆(活动室);建设新的科普画廊、橱窗、宣传栏,对已建成的进行更新、维护、保养。
每年选择1个条件好,创建热情高的社区进行建设;科普画廊、橱窗、宣传栏根据社区需要进行建设。
建设数量
100%
0%
0%
0%
科普设施的维护、更新、保养
在建设新的科普设施的基础上,对已建成的科普设施进行更新、维护、保养
社区科技馆(科普活动室)内的道具及配套设施的更新、维护;科普画廊、橱窗、宣传栏的更新、维护、保养;科普道具、科普图书的更新、维护等
维护、更新、保养
1000%
0%
0%
0%
日常科普
大力开展科普大讲堂、动手动脑体验科普、科普一日游、科普伴我行、科普大篷车、科普角、科普宣传讲座
日常性科普工作及活动
科普大讲堂、动手动脑体验科普活动
在社区、学校利用课后、放学时间、节假日,4点半课堂、科普活动室等开展活动。
活动开展
旨在让孩子们更加直观的认知科学,提高对科学的兴趣
500%
300%
0%
0%
科普大篷车进校园、进社区、进军营
寓教于乐,提高素质
活动开展
移动的科技馆
200%
100%
0%
0%
科普角
为社区免费订阅科普报刊、杂志及购买科普图书
活动开展
每年为17个社区免费订阅报刊、杂志和购买科普图书
1700%
0%
0%
0%
科普宣传讲座
在社区开展养生、疾病预防、手工制作、饮食卫生、现代科技发展等内容的科普讲座
活动开展
提升全民科学文化素质,倡导科学文明健康的生活方式
300%
100%
0%
0%
科普一日游,科普伴我行活动
组织社区居民、学校学生、机关干部、科普志愿者宣传员参观科技馆、地震馆、植物园等科普教育基地
活动开展
开拓视野、增长见闻
2
100%
0%
0%
六、政府采购预算情况
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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