银行审计部门工作总结共汇总.docx
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银行审计部门工作总结共汇总
银行审计部门工作总结(共2021汇总)
审计部门工作总结篇1
我校在__年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理,促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。
我校内部审计小组根据教育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划,在本年度完成了以下工作
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、认真学习相关业务,及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。
在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审,并及时上报审计工作报告,有效地提高了教育经费使用效益。
根据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有
1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的所有收入都及时入账,并纳入了学校的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况,包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失浪费等行为,内审认为均符合有关规定要求。
各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校的负债也作了相应审计,学校从__年后没有产生新债,更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了重点审计,未发现乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示。
并对学生生活费给予了补助。
四、认真贯彻上级内审部门的文件精神,及时完成了教育局安排的各项工作。
20__个人年终工作总结审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计工作计划,提高了对计划严肃性的认识。
在具体审计工作中坚持原则,实事求是,客观公正地看待和处理问题。
2、全面审计,突出重点。
对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚,又抓重点问题进行深入地分析^p,争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
3、完善了制度,严格了管理。
严格审计质量管理,实行审计全过程质量控制,将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好。
审计部门工作总结篇2
一年来,审计部按照董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将20__年内部审计工作总结如下
一、领导重视
内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。
为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高集团的经济效益,充分发挥审计部门在集团管理中的作用,今年下半年,集团进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控
内部审计监督服务工作取得了初步的成效结团的经营管理情况,在董事张的正确指导下,审计部结合各分、子公司、部门的具体情况,有重点有目的地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项60多项,其中有关谈判20多项,谈判的最终协商价比在原报价的基础上共减少了4626万元。
所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
三、工程项目审计
根据《公司内部审计制度》,审计部分别对现进行的工程项目进行审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。
四、加强管理,为内部审计工作奠定基础
审计人员岗位职责的建立,根据集团领导要求和部门职责的重新调整,我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。
审计个人总结已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度,规范内部审计行为,是独立开展审计工作的必要条件。
为此,我们起草了《审计监察人员工作守则》、《纪检监察办案流程》、《内审人员审查工作纪律》等多个管理制度,对部分审计事项作出了较为详细的规定。
通过较为规范的审计程序,对部分业务流程进行了控制,提高了审计质量,降低了审计风险,同时也增加了内部审计工作的透明度,保证了审计工作的独立、客观、公正。
审计人员自律情况《审计监察人员工作守则》的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提,审计人员在工作中能够严格遵守集团的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定,行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
五、总结经验和反省工作中的不足
在过去的一年中,虽然内部审计工作取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在一是由于审计部成立时间不长,各分、子公司、部门对审计监察部认识不深,对工作反应不够及时、全面。
不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;
二是审计部专业人员的配备;
三是审计人员专业技能培训,内部审计质量好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质。
要进一步提高审计人员的业务素质和管理能力。
审计人员须进行系统的学习,审计人员开拓了视野,找到了差距,明确了目标,对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
六、后期内部审计工作设想
完善集团制度体系及内部审计工作流程;首先,各分、子公司、部门应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报,经评审确认后由管理部门提出制度修改意见和建议,力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。
同时,须补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,保证集团管理处在有效的受控状态。
确保制度的贯彻落实,形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
审时度势、转换思路,向多元化内部审计发展如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误,转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范,这样不仅可以在宏观上控制风险,且能通过对公司经营提出合理化建议,发挥现代审计的指导作用。
建立精干高效的内审团队有计划地完善审计人员配置,建立精干高效的内审团队。
加强审计人员专业培训,提高内部审计专业水平和审计工作质量。
不断改进工作方法,主动发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。
审计部门工作总结篇3
一、加强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的__大和__届三中、四中、五中、六中全会及党的__大会议精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用___理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会、___信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和___现象的侵袭,正确行使手中的权力。
同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。
在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。
始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。
一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;
二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。
一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国___党内监督条例(试行)》、《中国___纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个___员的标准规范自己的言行。
注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。
坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反___的道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。
因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析^p问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析^p经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会和谐社会中的作用
第2篇内部审计部门工作总结
____年度内部审计工作总结
__审计部
一年来,审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》,积极探索和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将____年内部审计工作总结如下
一、领导重视,内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。
为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高公司的经济效益,充分发挥审计部门在公司管理中的作用,今年下半年,集团公司进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控,内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况,今年以来,在董事会的正确指导下,审计部结合各子公司的具体情况,有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计,审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持,1
主要审计事项基本按计划完成,全年共完成审计事项146项。
其中,对各子公司进行半年度审计1项,共查问题213个;半年度后续审计1项,重点对半年度审计发现进行了整改情况复查,各子公司加权平均汇总落实率为81,整改情况较好;后续整改跟进1项,重点对未整改落实情况进行了跟踪,除6个问题因特殊情况未完成外,其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项,工程项目审计57项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告),充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》,审计部分别对__项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手,对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时,审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研,尽量以最佳性价比提出审计意见。
从本年度的工程审计情况来看,我公司目前普遍存在的问题是工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善,很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员,审计部很难获取各子公司当地定额基价,同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实,给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
按照集团公司的制度要求,单位价值____元以上的物资采购前须申报审计部审计。
各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报,审计部按照《内部审计实务指南》及《__集团采购审计制度》的要求,严格执行询、比价制度,大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行,对未按照程序进行的单位,审计部客观地提出审计意见。
为确保审计意见的客观、公正、准确,审计人员视采购情况的不同,分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法,共对__项日常采购进行了事前审计,采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格,综合市场调研情况,完善物资价格信息库,进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况,在董事会安排下,审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后,于2021年_月_日至_月_日,对集团内____进行了__审计。
审计工作组共发现_个问题,分别提出审计建议并发送至责任单位,责任单位均进行了自纠自查并书面回复。
此次审计,对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后,经董事会批准,审计部成立后续审计工作组于_月_日至_月_日对__公司分别进行了__审计。
审计前期,审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况,制定了有针对性的后续审计方案,对关联事项进行了细化和完善,并帮助有关单位进行整改。
通过检查验证,五个子公司共有__项需要整改,实际整改__项,加权平均落实率为__。
各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距,但各子公司在后续整改过程中,能逐步认识到整改的必要性,并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪
__月__日至__月__日,后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实,除__公司实施了现场审计外,其余子公司均为非现场审计,本次落实整改率为__;至本期止,整个半年度审计汇总加权平均落实率为__。
因特殊情况而未落实的事项,各子公司均对未落实的原因进行了情况说明,审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看,各子公司已开始渐渐适应了集团审计,从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解,集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1)车辆费用监控
__月份开始,审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析^p工作,现该工作由于所获取的相关分析^p资料较有限,虽然只是停留在较浅层次的分析^p上,但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2)财务费用、销售费用、管理费用的监控
__月份开始,审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析^p三项费用工作,现各子公司暂处于初步适应阶段,也在努力配合审计部的工作,审计部将从初步的分析^p阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理,为内部审计工作奠定基础
1、审计人员岗位职责的建立
根据集团领导要求和部门职责的重新调整,我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责,在此基础上,确定了相关的工作流程和工作要求,为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。
但由于审计工作仍处于初期,要完成更深层次的跨越,相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度,规范内部审计行为,是独立开展审计工作的必要条件。
为此,我们起草了《__监控审计办法》、《__制度》、《__审计制度》等__个管理制度,对部分审计事项作出了较为详细5
的规定。
通过较为规范的审计程序,对部分业务流程进行了控制,提高了审计质量,降低了审计风险,同时也增加了内部审计工作的透明度,保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富,也是审计工作的起始点。
认真做好审计资料收集和及时归档工作,既是审计工作的基本要求,也是集团公司发展的历史见证。
审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容,为了规范审计档案的基础性工作,促使审计工作程序化、标准化,今年下半年,审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。
在具体的工作中,除了要求审计人员保存好相关资料外,对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载,做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏,很大程度上取决于审计人员的专业素质。
为进一步提高审计人员的业务素质和管理能力,__月份开始,我们组织召开__会,明确和部署工作重点,探讨审计方法,组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习;__月份,审计部组织了__的专题讲座。
通过这些系统的学习,审计人员开拓了视野,找到了差距,明确了目标,对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况
__制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提,审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定,行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
四、总结经验,不断推进内部审计工作
在过去的一年中,虽然内部审计工作取得了一定的成绩,但仍存在着一些不足之处,主要表现在一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门,个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪,不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;
二是审计部__专业人员,对__监督检查的深度和广度不够,特别是在__方面,无法做到全过程监管;
三是在__方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入,审计工作略显滞后,未能很好地做到防患于未然。
1、加强沟通是做好内部审计工作的前提
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注,对审计组织、人员的调配予以大力支持,对审计报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
在今后的工作中,我们在认真做好审计工作的同时,须更加注重同各级管理层的交流与沟通,争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件
在董事会的高度重视和帮助下,审计机构得到完善,办公条件得到改善,工作效率明显提高。
审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。
现在审计部共有专业审计人员_名,其中注册会计师_名、国际注册审计师(会计师)_名、主管_名、会计专业毕业已取得会计证人员_名。
为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础,但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、内部审计要进一步树立服务意识
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
内部审计归根到底是一种内部管理行为,它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务。
结合企业实际,内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务,把服务意识融于整个审计过程中,在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
五、后期内部审计工作设想
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程
首先,各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报,经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议,力求建立健8
全科学、严密、配套、有效的制度体系。
同时,须补充和完善各项管理流程,减少管理漏洞,降低管理风险,保证公司管理处在有效的受控状态。
确保制度的贯彻落实,形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
其次,审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。
通过规范的审计程序,控制整个业务流程,不但可以提高审计质量,降低审计风险,同时也可以增加内部审计工作的透明度,进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路,向多元化内部审计发展
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误,转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点,从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范,这样不仅可以在宏观上控制风险,且能通过对公司经营提出合理化建议,发挥现代审计的指导作用,使审计工作向高层次发展,使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
3、建立内部审计激励机制
对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价,肯定成绩,并进行适当奖励,能够增强审计人员的成就感,有利于激发审计人员的工作热情。
同时,建立内部审计激励机制,有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划,也是人员任命和提升的基础。
4、加强审计工作的宣传力度
各级审计人员须重视对审计工作的宣传,充分利用公司现有的信息平台(包括网站、刊物),弘扬先进和典型,阐述审计工作体会,更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持,扩大内部审计的影响力。
5、建立精干高效的内审团队
有计划地完善审计人员配置,建立精干高效的内审团队。
加强审计人员专业培训,提高内部审计专业水平和审计工作质量。
不断改进工作方法,主动发现问题,严格控制不良势头,提高内部审计工作质量,争取更好成绩。
__审计部__年__月__日
第3篇审计部门工作总结报告
审计部门年度工作总结报告
各位领导
一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工
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